Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. (300821.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd.
تأسست شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. في عام 1992، وهي شركة رائدة في صناعة مواد السيليكون العضوي في الصين. يقع المقر الرئيسي للشركة في Yantai، مقاطعة Shandong، وتركز على البحث، الإنتاج، وبيع منتجات السيليكون. على مر السنين، وضعت نفسها كلاعب رئيسي في سوق السيليكون العضوي، مدفوعة باستثمارات واسعة النطاق في التكنولوجيا وتوسيع القدرات.
في عام 2010، تم طرح شركة Dongyue للاكتتاب العام في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 300140. وقد ساعدت هذه الخطوة الشركة على جمع ما يقرب من 1.29 مليار يوان (حول 190 مليون دولار) لمزيد من التطوير والتوسع.
طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زادت إيرادات Dongyue بشكل مطرد، حيث وصلت إلى 7.9 مليار يوان في عام 2019، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 12% من عام 2015. ويمكن أن يعزى نمو الشركة إلى الطلب المتزايد على منتجات السيليكون في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والسيارات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.
بحلول عام 2021، أعلنت Dongyue عن إيرادات قدرها 9.2 مليار يوان، بصافي ربح قدره 1.23 مليار يوان، مما يعرض حضورها القوي في السوق وكفاءتها التشغيلية. وفي النصف الأول من عام 2022 حققت الشركة إيرادات قدرها 4.5 مليار يوان، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 15%.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5.2 مليار | 800 مليون | 10% |
| 2018 | 6.8 مليار | 1.05 مليار | 12% |
| 2019 | 7.9 مليار | 1.2 مليار | 10% |
| 2020 | 8.3 مليار | 1.1 مليار | 5% |
| 2021 | 9.2 مليار | 1.23 مليار | 11% |
| 2022 (النصف الأول) | 4.5 مليار | 600 مليون | 15% |
فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، تفتخر Shandong Dongyue Organosilicon Materials بقدرة سنوية تبلغ تقريبًا 300.000 طن منتجات السيليكون اعتبارًا من عام 2022. وقد استثمرت الشركة باستمرار في التحديثات التكنولوجية، مما أدى إلى تعزيز جودة منتجاتها وكفاءة الإنتاج، وبالتالي تأمين ميزة تنافسية في السوق.
وكجزء من جهود الاستدامة، تركز Dongyue على أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. وفي عام 2021 استثمرت الشركة 300 مليون يوان في البحث لتطوير حلول السيليكون المستدامة. يعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لمعالجة المخاوف البيئية وتلبية المعايير التنظيمية التي وضعتها الأسواق المحلية والدولية.
قامت Shandong Dongyue أيضًا بتوسيع بصمتها الدولية، حيث قامت بالتصدير إلى أكثر من 70 دولة والمناطق. وقد أقامت الشركة شراكات استراتيجية، مما أدى إلى تعزيز شبكات التوزيع الخاصة بها وزيادة ظهور علامتها التجارية في الأسواق العالمية. وفي عام 2020، مثلت الصادرات تقريبًا 30% من إجمالي المبيعات، مما يوضح الحضور الدولي المتنامي للشركة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 20 مليار يوان (حول 2.9 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والأساسيات القوية. تواصل Dongyue استكشاف أسواق وتطبيقات جديدة لمنتجاتها، خاصة في قطاعي الصحة والتكنولوجيا.
من يملك شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. هي شركة مساهمة عامة في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002081. وهي متخصصة في إنتاج مواد السيليكون العضوي، والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات بما في ذلك البناء والسيارات والإلكترونيات.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، يشمل كبار المساهمين المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركات والكيانات الخاصة الأخرى. يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| العائلة المؤسسة | 30% | 600 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 40% | 800 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 400 مليون |
| الموظفين/المديرين التنفيذيين | 10% | 200 مليون |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 3.5 مليار يوان، عرض معدل نمو قدره 15% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 550 مليون يوان، مما يترجم إلى هامش ربح صافي قدره 15.7%.
أظهر أداء أسهم شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. خلال العام الماضي مرونة، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 12% ونسبة السعر إلى الأرباح (P / E) 18، مما يشير إلى تقييم صحي نسبيًا في سياق متوسط سعر السهم إلى الربحية في الصناعة 20.
وفيما يتعلق بالحوكمة، يتكون مجلس إدارة الشركة من شخصيات بارزة من قطاع الصناعة الكيميائية، مما يعزز توجهها الاستراتيجي والرقابة التشغيلية. تمت مواءمة التعويضات التنفيذية مع الأداء، حيث حصل الرئيس التنفيذي على راتب قدره تقريبًا 2 مليون يوان إلى جانب مكافآت الأداء المرتبطة بأهداف الإيرادات.
حافظت Shandong Dongyue على ميزة تنافسية من خلال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، وتخصيصها 8% من الإيرادات لأنشطة البحث والتطوير، مما أدى إلى إطلاق العديد من المنتجات الجديدة وتحسينات في كفاءة الإنتاج.
شاندونغ دونجيوي مواد السيليكون العضوي المحدودة بيان المهمة
تؤكد شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd.، وهي لاعب بارز في صناعة مواد السيليكون العضوي، على الابتكار والتنمية المستدامة في بيان مهمتها. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال البحث وإنتاج وتسويق منتجات السيليكون، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والمسؤولية البيئية. تجسد مهمتهم الالتزام بالمنتجات عالية الجودة ورضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالممارسات المستدامة.
القيم الأساسية
- الابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والعمليات.
- الجودة: الالتزام بمعايير الجودة الصارمة لضمان موثوقية المنتجات.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في الإنتاج.
- تتمحور حول العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | القيمة (2022) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1.52 مليار ين | 1.73 مليار ين |
| صافي الدخل | 150 مليون ين | 175 مليون ين |
| هامش التشغيل | 9.87% | 10.12% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 250 مليون ين | 280 مليون ين |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار ين | 2.4 مليار ين |
في عام 2023، أعلنت شركة Shandong Dongyue عن نمو كبير في كل من الإيرادات وصافي الدخل، مما يسلط الضوء على التزامها بتوسيع تواجدها في السوق. الشركة هامش التشغيل أظهر تحسنًا طفيفًا، مما يشير إلى كفاءة إدارة التكلفة إلى جانب توليد الإيرادات.
موقف السوق
تمتلك Shandong Dongyue حصة سوقية كبيرة في قطاع مواد السيليكون، حيث تتنافس مع شركات كبرى مثل Wacker Chemie AG وDow Inc. وتشتهر الشركة بمنتجاتها المتخصصة المستخدمة في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك البناء والسيارات والإلكترونيات.
التطورات الأخيرة
- في سبتمبر 2023، أطلقت Dongyue خطًا جديدًا من مانعات التسرب السيليكونية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الخاصة بها.
- استثمرت الشركة 200 مليون ين في توسيع طاقتها الإنتاجية لمطاط السيليكون، وتعزيز الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
- وقد أدى التعاون مع شركات التكنولوجيا إلى دفع الابتكار في تطبيقات السيليكون المتخصصة للإلكترونيات.
الأهداف المستقبلية
تخطط Shandong Dongyue لزيادة تعزيز مجموعة منتجاتها وقدراتها التكنولوجية. تستهدف الشركة أ نمو 15% في الإيرادات بحلول عام 2024، مع الاستفادة من التقدم في البحث والتطوير والتوسع في الأسواق الدولية.
بشكل عام، تُظهر شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. قوة مالية profile, بيان مهمة تقدمية، ونهج استراتيجي نحو النمو المستدام والابتكار في مجال السيليكون العضوي.
كيف تعمل شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd
تعتبر شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في صناعة السيليكون العضوي العالمية، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج مواد السيليكون. تتخصص الشركة في منتجات السيليكون المختلفة، بما في ذلك مطاط السيليكون وزيت السيليكون وراتنج السيليكون، والتي تلبي احتياجات قطاعات متعددة مثل البناء والسيارات والإلكترونيات والعناية الشخصية.
في عام 2022، أعلنت شركة Shandong Dongyue عن إيرادات تبلغ حوالي 7.12 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 12.5%. كان الربح التشغيلي موجودًا 1.25 مليار يوان، بهامش ربح قدره 17.5%.
وقد وصلت الطاقة الإنتاجية للشركة إلى مستويات كبيرة، حيث تبلغ طاقتها السنوية أكثر من ذلك 300.000 طن متري من منتجات السيليكون. ويتم دعم هذه القدرة من خلال سلسلة توريد متكاملة بشكل جيد، بدءًا من مصادر المواد الخام وحتى التوزيع.
| نوع المنتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (طن متري) | مساهمة الإيرادات لعام 2022 (مليار يوان صيني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| مطاط السيليكون | 150,000 | 3.50 | 10.0 |
| زيت السيليكون | 120,000 | 2.30 | 15.0 |
| راتنج السيليكون | 30,000 | 1.32 | 20.0 |
| الآخرين | 50,000 | 0.70 | 5.0 |
تشمل المواد الخام الأولية للإنتاج مواد السيليكات والمضافات الكيميائية المختلفة. لقد استثمرت شركة Shandong Dongyue في تعزيز تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بها، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن أ تخفيض 8% في تكاليف التصنيع بسبب هذه التطورات التكنولوجية.
وفقا لأحدث أبحاث السوق، يحمل Dongyue تقريبًا 15% من حصة سوق السيليكون المحلية في الصين وتقوم بتوسيع وجودها في الأسواق الدولية، مستهدفة مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.
إن تفاني الشركة في البحث والتطوير واضح، مع استثمار سنوي يبلغ حوالي 200 مليون يوان، المحاسبة 2.8% من إجمالي إيراداتها. يركز هذا الاستثمار على تطوير منتجات جديدة وتحسين التركيبات الحالية لتلبية متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية.
فيما يتعلق بالصحة المالية، اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شاندونغ دونجيو عن إجمالي أصول بقيمة 10.5 مليار يوان وصافي قيمة الأصول 6.8 مليار يوان. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.45مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
تلتزم Shandong Dongyue أيضًا بالاستدامة. وقد حددت الشركة هدفًا لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2025 من خلال تعزيز كفاءة الإنتاج وممارسات إدارة النفايات.
باختصار، تعمل شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. مع التركيز القوي على الابتكار وتوسيع السوق والاستقرار المالي، وتضع نفسها كشركة مصنعة رائدة في صناعة السيليكون.
كيف تجني شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. المال
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. هي شركة رائدة في قطاع مواد السيليكون العضوي، مع التركيز على إنتاج منتجات السيليكون. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع مختلف مشتقات السيليكون، والتي تجد تطبيقات في العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء والمنسوجات والسيارات والعناية الشخصية.
في عام 2022، أعلنت شركة Shandong Dongyue عن إيرادات تبلغ حوالي 5.5 مليار يوان (حوالي 850 مليون دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة لهذه الفترة حوالي 1.2 مليار يوان، مما يعكس هامش التشغيل 21.8%.
وتشمل المنتجات الأساسية زيت السيليكون، مطاط السيليكون، وراتنج السيليكون. اعتبارًا من عام 2022، سيكون توزيع الإيرادات حسب نوع المنتج كما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| زيت السيليكون | 2.1 | 38% |
| مطاط السيليكون | 1.8 | 33% |
| راتنج السيليكون | 1.2 | 22% |
| الآخرين | 0.4 | 7% |
أنشأت الشركة شبكة توزيع قوية محليًا ودوليًا، وتشكل الصادرات تقريبًا 30% من إجمالي المبيعات في عام 2022. وتشمل الأسواق الرئيسية أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، مما يساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
فيما يتعلق بهيكل التكلفة، فإن نفقات Dongyue الأساسية هي المواد الخام والعمالة والخدمات اللوجستية. أعلنت الشركة عن تكاليف المواد الخام 3.0 مليار يوان صيني في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 54% من إجمالي المبيعات. وهذا يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للحفاظ على علاقات قوية مع الموردين وإدارة كفاءة سلسلة التوريد.
علاوة على ذلك، تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض المنتجات واستخلاص تطبيقات مبتكرة للسيليكون. في عام 2022، كان الإنفاق على البحث والتطوير 300 مليون يوانتقريبًا 5.5% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد التزامها بالابتكار والميزة التنافسية.
وقد استفادت شركة Shandong Dongyue أيضًا من الطلب المتزايد على منتجات السيليكون الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التصنيع المستدام. وتتوقع الشركة أن خط السيليكون الجديد القابل للتحلل الحيوي سيعمل على زيادة الإيرادات، مع الاستفادة من تفضيلات المستهلكين المتزايدة.
ومن الناحية المالية، لا تزال الشركة قوية، حيث يقدر إجمالي أصولها بنحو 8.2 مليار يوان وهامش ربح صافي حوالي 12% في الفترة المشمولة بتقريرها الأخير. يبلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة 18%مما يدل على الإدارة الفعالة والقدرات القوية على تحقيق الأرباح.
في الختام، يدور نموذج أعمال Shandong Dongyue حول عروض المنتجات المتنوعة، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة، والتركيز القوي على البحث والتطوير، مما يدفع النمو المستدام والربحية في سوق مواد السيليكون العضوي شديدة التنافسية.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. (300821.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.