Volution Group plc (FAN.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة التحويلات PLC
Group Group PLC ، التي أنشئت في عام 2001 ، هي الشركة الرائدة في مجال التهوية للاستخدام السكني والتجاري. يقع مقر الشركة في فارنبورو ، المملكة المتحدة ، وتعمل في أسواق متعددة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وما بعدها.
في سنواتها الأولى ، ركزت الشركة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع عرض منتجاتها والوصول إلى السوق. حدث معلم مهم في عام 2013 عندما استحوذت Volution على أعمال أنظمة توزيع الهواء من الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، AAF International ، والتي عززت محفظة منتجاتها.
تم طرح الفتحة في بورصة لندن في عام 2014 ، ورفعها تقريبًا 75 مليون جنيه إسترليني لتمويل مشاريع التوسع المستقبلية وعمليات الاستحواذ. كان الطابق العام الأولي (IPO) خطوة أساسية للشركة لتوحيد موقعها في السوق.
واصلت الشركة النمو من خلال عمليات الاستحواذ ، لا سيما شراء مجموعة VMC في عام 2016 ، والتي وسعت وجودها في السوق الأوروبية. كانت مجموعة VMC معروفة بحلول التهوية الموفرة للطاقة ، والتي تتماشى مع التزام Volution بالاستدامة.
في السنة المالية لعام 2022 ، أبلغت مجموعة Volution عن إيرادات 276.2 مليون جنيه إسترلينيزيادة ملحوظة مقارنة بـ 241.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة التي تم الوصول إليها 52.1 مليون جنيه إسترليني.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | سعر السهم (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 238.1 | 48.6 | 18.4 | 2.73 |
| 2021 | 241.7 | 50.2 | 17.9 | 3.02 |
| 2022 | 276.2 | 52.1 | 22.8 | 3.15 |
| 2023 (بتر) | 290.0 | 55.0 | 24.0 | 3.50 |
ركزت Group Volution على الاستدامة وكفاءة الطاقة كجزء من استراتيجيتها الأساسية. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، مع نفقات البحث والتطوير المبلغ عنها 5.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، والتي من المتوقع أن تزيد مع متابعة الابتكارات في تكنولوجيا التهوية.
استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الموفرة للطاقة ، أطلقت التحول مجموعة جديدة من أنظمة التهوية المنخفضة الطاقة في عام 2022 ، والتي تلقت ملاحظات إيجابية في السوق وساهمت في نمو الإيرادات. تتماشى هذه المبادرة مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة في الاتحاد الأوروبي لتحسين كفاءة الطاقة في المباني.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في سبتمبر 2023 ، فإن القيمة السوقية لمجموعة Volution Group تقريبًا 500 مليون جنيه إسترليني. لا تزال الشركة ملتزمة باستراتيجية النمو ، مع التركيز على كل من النمو العضوي والاستحواذ المستقبلية المحتملة لتعزيز موقعها في السوق.
أ من يملك مجموعة التحويلات PLC
تعمل Group Plc ، وهي شركة متخصصة في منتجات التهوية ، بموجب هيكل متداول علنيًا في بورصة لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتألف ملكية Group من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، وكذلك المطلعين.
يوضح الجدول التالي المساهمين المهمين لمجموعة Volution Group PLC ومخاطر الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم التي عقدت |
|---|---|---|---|
| Baring إدارة الأصول | المستثمر المؤسسي | 10.5% | 8.4 مليون |
| هارغريف هيل | المستثمر المؤسسي | 6.8% | 5.3 مليون |
| JPMorgan إدارة الأصول | المستثمر المؤسسي | 5.2% | 4.0 مليون |
| المديرين والمديرين التنفيذيين | ملكية من الداخل | 2.3% | 1.8 مليون |
| مستثمرين آخرين للبيع بالتجزئة | مستثمري التجزئة | 75.4% | 58.9 مليون |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى Group Plc ذات القيمة السوقية تقريبًا 170 مليون جنيه إسترليني. سجلت الشركة إيرادات 167 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، مما يعكس نمو 4.5% سنة سنة. يقف هامش EBITDA في 18%، إظهار الكفاءة التشغيلية القوية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن وضع السيولة للشركة صلب ، مع نسبة حالية من 1.8. هذا يشير إلى أن مجموعة التعتيم يمكن أن تغطي التزاماتها قصيرة الأجل بشكل فعال. علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن أرباح السهم (EPS) للسنة المالية في £0.18، زيادة من £0.15 في العام السابق.
تشير أنماط الملكية إلى توزيع واسع في المقام الأول بين مستثمري التجزئة ، والذي يعكس مستوى صحي من المصلحة العامة في الشركة. يمثل المستثمرون المؤسسيون نسبة مئوية ملحوظة ، مما يوفر المصداقية والاستقرار في هيكل الملكية.
بيان مهمة مجموعة PLC
تركز مجموعة Polution Group PLC بشكل أساسي على توفير منتجات وحلول التهوية التي تعزز كفاءة وجودة البيئات الداخلية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الاستدامة والابتكار ورضا العملاء كمكونات أساسية لفلسفتها التشغيلية.
اعتبارًا من آخر عام مالي ينتهي في 31 يوليو 2023 ، أبلغت Group عن إيرادات قدرها 222.9 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس أ زيادة 7 ٪ من 208.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على أنظمة التهوية الموفرة للطاقة ، حيث تتماشى مع مهمتها لإنشاء بيئات معيشة مستدامة.
تعمل الشركة في العديد من قطاعات السوق الرئيسية ، بما في ذلك التهوية السكنية والتجارية ، وهي تخدم العملاء في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. يتضح التزام التحول بالابتكار من خلال استثماراته في البحث والتطوير ، والذي بلغ مجموعه تقريبًا 4.7 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة ، يمثل حولك 2.1% من إجمالي الإيرادات.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لـ Volution Group على مدار السنوات الثلاث الماضية ، حيث يعرض مسار النمو والقوة الأساسية في السوق:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | استثمار البحث والتطوير (مليون جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194.5 | 18.2 | 3.9 | 520.0 |
| 2022 | 208.7 | 20.1 | 4.5 | 545.3 |
| 2023 | 222.9 | 22.0 | 4.7 | 580.1 |
تبرز مهمة Proleting Group أيضًا التزامهم بالحد من آثار أقدام الكربون من خلال المنتجات الموفرة للطاقة. تهدف الشركة إلى امتثال جميع منتجاتها لأعلى المعايير البيئية ، مما يستهدف انخفاضًا في انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030.
يظل رضا العملاء محوريًا ، ويجري التحويل استطلاعات منتظمة ، مما يؤدي إلى درجة رضا العملاء المثيرة للإعجاب 85% في عام 2023 ، يؤكد هذا المقياس فعالية استراتيجيات خدمة العملاء الخاصة بهم ويعكس محاذاة مهمتهم مع توقعات العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الأهداف الاستراتيجية لـ Volution التوسع في أسواق دولية جديدة ، وخاصة في أمريكا الشمالية ، حيث أبلغوا عن اهتمام متزايد بخطوط إنتاجهم. في السنة المالية الماضية ، زادت المبيعات في أمريكا الشمالية بحلول 15%، مما يشير إلى تغلغل ناجح لهذا السوق المستهدف.
باختصار ، يتشابك بيان المهمة الخاص بـ Proleut Group PLC مع استراتيجياتها التشغيلية والأداء المالي والأهداف طويلة الأجل ، ووضعه كقائد في سوق التهوية مع تعزيز الممارسات المستدامة والابتكار.
كيف يعمل مجموعة PLC PLC
Volution Group Plc هي شركة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في منتجات التهوية وحلول جودة الهواء الداخلية. تعمل في المقام الأول في أوروبا ، مع وجود كبير في المملكة المتحدة ، ودول الشمال ، ومساحة متزايدة في الأسواق الدولية الأخرى. يتم تقسيم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: المنتجات السكنية و المنتجات التجارية.
نموذج العمل
يتوقف نموذج الأعمال على تصميم المنتجات وتصنيعها وتوزيعها للمنتجات التي تعزز أنظمة التهوية الفعالة. تركز الشركة على الابتكار ، وتقديم حلول موفرة للطاقة تتماشى مع اللوائح البيئية واحتياجات السوق.
البيانات المالية الرئيسية
اعتبارًا من أحدث بيانات التداول ، أبلغت Propution Group Plc عن إيراداتها تقريبًا 196.4 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في يوليو 2023. كان الربح التشغيلي للشركة موجودًا 34.2 مليون جنيه إسترليني، ترجمة إلى هامش تشغيل 17.4%.
فيما يلي جدول يلخص الإحصاءات المالية الرئيسية لمجموعة التعتيم PLC:
| مقياس مالي | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 196.4 | 183.5 | 162.0 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 34.2 | 31.0 | 27.0 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 28.5 | 26.0 | 22.5 |
| EPS (£) | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| أرباح الأرباح المدفوعة (مليون جنيه إسترليني) | 10.1 | 9.0 | 8.2 |
موقف السوق
تحتفظ مجموعة ProSte Group PLC بوضع تنافسي في سوق HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) ، مع التركيز بشكل أساسي على الأنظمة الموفرة للطاقة. ذكرت الشركة أنه في عام 2022 ، تم تقدير سوق التهوية الأوروبية تقريبًا 4.8 مليار يورو، مع معدل نمو متوقع من 5.5% حتى عام 2027. استفاد التحويل من هذا النمو من خلال توسيع خط إنتاجه وتعزيز قدرات التوزيع الخاصة به.
عمليات الاستحواذ والشراكات
مكنت استراتيجية الاستحواذ الاستراتيجية التحول من تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع نطاقها الجغرافي. في يناير 2023 ، تم الحصول على التقاط الوطنية التهوية المحدودة لما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني، والتي عززت بشكل كبير وجودها في سوق المملكة المتحدة. يهدف هذا الاستحواذ إلى دمج تقنيات التهوية المتقدمة في محفظتها الحالية.
الابتكار والاستدامة
تلتزم Group Plc بالاستدامة والابتكار. تستثمر الشركة 5% من إيراداتها في البحث والتطوير كل عام ، مع التركيز على المنتجات الموفرة للطاقة وصديقة للبيئة. تشمل الابتكارات الحديثة إطلاق نطاقات جديدة من أنظمة التهوية لاستعادة الحرارة التي تعمل على تحسين تصنيفات كفاءة الطاقة وتقليل أقدام الكربون.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Proleute Group PLC في حولك £5.10 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 12%. حافظت الشركة على عائد توزيع أرباح قوي تقريبًا 2.3%، جذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
من حيث التقييم ، تقف نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 36.5مع الإشارة إلى تقييم قسط مقارنة بمتوسط الصناعة 28.7.
عوامل الخطر
تشمل مخاطر السوق تقلبات محتملة في أسعار المواد الخام والمنافسة من كل من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد في سوق التهوية. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤثر التغييرات التنظيمية فيما يتعلق بمعايير كفاءة الطاقة على تطوير المنتجات والتكاليف التشغيلية.
باختصار ، تعمل مجموعة Proleution Group PLC بشكل فعال في صناعة HVAC ، والتي تسترشد بالابتكار ، والاستحواذات الاستراتيجية ، والتركيز على الاستدامة. يبرز أدائها المالي القوي قدرة الشركة على جني فرص النمو مع إدارة المخاطر المرتبطة بكفاءة.
كيف تجني مجموعة PLC المال
Volution Group PLC هو لاعب بارز في سوق حلول التهوية وجودة الهواء الداخلية (IAQ). تقوم الشركة في المقام الأول بإيرادات من خلال تصميم وتصنيع المنتجات التي تعزز كفاءة الطاقة وجودة الهواء عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتج
- خدمات التثبيت
- عقود الصيانة
مبيعات المنتج
يدور جوهر نموذج أعمال Volution حول مجموعة متنوعة من منتجات التهوية. في السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، أبلغت التقويم عن إيرادات إجمالية قدرها 305.9 مليون جنيه إسترليني ، وهي نمو 18.5% بالمقارنة مع العام السابق. تشمل فئات منتجات الشركة:
- التهوية السكنية: منتجات مثل مراوح المستخلصين وأنظمة التهوية الميكانيكية المستمرة وحلول استرداد الحرارة.
- التهوية التجارية: الأنظمة المصممة للمباني الكبيرة ، مما يوفر حلول تهوية عالية الكفاءة.
- منتجات التدفئة: المنتجات التكميلية التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة الكلية.
الأداء الجغرافي
| منطقة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 155.4 | 50.7% |
| أوروبا القارية | 114.5 | 37.4% |
| بقية العالم | 35.9 | 11.8% |
خدمات التثبيت
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات ، يوفر الاستئصال أيضًا خدمات التثبيت. ساهم هذا الجزء تقريبًا 12% من إجمالي الإيرادات في عام 2023 ، حتى من 10% في عام 2022 ، مما يعكس زيادة الطلب على الخدمات المهنية بسبب تعقيد أنظمة التهوية الحديثة.
عقود الصيانة
تستفيد التحويل من نموذج الإيرادات المتكرر من خلال عقود الصيانة. وتشمل هذه العقود الخدمة المنتظمة للأنظمة المثبتة ، وضمان الكفاءة التشغيلية والامتثال للمعايير التنظيمية. هذا الجزء ولدت حول 8% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية.
اتجاهات السوق وسائقي النمو
الدافع وراء الطلب على حلول التهوية الموفرة للطاقة من خلال تزايد الوعي بجودة الهواء الداخلي وأنظمة البناء الصارمة. من المتوقع أن ينمو سوق التهوية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 6.9% من 2023 إلى 2030 ، مما يوفر فرصة نمو كبيرة لمجموعة التعتيم.
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 143.7 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 69.1 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 50.4 |
| أرباح السهم (EPS) | 24.3p |
مع التركيز على الابتكار والاستدامة ، تقوم Volution Group بوضع نفسها للاستفادة من احتياجات السوق الناشئة. إن إطلاق منتجات جديدة بما يتماشى مع المعايير البيئية يعزز ميزةها التنافسية ، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات من خلال القنوات المتنوعة.
Volution Group plc (FAN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.