Dunelm Group plc (DNLM.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Dunelm PLC
تأسست Dunelm Group Plc ، وهي شركة تجزئة للتجزئة في المنزل البريطاني ، في عام 1979 من قبل رواد الأعمال بيل وجان أديرلي. تم إنشاء المتجر الأولي في نورويتش ، مع التركيز بشكل أساسي على الستائر ، التي تم بيعها بأسعار تنافسية. هذا تخصص المنتج وضع الأساس لنمو العلامة التجارية في المستقبل.
بحلول منتصف الثمانينات من القرن الماضي ، وسعت Dunelm عروض منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من المنسوجات والمفروشات المنزلية. فتحت الشركة متاجر إضافية ، مع نمو كبير في التسعينيات حيث غامر في تنسيقات أكبر للبيع بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير Dunelm أكثر من 200 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في عام 2006 ، تم إدراج مجموعة Dunelm Group PLC في بورصة لندن للأوراق المالية ، وكانت مكونة من مؤشر FTSE 250 منذ عام 2017. جمع الاكتتاب العام حوالي 102 مليون جنيه إسترليني ، مما سمح للشركة بتسريع توسعها وتحسين قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها.
كان الأداء المالي مؤشرًا قويًا على نجاح Dunelm. في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، أبلغت Dunelm عن إيرادات قدرها 1.386 مليار جنيه إسترليني ، تمثل زيادة ** 7.2 ٪ ** عن العام السابق. كان ربح الشركة التشغيلي لنفس الفترة ** 195 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يمثل زيادة قدرها ** 11.2 ٪ ** على أساس سنوي.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | عدد المتاجر |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,056 | 131 | 178 |
| 2021 | 1,108 | 157 | 179 |
| 2022 | 1,294 | 175 | 189 |
| 2023 | 1,386 | 195 | 200 |
من حيث المبيعات عبر الإنترنت ، شهدت Dunelm نموًا كبيرًا ، لا سيما المتسارع من قبل جائحة Covid-19. في نفس السنة المالية 2023 ، تتألف المبيعات عبر الإنترنت ** 34 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، مما يعكس التحول في سلوك المستهلك نحو منصات التجارة الإلكترونية.
تبلغ القيمة السوقية في Dunelm اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 2.** 2.* 2.8 مليار جنيه إسترليني **. أظهرت الشركة أيضًا ربحية قوية ، مع هامش ربح صافي قدره ** 14.06 ٪ ** في السنة المالية المبلغ عنها. عائد الشركة على الأسهم (ROE) حوالي ** 24 ٪ ** ، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لإنصاف المساهمين.
في السنوات الأخيرة ، شاركت Dunelm بنشاط في مبادرات الاستدامة ، بهدف تقليل بصمة الكربون. تلتزم الشركة بمصادر المواد بشكل مستدام وتهدف إلى تقليل النفايات في عملياتها. بحلول عام 2025 ، تهدف Dunelm لضمان ** 100 ٪ ** من منتجاتها مصنوعة من مصادر مستدامة.
من خلال الالتزام بتوسيع نطاق منتجاتها وتعزيز تجربة العملاء ، تظل Dunelm Group PLC في وضع جيد في سوق المفروشات المنزلية التنافسية. من المتوقع أن يدعم مزيج المتاجر المادية ووجودًا قويًا عبر الإنترنت النمو والربحية المستقبلية.
من يملك مجموعة Dunelm PLC
تمتلك Dunelm Group PLC ، وهي متاجر التجزئة الرائدة في المنازل في المملكة المتحدة ، هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركات. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن المساهمين المهمين في Dunelm هم كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم | القيمة (GBP) |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 75.6% | 165,000,000 | 1,000,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 16.4% | 36,000,000 | 220,000,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين | 8.0% | 18,000,000 | 110,000,000 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Dunelm Group PLC شركات إدارة الاستثمار المعروفة. فيما يلي انهيار لبعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 12.5% | 27,500,000 |
| Invesco Ltd. | 9.8% | 21,000,000 |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 7.2% | 15,500,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 6.5% | 14,500,000 |
| شركة Wellington Management Company ، LLP | 5.0% | 10,000,000 |
من حيث الأداء الأخير ، أبلغت Dunelm Group PLC عن إيرادات 1.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، مما يعكس نمو 6.5% سنة سنة. وقفت هامش الربح الصافي في 9%، إظهار ربحية الشركة وسط مشهد تجزئة تنافسي.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن تحت رمز SCYRER DNLM. اعتبارًا من أحدث سعر إغلاق ، تم تقدير أسهم Dunelm تقريبًا £6.50 للسهم الواحد ، مما يمنحها رسملة سوق من حولها 1.4 مليار جنيه إسترليني.
بالنظر إلى الاتجاهات ، شهد مخزون Dunelm تقلبات ، مع نطاق 52 أسبوعًا بين £5.60 و £7.20، مما يشير إلى أداء مستقر بشكل معقول بالنسبة لأقرانه في قطاع البيع بالتجزئة.
يلعب الفريق التنفيذي ، الذي يضم الرئيس التنفيذي نيك ويلكينسون والمدير المالي لورا كار ، دورًا مهمًا في القرارات الاستراتيجية. تمثل حصة الملكية الخاصة بهم ، على الرغم من أنها صغيرة نسبيًا مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين ، التزامهم بنمو الشركة على المدى الطويل.
بشكل عام ، تعرض Dunelm Group PLC توازنًا صحيًا في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين ، ومساهمي البيع بالتجزئة ، والمطلعين ، مما يعكس الحوكمة القوية وثقة المستثمر في مسار النمو الخاص بها داخل سوق الأدوات المنزلية.
بيان مهمة مجموعة Dunelm PLC
تؤكد Dunelm Group PLC ، وهي شركة متاجر تاجر تجزئة رائدة في المفروشات المنزلية في المملكة المتحدة ، مهمتها في تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة بأسعار لا تقبل المنافسة. يتركز بيان مهمة الشركة حول رضا العملاء والبساطة والقيمة.
تهدف Dunelm إلى أن تكون متاجر التجزئة الرئيسية في المملكة المتحدة من خلال التركيز القوي على تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تلتزم الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات ، وضمان إمكانية الوصول إلى جميع الأسر. تنعكس هذه المهمة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأثاث والفراش والستائر والديكور المنزلي.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، أبلغت Dunelm عن إيرادات 1.5 مليار جنيه إسترليني، عرض مسار نمو قوي يحركه إلى حد كبير من قبل مبادرات التسويق الاستراتيجي والوجود الموسع عبر الإنترنت. زادت مبيعاتهم المشابهة 8% بالمقارنة مع السنة المالية 2022 السابقة. هذا النمو يدل على مشاركتهم الناجحة مع العملاء واستراتيجيات إدارة المخزون الفعالة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 | 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.5 مليار جنيه إسترليني | 1.4 مليار جنيه إسترليني | 7.14% |
| الربح التشغيلي | 154 مليون جنيه إسترليني | 141 مليون جنيه إسترليني | 9.2% |
| صافي الدخل | 125 مليون جنيه إسترليني | 115 مليون جنيه إسترليني | 8.7% |
| EBITDA | 180 مليون جنيه إسترليني | 165 مليون جنيه إسترليني | 9.09% |
| نمو المبيعات عبر الإنترنت | 35% | 22% | 59% |
يلعب التزام Dunelm بالاستدامة أيضًا دورًا حيويًا في بيان مهمتها. تعهدت الشركة بتأكد من الحصول على جميع منتجاتها بمسؤولية وتهدف إلى تقليل بصمة الكربون بشكل كبير. اعتبارًا من عام 2023 ، حقق Dunelm أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات الكربون لكل وحدة من المبيعات منذ عام 2019.
يتم دعم مهمة الشركة بشكل أكبر من خلال برنامج قوي للمشاركة المجتمعية ومبادرات تطوير الموظفين ، مما يضمن تعزيز بيئة عمل إيجابية مع تعزيز تفاعلات العملاء. يعمل Dunelm حاليًا على 10,000 الموظفين ، مما يعكس نطاقه المتنامي والتزامه برفاهية موظفيها.
تبرز ملاحظات العملاء باستمرار تركيز Dunelm على الجودة والقيمة مقابل المال ، حيث انتهت 85% عبر العملاء عن رضاهم عن نطاق منتجاتهم في دراسة استقصائية حديثة. وهذا يعزز مهمتهم في تقديم الأدوات المنزلية عالية الجودة التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
تتضمن المبادرات الإستراتيجية لـ Dunelm تعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها ، والتي شهدت زيادة في الزيارات 40% على أساس سنوي ، يتماشى مع مهمتهم لتوفير إمكانية الوصول والراحة لعملائها.
كيف تعمل مجموعة Dunelm PLC
تعمل Dunelm Group PLC كتاجر بريطاني للأثاث المنزلي ، متخصصًا في مجموعة واسعة من منتجات الأدوات المنزلية. تركز الشركة على توفير مجموعة متنوعة من العناصر ، وتلبية احتياجات العملاء المختلفة مع الحفاظ على وجود قوي عبر الإنترنت. اعتبارًا من أحدث تقاريرها المالية ، أوضحت Dunelm المرونة والقدرة على التكيف في قطاع التجزئة التنافسي.
في السنة المالية من عام 2023 ، أبلغت Dunelm عن إيرادات 1.21 مليار جنيه إسترليني، تعكس أ 8 ٪ زيادة على أساس سنوي. كان هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة تقريبًا 42.8%، عرض الكفاءة في إدارة التكاليف.
تتوقف الاستراتيجية التشغيلية للشركة على نهج قوي للبيع بالتجزئة متعدد القنوات. Dunelm يعمل أكثر 200 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة واستثمرت بشكل كبير في تحسين منصة التجارة الإلكترونية ، والتي تمثل الآن حولها 40% من إجمالي المبيعات 30% في عام 2022.
تشمل مجموعة منتجات Dunelm الفراش والستائر وأدوات المطبخ ، ووضعها للاستفادة من اتجاهات تحسين المنزل. يبلغ متوسط حجم السلة للمشتريات عبر الإنترنت عند £75، وهو أعلى من المتوسط في المتجر £55.
فيما يلي جدول يسلط الضوء على المقاييس المالية الرئيسية من آخر السنة المالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.21 مليار جنيه إسترليني |
| هامش الربح الإجمالي | 42.8% |
| صافي الربح | 164 مليون جنيه إسترليني |
| دخل التشغيل | 183 مليون جنيه إسترليني |
| عدد المتاجر | 200+ |
| مساهمة المبيعات عبر الإنترنت | 40% |
| متوسط حجم السلة في المتجر | £55 |
| متوسط حجم السلة عبر الإنترنت | £75 |
تتضمن استراتيجية مصادر Dunelm مزيجًا من التصميم الداخلي والشراكات العالمية ، مما يضمن الأسعار التنافسية وعروض المنتجات الفريدة. تكيفت إدارة سلسلة التوريد للشركة مع تحديات ما بعد الولادة ، مع التركيز على تحسين المخزون والاستدامة.
من حيث أداء السوق ، أظهرت أسهم Dunelm مرونة ، مع رسملة السوق الحالية تقريبًا 2.22 مليار جنيه إسترليني. سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 £7.50، إظهار ارتفاع ثابت من 12% خلال العام الماضي. كما أعادت الشركة القيمة باستمرار للمساهمين ، مع عائد توزيعات الأرباح 3.5%.
تبنت Dunelm التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء ، ودمج الواقع المعزز لتصور المنتجات والاستثمار في تحليلات البيانات لتخصيص جهود التسويق. وضع التحول الرقمي Dunelm بشكل إيجابي ضد المنافسين في قطاع السلع المنزلية.
مع تحول تفضيلات المستهلك نحو التسوق عبر الإنترنت ، من المحتمل أن يحافظ نهج Dunelm تجاه التجزئة الهجينة على النمو والحفاظ على حصة السوق في صناعة المفروشات المنزلية الديناميكية.
كيف تجني مجموعة Dunelm Group PLC المال
تعمل Dunelm Group PLC بشكل أساسي في قطاع المفروشات المنزلية ، مما يولد إيرادات من خلال قنوات متعددة. تتخصص الشركة في بيع مجموعة واسعة من المنتجات المنزلية ، والتي تشمل الفراش والستائر والأثاث وعناصر الديكور المنزلي. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 1 يوليو 2023 ، أبلغت Dunelm عن إيراداتها 1.49 مليار جنيه إسترليني، تعكس أ 8.3% زيادة مقارنة بالعام السابق.
يتم اشتقاق جزء كبير من دخل Dunelm من متاجر البيع بالتجزئة ، مع Over 180 متجر تقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة ووجود قوي عبر الإنترنت. تم توليد قطاع البيع بالتجزئة وحده تقريبًا 1.08 مليار جنيه إسترليني في المبيعات ، تكوين حولها 72% من إجمالي الإيرادات. هذا يسلط الضوء على استراتيجية الشركة متعددة القنوات الفعالة.
في السنة المالية 2023 ، وسعت Dunelm أيضًا منصة التجارة الإلكترونية ، والتي تمثل الآن حوالي 28% من إجمالي المبيعات. ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت ، تساهم 410 مليون جنيه إسترليني إلى إجمالي الإيرادات ، زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. يعكس هذا التحول إلى المبيعات الرقمية اتجاهات أوسع في سلوك المستهلك ، وخاصة في أعقاب جائحة Covid-19.
يتم دعم ربحية Dunelm بواسطة نظام قوي لإدارة سلسلة التوريد. كان الهامش الإجمالي للشركة للسنة المالية 2023 34.5%، تمكين إدارة التكاليف الفعالة مع توفير الأسعار التنافسية. وقف الربح التشغيلي في 174 مليون جنيه إسترليني، العائد على هامش تشغيل 11.7%.
تحافظ الشركة على عرض منتج قوي ، مع التركيز على كل من السلع الحصرية والخاصة. تقريبًا 60% من منتجات Dunelm يتم الحصول عليها من علاماتها التجارية الخاصة ، مما يسمح بتحكم أفضل في التسعير والجودة. يوفر الجدول أدناه تفصيلًا للإيرادات حسب فئة المنتج للسنة المالية 2023:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| الفراش | 320 | 21.5 |
| أثاث | 280 | 18.8 |
| الستائر والستائر | 230 | 15.4 |
| ديكور المنزل | 200 | 13.4 |
| الحمام والمطبخ | 150 | 10.1 |
| المنتجات الموسمية | 150 | 10.1 |
| آخر | 160 | 10.7 |
الاستراتيجيات الترويجية وبرامج الولاء والمبيعات الموسمية تساهم بشكل أكبر في أحجام المبيعات. يوجد برنامج Dunelm Rewards تقريبًا 3 ملايين الأعضاء المسجلين ، تسهيل الاحتفاظ بالعملاء وتكرار المشتريات.
أخيرًا ، تتضح من الصحة المالية في Dunelm بمزيد من قدرات توليد النقد القوية. في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن تدفق نقدي مجاني لـ 112 مليون جنيه إسترليني، دعم الاستثمارات المستمرة في تجديد المتاجر وقدرات التجارة الإلكترونية. لا تزال الميزانية العمومية قوية ، مع صافي النقود 69 مليون جنيه إسترليني اعتبارا من 1 يوليو 2023.
Dunelm Group plc (DNLM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.