D'Ieteren Group SA (DIE.BR) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة D'Ieteren SA
تطورت D'Ieteren Group SA ، التي أنشئت في عام 1805 ، بشكل كبير من أصولها في تجارة الزجاج. تنوعت الشركة في قطاع السيارات في عام 1896 ، مما يمثل دخولها إلى توزيع المركبات في بلجيكا. على مر السنين ، عززت D'Ieteren مكانتها كلاعب رائد في صناعة السيارات ، خاصةً كموزع لعلامات Volkswagen Group في بلجيكا.
في القرن العشرين ، وسعت D'Ieteren عملياتها ، وتنوع في قطاعات أخرى مثل التأمين والأعمال الزجاجية من خلال D'Ieteren Glass. في عام 1999 ، أصبحت الشركة علنية ، مما سمح لها بالوصول إلى أسواق رأس المال الأوسع. اعتبارًا من عام 2023 ، نمت مجموعة D'Ieteren بشكل كبير ، مما يدل على المرونة والقدرة على التكيف في السوق المتغيرة.
في السنوات الأخيرة ، قامت D'Ieteren Group باستثمارات استراتيجية في حلول إدارة الأسطول والتنقل. يمثل الاستحواذ على شركة M Car ، وهي شركة لإدارة الأسطول ، في عام 2015 التزامها بالابتكار. بحلول نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغ D'Ieteren عن EBITDA المعدل من 172.2 مليون يورو، مما يعكس الانتعاش القوي بعد الوباء.
الأداء المالي
في عام 2022 ، حققت الشركة ربحًا صافًا 83.5 مليون يورو، مقارنة ب 74.1 مليون يورو في عام 2021 ، إظهار نمو تقريبًا 12.9%. ظل قسم السيارات حجر الزاوية في الإيرادات ، حيث ساهم بشكل كبير مع دوران من 2.5 مليار يورو.
| سنة | صافي الربح (مليون يورو) | تعديل EBITDA (مليون يورو) | قسم الدورات التداول (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 83.5 | 172.2 | 2,500 |
| 2021 | 74.1 | 150.0 | 2,350 |
| 2020 | 30.2 | 80.1 | 1,800 |
شهد سعر سهم D'Ieteren Group تقلبات كبيرة ، مع زيادة ملحوظة في حولها 20% خلال العام الماضي ، تغلق تقريبًا €47.20 في أكتوبر 2023. يعكس هذا السعر معنويات المستثمرين الإيجابية والثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ مجموعة D'Ieteren على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول 1.8 مليار يورو والخصوم من 1.1 مليار يورومع الإشارة إلى وضع أسهم صلبة تقريبًا 700 مليون يورو.
التطورات الاستراتيجية
إن تركيز الشركة على الاستدامة والتحول الرقمي واضح في مبادراتها المستمرة. في عام 2022 ، استثمر D'Ieteren 30 مليون يورو في شبكات شحن السيارات الكهربائية ، تعزيز التزامها بالتحول نحو حلول التنقل الخضراء. علاوة على ذلك ، فقد حددت أهدافًا طموحة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي تضم 25% من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2025.
اعتبارًا من عام 2023 ، وسعت D'Ieteren Group محفظتها لتشمل العديد من خدمات التنقل الرقمي ، والتي تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة في مساحة السيارات. لا تزال التوقعات للشركة إيجابية ، حيث يعرض المحللون مسار نمو ثابت يدعمه نموذج أعمالها المتنوع.
من يملك مجموعة D'Ieteren SA
D'Ieteren Group SA ، المدرجة في Euronext Brussels تحت DIT Ticker ، هي مجموعة متنوعة متورطة بشكل أساسي في قطاع توزيع السيارات والشركات الأخرى. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتميز هيكل ملكية مجموعة D'Ieteren بمقتنيات كبيرة من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتضمن المساهمون الرئيسيون في D'Ieteren Group SA:
| المساهم | نسبة الملكية (٪) | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| عائلة d'ieteren | 44.7 | 12,086,921 | فردي |
| BlackRock ، Inc. | 5.3 | 1,407,560 | المؤسسية |
| الاستثمارات الإخلاص | 4.8 | 1,272,951 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18.2 | 4,873,845 | المؤسسية |
| تعويم حرة | 26.9 | 7,185,223 | عام |
تحمل عائلة D'Ieteren حصة الأغلبية ، مع وجود ملكية قريبة من 44.7%، تعكس المصالح العميقة الجذور والسيطرة على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. وقد وفرت مشاركة الأسرة القوية تاريخيا إطارًا مستقرًا للحوكمة.
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الملكية ، ويتمسكون تقريبًا 28.3% من الأسهم. تعد استثمارات BlackRock و Fidelity من بين أكبر المساهمين المؤسسيين ، مع حيازاتها 5.3% و 4.8%.
العائمة الحرة ، التي تمثل حولها 26.9% من بين الأسهم ، يشير إلى وجود سوق نابض بالحياة لمجموعة D'Ieteren ، مما يسمح بالسيولة والمرونة في التداول للمستثمرين العامين. لا يوفر هذا الهيكل تمثيلًا متنوعًا للمستثمرين فحسب ، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية الاستثمار المؤسسي في الحفاظ على وجود D'Ieteren في السوق.
بشكل عام ، تعكس ملكية D'Ieteren Group SA مزيجًا من مراقبة الأسرة والاستثمار المؤسسي ، مما يعزز موقعها في صناعة السيارات مع ضمان المشاركة النشطة من السوق الأوسع. يمكن أن يكون الاستقرار المالي والحوكمة المنقولة من خلال توزيع الملكية هذا أمرًا بالغ الأهمية للنمو المحتملين والمبادرات الاستراتيجية للمضي قدمًا.
بيان مهمة مجموعة D'Ieteren Group SA
قامت شركة D'Ieteren Group SA ، وهي شركة بلجيكية متعددة الجنسيات ، بجذور مهمتها بحزم في توفير حلول تنقل مستدامة. تؤكد رؤية الشركة على الابتكار وتركيز العملاء والممارسات التجارية المسؤولة. يتم توضيح التزامهم بتعزيز التنقل من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية عبر وحدات أعمالها المختلفة.
تشمل قطاعات الأعمال الأساسية من D'Ieteren توزيع السيارات ، وتأجير المركبات ، ومعالجة الزجاج. يلعب كل قطاع دورًا محوريًا في دعم المهمة الشاملة للشركة المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز نهج صديق للبيئة.
قسم السيارات
في قطاع السيارات ، تعمل D'Ieteren كموزع حصري للعديد من العلامات التجارية الرئيسية للسيارات في بلجيكا ، بما في ذلك فولكس واجن ، أودي ، واكودا. في عام 2022 ، سجل قسم السيارات مبيعات تقارب 2.7 مليار يورو، يعكس نمو 8% بالمقارنة مع العام السابق.
هذا القسم يحمل حصة سوقية كبيرة من حوله 22% في سوق السيارات البلجيكية ، تعرض هيمنتها في توزيع السيارات.
Leaseplan Belgium
يمتلك D'Ieteren أيضًا حصة الأغلبية في Leaseplan ، الرائدة العالمية في تأجير السيارات وإدارة الأسطول. اعتبارًا من عام 2022 ، كان لدى Leaseplan Belgium أسطول أكثر 80,000 المركبات ، تساهم بشكل كبير في تدفقات إيرادات D'Ieteren مع معدل دوران تم الإبلاغ عنه تقريبًا 800 مليون يورو.
أدى تركيز الشركة على الممارسات المستدامة إلى تحول في محفظة التأجير ، مع تمثيل السيارات الكهربائية الآن 15% من إجمالي الأسطول ، يهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.
شعبة بيلرون
بيلرون ، الرائد العالمي في إصلاح الزجاج واستبداله ، هو عمود حرجة أخرى لمهمة D'Ieteren. في عام 2022 ، حققت بيلرون إيرادات تتجاوز 3.2 مليار يورو. تعمل الشركة أكثر 35 البلدان في جميع أنحاء العالم ، مما يعكس وصولها الواسع والتزامها بتقديم خدمة عالية الجودة. من حيث الحصة السوقية ، يحتفظ بيلرون بما يقرب من 30% من سوق استبدال زجاج المركبات العالمي.
مبادرات الاستدامة
تمتد مهمة D'Ieteren إلى الاستدامة ، حيث تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون 50% بحلول عام 2030. يتماشى هذا الهدف مع أفضل الممارسات العالمية ويعكس التزام D'Ieteren بالعمليات التجارية المسؤولة.
في عام 2023 ، أطلقت D'Ieteren مبادرة تسمى "الأسطول الأخضر" ، تستهدف أ 25% انخفاض الانبعاثات من عمليات التأجير الخاصة بها ، مما يعزز مهمتها لتعزيز التنقل المستدام.
مالي Overview
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات (قسم السيارات) | 2.5 مليار يورو | 2.7 مليار يورو | 8% |
| إيرادات Leaseplan | 750 مليون يورو | 800 مليون يورو | 6.67% |
| إيرادات بيلرون | 3.0 مليار يورو | 3.2 مليار يورو | 6.67% |
| السيارات الكهربائية (أسطول Leaseplan) | 10% | 15% | 50% |
| تخفيض الانبعاثات المستهدف بحلول عام 2030 | ن/أ | 50% | ن/أ |
يتضح الالتزام بالتميز في الهيكل التشغيلي لـ D'Ieteren ، مع التركيز على التحسين المستمر والابتكار. يعد بيان مهمة الشركة بمثابة مبدأ توجيهي ، حيث يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية مع الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والكوكب.
كيف تعمل مجموعة D'Ieteren SA
تعمل D'Ieteren Group SA بشكل أساسي في قطاعات السيارات والزجاج. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة في 3.2 مليار يورو، يعكس نمو 17.5% بالمقارنة مع العام السابق. تمثل قسم السيارات ، الذي يتضمن توزيع المركبات وتوفير الخدمات ذات الصلة ، تقريبًا 2.6 مليار يورو من إجمالي الإيرادات.
في عام 2022 ، بيعت الشركة حولها 82,000 المركبات ، مع العلامات التجارية بما في ذلك فولكس واجن ، أودي ، وبورشه. وقفت حصة سوق D'Ieteren في بلجيكا لسيارات الركاب في 23.5% اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، مما يجعله أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. الشركة لديها شبكة قوية من أكثر 60 وكلاء عبر بلجيكا.
بالإضافة إلى توزيع المركبات ، ينشط D'Ieteren في قطاع الزجاج ، والذي يتضمن إصلاح زجاج المركبات واستبداله. ولدت هذا الجزء تقريبا 600 مليون يورو في الإيرادات ، بمساهمة ملحوظة من عملية الاستحواذ على Belron ، وهو مزود خدمة وخدمة بديل رائد لإصلاح الزجاج والاستبدال ، والذي يعمل بموجب العلامات التجارية مثل Carglass.
تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي للشركة (EBIT) لعام 2022 في 451 مليون يورو، مما يؤدي إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب تقريبًا تقريبًا 14.1%. وصل صافي الدخل لهذا العام 325 مليون يورو، والذي يترجم إلى أرباح السهم (EPS) €8.10.
أدناه هو مالي مفصل overview من أداء D'Ieteren Group SA في السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | EBIT (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | EPS (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | €2,650 | €386 | €257 | €6.40 |
| 2021 | €2,724 | €405 | €270 | €6.75 |
| 2022 | €3,200 | €451 | €325 | €8.10 |
كما كان D'Ieteren يتابع استراتيجية تحول رقمية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك تطوير قنوات المبيعات عبر الإنترنت ومنصات الخدمات الرقمية ، والتي أصبحت حاسمة بشكل متزايد في بيئة سوق ما بعد الولادة.
علاوة على ذلك ، وضعت D'Ieteren Group SA تركيزًا قويًا على الاستدامة ، بهدف زيادة توفر السيارات الكهربائية (EVs) في محفظتها. اعتبارا من عام 2023 ، حول 25% من المركبات التي تباعها الشركة كانت كهربائية أو هجينة ، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو النقل الصديق للبيئة.
يركز النهج الاستثماري للمجموعة على خلق القيمة على المدى الطويل ، والذي كان واضحًا في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. على سبيل المثال ، في أوائل عام 2023 ، اكتسب D'Ieteren أ 70 ٪ حصة في شركة ناشئة محلية للتنقل لتوسيع خدماتها في البنية التحتية المشتركة للتنقل والبنية التحتية.
في سوق الأوراق المالية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم D'Ieteren Group SA على بروكسل Euronxt تحت الرمز DIT. أظهر سعر السهم مرونة ، مما يعكس ثقة المستثمر ، مع رسملة السوق الحالية تقريبًا 4.5 مليار يورو. تهدف سياسة توزيع أرباح الشركة إلى نسبة الدفع من حولها 40%-50% من صافي الدخل ، مع أحدث توزيع أرباح في €3.50 للسهم الواحد.
بشكل عام ، فإن عمليات D'Ieteren Group SA المتنوعة والمبادرات الاستراتيجية في سوق تنافسي ، مما يعيد التأكيد على التزامها بالنمو والابتكار في كل من قطاعي السيارات والزجاج.
كيف تجني مجموعة D'Ieteren SA المال
تعمل D'Ieteren Group SA بشكل أساسي في قطاع السيارات ، وتركز على توزيع المركبات وتجارة التجزئة وخدمات ما بعد البيع. تقوم المجموعة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك توزيع المركبات وخدمات السيارات وتوزيع الزجاج.
توزيع المركبات
يتضمن هذا القطاع توزيع المركبات الجديدة من خلال مختلف العلامات التجارية ، في الغالب فولكس واجن ، أودي ، وبورشه. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ قطاع توزيع المركبات عن إيراداتها تقريبًا 2.5 مليار يورو، حساب أكثر 70% من إجمالي الإيرادات.
خدمات السيارات
يوفر D'Ieteren أيضًا خدمات السيارات ، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات والتمويل. في عام 2022 ، أضاف هذا الجزء عن 600 مليون يورو في الإيرادات ، تمثل نمو 8% على أساس سنوي ، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة عدد المركبات قيد التشغيل.
توزيع الزجاج
يمثل قطاع توزيع الزجاج ، من خلال شركة Belron التابعة ، جزءًا كبيرًا من إيرادات المجموعة. في عام 2022 ، حقق بيلرون إيرادات تقريبًا 3.4 مليار يورو. أظهر هذا الجزء مرونة ، مع نمو عام على أساس سنوي 10%، تغذيها توسيع الخدمات وزيادة الطلب على إصلاح زجاج السيارات واستبدالها.
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | نمو على أساس سنوي (٪) | المساهمة في إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|---|
| توزيع المركبات | 2.5 | 5 | 70 |
| خدمات السيارات | 0.6 | 8 | 17 |
| توزيع الزجاج (بيلرون) | 3.4 | 10 | 13 |
المقاييس المالية الرئيسية
يتم توضيح ربحية D'Ieteren Group SA من خلال هوامش EBITDA القوية. أبلغت المجموعة عن EBITDA من 600 مليون يورو للسنة المالية 2022 ، مما أسفر عن هامش EBITDA من 17%. تم تسجيل صافي الربح للعام نفسه في 350 مليون يورو، تعكس هامش الربح الصافي 10%.
اتجاهات السوق وسائقي النمو
يتطور سوق السيارات ، مع اتجاهات كبيرة نحو السيارات الكهربائية (EVs) والاستدامة. استجابت D'Ieteren من خلال توسيع عروضها EV وتعزيز قدرات الخدمة الخاصة بها. في عام 2022 ، تمثل السيارات الكهربائية 15% من إجمالي مبيعات المركبات في بلجيكا ، يتابع قطاع D'Ieteren بنشاط.
علاوة على ذلك ، فإن الطلب على خدمات ما بعد البيع ينمو مع زيادة عمر المركبات. يقدر d'ieteren أ 10% CAGR لخدمات السيارات الخاصة بها حتى عام 2025 ، مدفوعة بتقنيات مركبات أكثر تعقيدًا وأسطول مركبة في السن.
خاتمة
من خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة ، والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا ، والاستجابة لاتجاهات السوق ، تضع D'Ieteren Group SA نفسها كلاعب هائل في قطاع السيارات ، مع الحفاظ على الربحية القوية وآفاق النمو إلى الأمام.
D'Ieteren Group SA (DIE.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.