Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. (300821.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd.
شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1992 ، هي الشركة الرائدة في صناعة المواد العضوية في الصين. يقع مقر الشركة في Yantai ، مقاطعة شاندونغ ، وتركز على البحث وإنتاج وبيع منتجات السيليكون. على مر السنين ، وضعت نفسها كلاعب رئيسي في سوق العضوية ، مدفوعة بالاستثمارات الواسعة في التكنولوجيا والتوسع في القدرات.
في عام 2010 ، تم نشر Dongyue في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300140. ساعدت هذه الخطوة الشركة على رفع تقارب 1.29 مليار يوان (حول 190 مليون دولار أمريكي) لمزيد من التطوير والتوسع.
طوال عام 2010 ، زادت إيرادات Dongyue بشكل مطرد ، وصلت إلى 7.9 مليار يوان في عام 2019 ، يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) تقريبًا 12% من عام 2015. يمكن أن يعزى نمو الشركة إلى ارتفاع الطلب على منتجات السيليكون عبر مختلف الصناعات ، بما في ذلك البناء والسيارات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.
بحلول عام 2021 ، أبلغت Dongyue عن إيرادات 9.2 مليار يوان، مع صافي ربح 1.23 مليار يوان، عرض وجودها القوي في السوق والكفاءة التشغيلية. في النصف الأول من عام 2022 ، حققت الشركة إيرادات 4.5 مليار يوانمع الإشارة إلى نمو عام 15%.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5.2 مليار | 800 مليون | 10% |
| 2018 | 6.8 مليار | 1.05 مليار | 12% |
| 2019 | 7.9 مليار | 1.2 مليار | 10% |
| 2020 | 8.3 مليار | 1.1 مليار | 5% |
| 2021 | 9.2 مليار | 1.23 مليار | 11% |
| 2022 (H1) | 4.5 مليار | 600 مليون | 15% |
من حيث السعة الإنتاجية ، تفتخر مواد Shandong Dongyue Organosilicon بصفتها السنوية تقريبًا 300000 طن من منتجات السيليكون اعتبارًا من عام 2022. استثمرت الشركة بشكل مستمر في الترقيات التكنولوجية ، مما يعزز جودة منتجاتها وكفاءتها في الإنتاج ، وبالتالي تأمين ميزة تنافسية في السوق.
كجزء من جهود الاستدامة ، تركز Dongyue على أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. في عام 2021 ، استثمرت الشركة 300 مليون يوان في البحث لتطوير حلول السيليكون المستدامة. يعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لمعالجة المخاوف البيئية وتلبية المعايير التنظيمية التي يحددها كل من الأسواق المحلية والدولية.
وسعت Shandong Dongyue أيضًا بصمتها الدولية ، حيث تم تصديرها إلى Over 70 دولة والمناطق. أنشأت الشركة شراكات استراتيجية ، وتعزيز شبكات التوزيع الخاصة بها وزيادة رؤية العلامة التجارية في الأسواق العالمية. في عام 2020 ، تمثل الصادرات تقريبًا 30% من إجمالي المبيعات ، تعرض الوجود الدولي المتزايد للشركة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن القيمة السوقية للشركة تقريبًا 20 مليار يوان (حول 2.9 مليار دولار) ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية والأساسيات القوية. تواصل Dongyue استكشاف أسواق وتطبيقات جديدة لمنتجاتها ، وخاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا.
أ من يملك شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials ، Ltd.
شركة Shandong Dongyue Organosilicon Material 002081. وهي متخصصة في إنتاج مواد العضوية ، والتي يتم استخدامها عبر صناعات متعددة بما في ذلك البناء والسيارات والإلكترونيات.
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، من بين المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والكيانات الخاصة الأخرى. يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| الأسرة المؤسسة | 30% | 600 مليون |
| المستثمرين المؤسسيين | 40% | 800 مليون |
| مستثمري التجزئة | 20% | 400 مليون |
| الموظفين/المديرين التنفيذيين | 10% | 200 مليون |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 3.5 مليار، عرض معدل نمو 15% سنة سنة. صافي الدخل لنفس الفترة 550 مليون يوان، ترجمة إلى هامش ربح صافي 15.7%.
أظهر أداء الأسهم لشركة Shandong Dongyue Organosilicon Material 12% ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 18مع الإشارة إلى تقييم صحي نسبيا في سياق متوسط الصناعة P/E 20.
فيما يتعلق بالحكم ، يتكون مجلس إدارة الشركة من شخصيات بارزة من الصناعة الكيميائية ، مما يعزز اتجاهها الاستراتيجي والرقابة التشغيلية. تم محاذاة التعويض التنفيذي مع الأداء ، مع استلام الرئيس التنفيذي راتبا تقريبا 2 مليون يوان جنبا إلى جنب مع مكافآت الأداء المرتبطة بأهداف الإيرادات.
حافظت Shandong Dongyue على ميزة تنافسية من خلال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير ، وتخصيصها 8 ٪ من الإيرادات إلى أنشطة البحث والتطوير ، والتي أدت إلى العديد من عمليات إطلاق المنتجات الجديدة والتحسينات في كفاءة الإنتاج.
شركة Shandong Dongyue Organosilicon Material
تؤكد شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في صناعة المواد العضوية ، الابتكار والتنمية المستدامة في بيان مهمتها. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في البحث وإنتاج وتسويق منتجات السيليكون ، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والمسؤولية البيئية. تجسد مهمتهم التزامًا بالمنتجات عالية الجودة ورضا العملاء مع التمسك بالتفاني في الممارسات المستدامة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تحسين المنتجات والعمليات باستمرار.
- جودة: التمسك بمعايير الجودة الصارمة لضمان موثوقية المنتجات.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في الإنتاج.
- حول العميل: إعطاء الأولوية احتياجات العملاء والرضا.
المقاييس المالية الرئيسية
| مقياس مالي | القيمة (2022) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| ربح | 1.52 مليار | 1.73 مليار |
| صافي الدخل | 150 مليون | ¥ 175 مليون |
| هامش التشغيل | 9.87% | 10.12% |
| EBITDA | ¥ 250 مليون | 280 مليون |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار | 2.4 مليار |
في عام 2023 ، أبلغت شاندونغ دونغويو عن نمو كبير في كل من الإيرادات وصافي الدخل ، مما يبرز التزامها بتوسيع وجودها في السوق. الشركة هامش التشغيل أظهر تحسنًا طفيفًا ، مما يشير إلى إدارة التكلفة الفعالة إلى جانب توليد الإيرادات.
موقف السوق
تمتلك Shandong Dongyue حصة كبيرة في السوق في قطاع المواد السيليكون ، تتنافس مع الشركات الرئيسية مثل Wacker Chemie AG و Dow Inc. تم الاعتراف بالمنتجات المتخصصة المستخدمة في التطبيقات المتنوعة ، بما في ذلك البناء والسيارات والإلكترونيات.
التطورات الأخيرة
- في سبتمبر 2023 ، أطلقت Dongyue خطًا جديدًا من مانعات التسرب السيليكون الصديقة للبيئة ، حيث يتماشى مع أهداف الاستدامة.
- استثمرت الشركة 200 مليون ين في توسيع طاقتها الإنتاجية لمطاط السيليكون ، مما يعزز الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
- دفعت التعاون مع شركات التكنولوجيا الابتكار في تطبيقات السيليكون المتخصصة للإلكترونيات.
الأهداف المستقبلية
تخطط Shandong Dongyue لزيادة تعزيز محفظة منتجاتها وقدراتها التكنولوجية. تستهدف الشركة أ 15 ٪ نمو في الإيرادات بحلول عام 2024 ، الاستفادة من التطورات في البحث والتطوير والتوسع في الأسواق الدولية.
بشكل عام ، توضح شركة Shandong Dongyue Organosilicon Material profile, بيان مهمة تدريجي ، ونهج استراتيجي نحو النمو والابتكار المستدامين في مجال العضوية.
كيف تعمل شركة Shandong Dongyue Organosilicon Material
شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة الأوتومتيليكون العالمية ، وتشارك بشكل أساسي في إنتاج مواد السيليكون. تتخصص الشركة في مختلف منتجات السيليكون ، بما في ذلك مطاط السيليكون وزيت السيليكون وراتنج السيليكون ، وتلبية احتياجات قطاعات متعددة مثل البناء والسيارات والإلكترونيات والعناية الشخصية.
في عام 2022 ، أبلغ شاندونغ دونغويو عن إيرادات تقريبًا 7.12 مليار يوان، يعكس نمو عام على أساس سنوي 12.5%. كان الربح التشغيلي موجودًا RMB 1.25 مليار، بهامش ربح 17.5%.
وصلت القدرة الإنتاجية للشركة 300000 طن متري منتجات السيليكون. يتم دعم هذه السعة من خلال سلسلة التوريد المتكاملة بشكل جيد ، من مصادر المواد الخام إلى التوزيع.
| نوع المنتج | القدرة الإنتاجية السنوية (طن متري) | 2022 مساهمة الإيرادات (مليار يوان) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| المطاط السيليكون | 150,000 | 3.50 | 10.0 |
| زيت السيليكون | 120,000 | 2.30 | 15.0 |
| راتنج السيليكون | 30,000 | 1.32 | 20.0 |
| آحرون | 50,000 | 0.70 | 5.0 |
تشمل المواد الخام الأولية للإنتاج مواد السيليكات والمضافات الكيميائية المختلفة. استثمرت Shandong Dongyue في تعزيز تكنولوجيا الإنتاج ، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. في عام 2022 ، أبلغت الشركة تخفيض 8 ٪ في تكاليف التصنيع بسبب هذه التطورات التكنولوجية.
وفقًا لأحدث أبحاث السوق ، فإن Dongyue يحتفظ تقريبًا 15% من بين حصة سوق السيليكون المحلي في الصين وتوسع وجودها في الأسواق الدولية ، تستهدف مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.
إن تفاني الشركة في البحث والتطوير واضح ، مع استثمار سنوي حوله RMB 200 مليون، المحاسبة ل 2.8% من إجمالي إيراداتها. يركز هذا الاستثمار على تطوير منتجات جديدة وتحسين المستحضرات الحالية لتلبية متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية.
من حيث الصحة المالية ، اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغ شاندونغ دونجويو عن إجمالي الأصول RMB 10.5 مليار وقيمة الأصول الصافية لـ RMB 6.8 مليار. تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.45مع الإشارة إلى ميزانية عمومية صلبة ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
كما تلتزم شاندونغ دونغويو بالاستدامة. حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2025 من خلال تعزيز كفاءة الإنتاج وممارسات إدارة النفايات.
باختصار ، تعمل شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd. مع التركيز القوي على الابتكار ، وتوسع السوق ، والاستقرار المالي ، ووضع نفسها كشركة رائدة في صناعة السيليكون.
كيف تجني شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd. المال
شركة Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co. ، Ltd. هي الشركة الرائدة في قطاع المواد العضوية ، مع التركيز على إنتاج منتجات السيليكون. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع مشتقات السيليكون المختلفة ، والتي تجد تطبيقات في العديد من الصناعات ، بما في ذلك البناء والمنسوجات والسيارات والعناية الشخصية.
في عام 2022 ، أبلغ شاندونغ دونغويو عن إيرادات تقريبًا RMB 5.5 مليار (عن 850 مليون دولار) ، وضع زيادة على أساس سنوي من 15%. تقع الربح التشغيلي للشركة لهذه الفترة RMB 1.2 مليار، يعكس هامش التشغيل 21.8%.
تشمل المنتجات الأساسية زيت السيليكون ، ومطاط السيليكون ، وراتنج السيليكون. اعتبارًا من عام 2022 ، يكون انهيار الإيرادات حسب نوع المنتج كما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| زيت السيليكون | 2.1 | 38% |
| المطاط السيليكون | 1.8 | 33% |
| راتنج السيليكون | 1.2 | 22% |
| آحرون | 0.4 | 7% |
أنشأت الشركة شبكة توزيع قوية محليًا ودوليًا ، حيث تشكل الصادرات تقريبًا 30% من إجمالي المبيعات في عام 2022. تشمل الأسواق الرئيسية أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ، مما يساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
من حيث هيكل التكلفة ، فإن نفقات Dongyue الأولية هي المواد الخام والعمل والخدمات اللوجستية. أبلغت الشركة عن تكاليف المواد الخام RMB 3.0 مليار في عام 2022 ، يمثل تقريبا 54% من إجمالي المبيعات. هذا يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للحفاظ على علاقات الموردين القوية وإدارة كفاءة سلسلة التوريد.
علاوة على ذلك ، كانت الشركة تستثمر بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض المنتجات واستنباط تطبيقات مبتكرة للسيليكون. في عام 2022 ، كانت نفقات البحث والتطوير 300 مليون يوان، تقريبًا 5.5% من إجمالي الإيرادات ، مما يؤكد التزامها بالابتكار والميزة التنافسية.
استفادت Shandong Dongyue أيضًا من زيادة الطلب على منتجات السيليكون الصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التصنيع المستدام. تتوقع الشركة أن خط السيليكون القابل للتحلل الحيوي الجديد سيعزز الإيرادات ، والاستفادة من ارتفاع تفضيلات المستهلك.
من الناحية المالية ، تظل الشركة قوية ، حيث تقدر إجمالي الأصول بـ RMB 8.2 مليار وهامش ربح صافي حوله 12% في آخر فترة إعداد التقارير. تقف عائد الشركة على الأسهم (ROE) 18%، يدل على الإدارة الفعالة وقدرات توليد الربح القوية.
في الختام ، يدور نموذج أعمال Shandong Dongyue حول عروض المنتجات المتنوعة ، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة ، والتركيز القوي على البحث والتطوير ، مما يؤدي إلى النمو المستدام والربحية في سوق المواد العضوية التنافسية للغاية.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. (300821.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.