Consumers Energy Company (CMS-PB) Bundle
تاريخ موجز لشركة الطاقة المستهلكين
تأسست شركة Energy Company في عام 1886 ، وهي مزود مرافق بارز في ميشيغان. تم تعيينها في الأصل شركة ميشيغان للكهرباء ، وبدأت في تقديم الخدمات للسكان المتزايدين في الولاية. في عام 1903 ، غيرت الشركة اسمها إلى شركة الطاقة للمستهلكين وأصبحت في النهاية شركة الطاقة للمستهلكين في عام 1996.
بحلول منتصف القرن العشرين ، وسعت الطاقة المستهلكين عملياتها بشكل كبير ، حيث حصلت على العديد من شركات المرافق الأصغر ، مما يتيح لها خدمة قاعدة عملاء أكبر. اعتبارًا من عام 2023 ، تخدم طاقة المستهلكين تقريبًا 6.7 مليون السكان في جميع أنحاء ميشيغان ، يمتدون حوالي 68 مقاطعة.
في عام 1998 ، اندمجت الطاقة المستهلكين مع شركة Michigan Gas Utilities Corporation ، مما ينبأ عروض الطاقة الخاصة بها لتشمل الغاز الطبيعي إلى جانب الكهرباء. استمرت الشركة في التطور ، مع التركيز على مبادرات الاستدامة ومبادرات الطاقة المتجددة ، مدفوعة بالالتزام بتقليل انبعاثات الكربون. في عام 2020 ، أعلنت شركة Consumer Energy عن هدف التخلص من توليد الفحم بحلول عام 2025 وتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بحلول عام 2040.
من الناحية المالية ، اعتبارا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغ المستهلكون عن إيراداتها 4.3 مليار دولار، زيادة من 4 مليار دولار في العام السابق. وصل صافي دخلهم لنفس الفترة 500 مليون دولار، مقارنة ب 450 مليون دولار في Q2 2022.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | خدم العملاء (مليون) | سنة هدف انبعاثات الكربون |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,000 | 415 | 6.5 | ن/أ |
| 2020 | 4,200 | 450 | 6.6 | 2025 |
| 2021 | 4,300 | 475 | 6.6 | 2040 |
| 2022 | 4,000 | 450 | 6.6 | 2040 |
| 2023 | 4,300 | 500 | 6.7 | 2040 |
كجزء من التزامها بالطاقة المتجددة ، استثمرت الطاقة المستهلكين تقريبًا 1.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية منذ عام 2018 ، تهدف إلى بناء صفائف شمسية متعددة في جميع أنحاء الولاية. بحلول عام 2022 ، أعلنت الشركة عن خطط لإضافة 1000 ميجاوات من السعة الشمسية ، وزيادة ترسيخ موقفها في مشهد الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى المبادرات المتجددة ، ركزت الطاقة المستهلكين على الحفاظ على الموثوقية داخل البنية التحتية. لقد خصصت الشركة 7 مليارات دولار نحو تحديث شبكتها الكهربائية على مدار فترة عشر سنوات من 2020 إلى 2030 ، لتعزيز موثوقية الخدمة وكفاءتها.
تشتهر الطاقة بالمستهلكين أيضًا بمبادرات مشاركة العملاء الخاصة بها ، حيث تقدم برامج مختلفة لتوفير الطاقة. في عام 2022 ، ساعدت هذه البرامج العملاء على التوفير 300 مليون دولار على فواتير الطاقة من خلال تحسينات الكفاءة.
يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية بموجب رمز Ticker CMS. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم شركة الطاقة المستهلكين (CMS) تقريبًا $61.50، مع القيمة السوقية لحوالي 17 مليار دولار. تقف نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 20.7مع الإشارة إلى توقعات السوق للنمو في المستقبل.
لا تزال الطاقة المستهلكين ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة مع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة للطاقة. مع استمرار الشركة في التنقل في التغييرات التنظيمية وديناميات السوق ، من المتوقع أن يلعب تركيزها على الابتكار وتجربة العملاء دورًا مهمًا في مسار النمو.
من يملك شركة الطاقة المستهلكين
تركز شركة Energy Company ، وهي مزود أدوات رئيسية في ميشيغان ، في المقام الأول على الكهرباء والغاز الطبيعي. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة ، تعد Energy Consumpers شركة تابعة لشركة CMS Energy Corporation ، والتي يتم تداولها علنًا في بورصة نيويورك في ظل رمز Ticker CMS.
تمتلك CMS Energy Corporation حصة كبيرة في الطاقة المستهلكين ، وهي تمثل القطاع التشغيلي الرئيسي للشركة الأم. يوضح هيكل الملكية تسلسل هرمي واضح حيث تشرف CMS Energy على عمليات فائدة مختلفة.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، سجلت CMS Energy حوالي ** 70.93 ٪ ** من إجمالي أصولها المرتبطة بالطاقة المستهلكين. وهذا يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركة التابعة في نموذج الأعمال العام لـ CMS Energy.
| هيكل الملكية | النسبة المئوية ملكية | نوع الكيان |
|---|---|---|
| CMS Energy Corporation | 100% | شركة تداول علنا |
| المستثمرين المؤسسيين | حوالي 78 ٪ | شركات الاستثمار |
| مستثمري التجزئة | حوالي 22 ٪ | المساهمين الأفراد |
وفقًا لآخر بيان بالوكالة تم تقديمه في عام 2023 ، فإن أكبر مساهمي المؤسسات في CMS Energy يشملون شركات إدارة الاستثمار مثل Vanguard Group و BlackRock. يحمل Vanguard حوالي ** 8.12 ٪ ** من أسهم CMS Energy ، بينما يحمل BlackRock حوالي ** 7.86 ٪ **. هذه الاستثمارات المؤسسية أمر حيوي في تشكيل القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على طاقة المستهلكين.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت CMS Energy عن القيمة السوقية التي تبلغ حوالي ** 21.48 مليار دولار ** اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. تعكس هذه القيمة السوقية إمكانات النمو الأساسية لطاقة المستهلكين ، والتي تزيد عن ** 6.7 مليون عميل ** عبر ميشيغان .
للسنة المالية المنتهية عام 2022 ، حققت طاقة المستهلكين إيرادات تبلغ حوالي ** ** 8.5 مليار دولار ** ، مع صافي الدخل البالغ 1.2 مليار دولار ** ، مما يساهم بشكل كبير في النتائج الإجمالية لـ CMS Energy. تبرز التقارير الفصلية الأخيرة زيادة في الإيرادات قدرها ** 4 ٪ ** على أساس سنوي تنسب إلى الزيادات في الأسعار واستثمارات البنية التحتية.
كجزء من أهدافها التشغيلية ، تهدف المستهلكين إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة ** 80 ٪ ** بحلول عام 2040 والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير. في هذا الانتقال ، خططت للاستثمارات بحوالي 5 مليارات دولار ** حتى عام 2024 لتعزيز القدرة المتجددة.
توضح ديناميات ملكية الطاقة للمستهلكين علاقة قوية من الوالدين ، والتي تتميز بوجود قوي للمستثمرين المؤسسيين الذين يساعدوا في دفع المبادرات الاستراتيجية والأداء المالي. يدعم هذا الهيكل مهمة Energy للمستهلكين لتقديم حلول طاقة موثوقة مع متابعة فرص الاستدامة ونمو.
بيان مهمة شركة الطاقة للمستهلكين
تعد شركة Energy Company ، التي يقع مقرها الرئيسي في جاكسون ، ميشيغان ، واحدة من أكبر شركات المرافق في الولايات المتحدة. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة لعملائها مع ضمان الإشراف البيئي ودعم المجتمع.
يتركز بيان المهمة حول المبادئ الرئيسية التي توجه عمليات الشركة والمبادرات الاستراتيجية:
- تقديم خدمات الطاقة الآمنة والموثوقة.
- الاستثمار في حلول الطاقة المستدامة.
- دعم المجتمعات التي يخدمونها.
- تعزيز قوة عاملة متنوعة وشاملة.
- ضمان النمو الاقتصادي والكفاءة في العمليات.
اعتبارًا من عام 2023 ، تخدم طاقة المستهلكين تقريبًا 6.7 مليون السكان في ميشيغان ، الذين يقدمون خدمات الغاز الكهربائي والطبيعي. تعمل الشركة 39000 ميل لخطوط التوزيع الكهربائية تقريبًا 19000 ميل من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
في عام 2022 ، حققت طاقة المستهلكين إيرادات إجمالية تقريبًا 8.6 مليار دولار، مع صافي دخل من حوله 1.1 مليار دولار. أبلغت الشركة عن تدفق نقدي تشغيلي تقريبًا 2.2 مليار دولار، مما يعكس وضعه المالي القوي.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.6 مليار دولار | 8.4 مليار دولار | 2.38% |
| صافي الدخل | 1.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 10% |
| تشغيل التدفق النقدي | 2.2 مليار دولار | 2.0 مليار دولار | 10% |
| إجمالي الأصول | 20.3 مليار دولار | 19.7 مليار دولار | 3.05% |
| قاعدة العملاء | 6.7 مليون | 6.6 مليون | 1.52% |
بالتوافق مع مهمتها ، تستثمر الطاقة المستهلكين بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة ، بهدف تحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بحلول ** 2040 **. كجزء من هذه الاستراتيجية ، التزمت الشركة بزيادة كبيرة في قدرتها على التوليد المتجدد ، متوقعًا أن تضيف أكثر 7000 ميجاوات من الطاقة المتجددة 2025.
علاوة على ذلك ، فإن تركيز الشركة على المسؤولية الاجتماعية واضح من خلال مبادراتها المجتمعية. في عام 2022 ، ساهمت طاقة المستهلكين 10 ملايين دولار لمختلف مشاريع المجتمع ، مع التركيز على التعليم والاستدامة والتنمية الاقتصادية.
ينعكس التزام المستهلكين للطاقة بالحفاظ على قوة عاملة متنوعة في ممارسات التوظيف. تقارير الشركة أنه في عام 2023 تقريبًا 40% من موظفيها ، يعرّفون كأقليات ، ودعم هدفها المتمثل في تعزيز ثقافة الشركات الشاملة.
من خلال بيان مهمتها ، توضح شركة Energy Company لمستهلكي تفانيها في خدمة عملائها فحسب ، بل تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها ، مع وضع معيار لشركات المرافق في جميع أنحاء البلاد.
كيف تعمل شركة الطاقة المستهلكين
تعتبر شركة Energy Company ، وهي شركة تابعة لشركة CMS Energy ، واحدة من أكبر مزودي الغاز الكهربائي والطبيعي في ميشيغان. تخدم الشركة تقريبًا 6.7 مليون السكان في جميع أنحاء الولاية. من حيث الإطار التنظيمي ، تعمل الطاقة المستهلكين في إطار لجنة الخدمة العامة في ميشيغان (MPSC) ، والتي تشرف على أسعارهم وخدماتهم.
مجالات الخدمة والعملاء
توفر الطاقة المستهلكين خدمات في غالبية شبه جزيرة ميشيغان السفلى. تتضمن قاعدة العملاء:
- سكنية: تقريبا 4.2 مليون
- تجاري: حول 600,000
- الصناعي: حول 20,000
توليد الطاقة
تنوع محفظة توليد الطاقة في الشركة ، وتتضمن:
- الغاز الطبيعي: ~ 60%
- الفحم: ~ 20%
- مصادر الطاقة المتجددة (الرياح ، الطاقة الشمسية): ~ 20%
اعتبارًا من عام 2023 ، حددت الطاقة المستهلكين هدفًا لتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية 2040 ويخطط للاستثمار أكثر 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة المقبلة.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغ المستهلكون عن إيرادات إجمالية تقريبًا 16.5 مليار دولار، علامات أ 6.2% زيادة من العام السابق. تم الإبلاغ عن دخل التشغيل في 3.1 مليار دولار، مع صافي دخل 1.7 مليار دولار.
هيكل المعدل
العميل السكني المتوسط يدفع حوله $110 شهريًا للكهرباء ، وهو ما يعكس هيكل أسعار الشركة المعتمد من قبل MPSC. تتأثر أسعار الشركة بالعوامل المختلفة ، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية والتغيرات التنظيمية.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
استثمرت الطاقة المستهلكين باستمرار في البنية التحتية والتكنولوجيا. لعام 2023 ، من المتوقع أن تكون خطة استثمار رأس المال موجودة 3 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز الموثوقية والسلامة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) | النفقات الرأسمالية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15.5 | 1.5 | 2.5 |
| 2021 | 15.6 | 1.6 | 2.8 |
| 2022 | 16.5 | 1.7 | 3.0 |
| 2023 (متوقع) | 17.0 | 1.8 | 3.0 |
برامج العملاء والمبادرات
تؤكد طاقة المستهلكين على مشاركة العملاء ومبادرات الاستدامة:
- برامج كفاءة الطاقة: تهدف ل 20% انخفاض في استخدام الطاقة بحلول عام 2030.
- اعتمادات الطاقة المتجددة: يمكن للعملاء المشاركة في البرامج التي تدعم استثمار الطاقة المتجددة.
- محطات شحن المركبات الكهربائية: الالتزام بالتثبيت 1,000 محطات الشحن عبر ميشيغان.
خاتمة
بشكل عام ، تدير المستهلكون الطاقة نموذجًا شاملًا لخدمة المرافق يجمع بين مصادر الطاقة التقليدية مع التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة ، ومشاركة العملاء ، والامتثال التنظيمي. من الناحية المالية ، تواصل الشركة إظهار مقاييس أداء قوية ، ودعم مبادرات النمو والاستدامة المستقبلية.
كيف تجني شركة الطاقة للمستهلكين المال
تعمل شركة Energy Company ، وهي شركة تابعة لشركة CMS Energy ، كواحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي والكهرباء في ميشيغان. يدور نموذج إيرادات الشركة في المقام الأول حول المرافق المنظمة ، وخاصة خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي.
في عام 2022 ، أبلغت الطاقة المستهلكين عن إيراداتها تقريبًا 7.7 مليار دولار، زيادة ملحوظة من 6.8 مليار دولار في عام 2021. كان النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على الكهرباء ، والتعديلات في المعدلات ، واستثمارات البنية التحتية.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات الكهرباء: يمثل هذا أكبر جزء من إيرادات الشركة ، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، ساهمت مبيعات الكهرباء تقريبًا 5.4 مليار دولار.
- مبيعات الغاز الطبيعي: تشكل خدمات الغاز الطبيعي تقريبًا 30% من العائدات الشاملة. بلغت المبيعات في عام 2022 حولها 2.3 مليار دولار.
- تعديلات المعدل التنظيمي: تقدم الشركة بانتظام التماسات لتعديلات الأسعار بناءً على تكاليف التشغيل ، وتحسينات البنية التحتية ، ولوائح الدولة ، مما يتيح نمو الإيرادات المستمرة.
الكفاءة التشغيلية والاستثمار
تركز الطاقة المستهلكين على تحسين الكفاءة التشغيلية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل تشغيلي تقريبًا 1.6 مليار دولار، تمثل زيادة من 1.4 مليار دولار في عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين إدارة التكاليف وزيادة الإيرادات من حالات الأسعار.
الاستثمارات في الطاقة النظيفة وتحديث الشبكة كانت كبيرة أيضا. في عام 2022 ، استثمرت طاقة المستهلكين أكثر 1 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة ، والمساهمة في استقرارها المالي طويل الأجل والتوافق مع الأهداف التنظيمية للاستدامة.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.7 مليار دولار | 6.8 مليار دولار | 6.4 مليار دولار |
| دخل التشغيل | 1.6 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 900 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% | 66% | 67% |
من حيث قاعدة العملاء ، تخدم الشركة تقريبًا 6.7 مليون السكان في جميع أنحاء ميشيغان. قاعدة العملاء الكبيرة هذه ضرورية للحفاظ على دفق إيرادات ثابت.
التوقعات على المدى الطويل
التزمت الشركة بتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية 2040، مع خطط للاستثمارات الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الرياح والطاقة الشمسية. في عام 2023 ، تهدف الطاقة المستهلكين إلى الاستثمار تقريبًا 1.5 مليار دولار في المشاريع المتجددة كجزء من مبادرات الاستدامة.
يعزز الدعم التنظيمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية قدرة الشركة على توليد الدخل مع الحفاظ على الامتثال لمشهد الطاقة المتطور.
Consumers Energy Company (CMS-PB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.