Grafton Group plc (GFTU.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة جرافتون بي إل سي
تأسست مجموعة Grafton Group plc، إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة في مجال البناء، في عام 1902 في دبلن، أيرلندا. على مر السنين، توسعت بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
في البداية، بدأت جرافتون كتاجر بناء صغير، وبحلول أواخر القرن العشرين، كانت قد أسست حضورًا أقوى في المملكة المتحدة وأيرلندا. وفي عام 2003، تم إدراج مجموعة جرافتون رسميًا في بورصة لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.4 مليار جنيه استرليني.
قامت جرافتون بتنويع عملياتها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة وتجارة التجزئة والتصنيع. في عام 2011، استحوذت الشركة على تاجر البناء في المملكة المتحدة، قاعدة البناء، وتعزيز وجودها في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. وكانت عملية الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع للاستفادة من سوق البناء القوي في المملكة المتحدة.
| سنة | حدث | التأثير المالي |
|---|---|---|
| 2003 | الإدراج في بورصة لندن | القيمة السوقية: 1.4 مليار جنيه استرليني |
| 2011 | الاستحواذ على Buildbase | زيادة الإيرادات السنوية: 250 مليون جنيه استرليني |
| 2015 | الاستحواذ على شركة سيلكو | زيادة الإيرادات السنوية: 190 مليون جنيه استرليني |
| 2020 | التوسع في الأسواق الأوروبية | الإيرادات من أوروبا: 140 مليون جنيه استرليني |
| 2022 | الاستحواذ على السلسلة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، ولسيلي | تآزر الإيرادات المتوقعة: 50 مليون جنيه استرليني |
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Grafton على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق منتجاتها. وصلت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 1.6 مليار جنيه استرلينيمما يدل على مسار نمو قوي على الرغم من التحديات المرتبطة بالوباء. في عام 2021، أعلنت جرافتون عن أرباح تشغيلية قدرها 96 مليون جنيه استرلينيمما يعكس التعافي من أدنى مستوياته السابقة.
كان تركيز جرافتون الاستراتيجي على الاستدامة هو الدافع وراء مبادراتها في قطاع مواد البناء. وتهدف الشركة إلى زيادة مجموعتها من المنتجات المستدامة، والتي تستهدف أ 20% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. ويتماشى هذا مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو ممارسات البناء الصديقة للبيئة.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، واصلت Grafton إظهار المرونة في السوق المتقلبة. أعلنت الشركة عن نمو إيرادات نصف العام 8.2%، ليصل إلى ما يقرب من 850 مليون جنيه استرليني. ويعزى هذا النمو إلى زيادة أنشطة بناء المساكن وتحسين المنازل، فضلا عن الطلب القوي على خدمات الإصلاح والصيانة.
ومع التزامها بتوسيع كل من عملياتها التجارية ووجودها في مجال البيع بالتجزئة، تتمتع Grafton Group plc بمكانة جيدة للاستفادة من اتجاهات البناء المستمرة وطلب المستهلكين في قطاع الأعمال اليدوية. أعلنت الشركة عن متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 9.5% للسنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
من يملك مجموعة جرافتون بي إل سي
Grafton Group plc، الموزع البارز لمواد البناء ومنتجات الأعمال اليدوية، يتم تداولها علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر GFTU. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني.
يتميز هيكل ملكية مجموعة جرافتون بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | اسم المساهم |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | 22.5% | شركة بلاك روك |
| المستثمر المؤسسي | 7.8% | إنفيسكو المحدودة. |
| المساهم الفردي | 5.2% | غاريث ماكجوان |
| المستثمر المؤسسي | 4.7% | أبردين ستاندرد للاستثمارات |
| المساهم الفردي | 3.9% | ريتشارد بي هيندز |
| المساهمين الآخرين | 51.9% | مختلف |
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، سجلت جرافتون نموًا في الإيرادات قدره 8.1% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت 1.2 مليار جنيه استرليني. ويعكس هذا النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، خاصة في أسواق المملكة المتحدة والأيرلندية.
تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 12.3% ونسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.2
ومن حيث أداء السهم، شهد سعر سهم جرافتون زيادة قدرها 14% من العام حتى الآن في عام 2023، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية وثقة المستثمرين في استراتيجية النمو الخاصة بها.
علاوة على ذلك، بلغ عائد توزيعات أرباح مجموعة جرافتون 2.5%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وتستمر الشركة في توزيع الأرباح بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي توزيع الأرباح 30 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
بشكل عام، تُظهر Grafton Group plc ملكية قوية profile مع مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يشير إلى دعم السوق القوي وإمكانات النمو المستقبلي.
بيان مهمة Grafton Group plc
تعمل Grafton Group plc كتاجر رائد في مجال البناء وبائع تجزئة للأعمال اليدوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا. بيان مهمتها متجذر بشكل أساسي في تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية لعملائها مع الالتزام بالممارسات المستدامة وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والاحترام.
وتؤكد الشركة التزامها بتقديم القيمة من خلال الابتكار والكفاءة في عملياتها. تسعى مجموعة جرافتون جاهدة إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة من الفروع ومراكز التوزيع، مما يضمن التسليم الفوري وتوافر المنتجات.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت مجموعة Grafton Group plc عن إيرادات قدرها 1.45 مليار جنيه إسترليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، مما يظهر نموًا قدره 13.1% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية 134 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس هامشًا قدره 9.2%.
فيما يتعلق بالاستدامة، التزمت مجموعة جرافتون بالحد من بصمتها الكربونية عن طريق 40% بحلول عام 2030، دعمًا لمهمتها في العمل بمسؤولية بيئية. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في حلول الطاقة المتجددة عبر عملياتها، مما أدى إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل النفايات.
| متري | 2022 | 2021 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 1,450 | 1,280 | 13.1 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 134 | 120 | 11.7 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 102 | 90 | 13.3 |
| EPS (ربحية السهم) | 49.5 | 44.0 | 12.5 |
يعد التركيز على العملاء جانبًا أساسيًا من مهمة مجموعة Grafton. تؤكد الشركة على قيمة العلاقات طويلة الأمد المبنية على الثقة والموثوقية. وقد ساهم هذا النهج في توسيع قاعدة عملائها، والتي تشمل كلا من البنائين المحترفين وعشاق الأعمال اليدوية.
وتركز مجموعة جرافتون أيضًا على رفاهية موظفيها وتطويرهم، وهو ما يتضح من خلال استثمارها في برامج التدريب. وأفادت الشركة أ 15% زيادة في مشاركة الموظفين في هذه البرامج على مدار عام، مما يعكس تفانيها في تعزيز القوى العاملة الماهرة بما يتوافق مع أهداف مهمتها.
باختصار، يتضمن بيان مهمة Grafton Group plc التزامها بالتميز التشغيلي ورضا العملاء والاستدامة. ومن خلال المبادرات الإستراتيجية والاستثمارات الكبيرة، تهدف مجموعة جرافتون إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة Grafton Group plc
Grafton Group plc هي شركة رائدة في توريد مواد البناء مقرها المملكة المتحدة وتعمل في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا. تركز الشركة في المقام الأول على توزيع مواد البناء ومنتجات DIY من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المملوكة والشركات التجارية.
بالنسبة لعام 2022، أعلنت مجموعة جرافتون عن إيرادات قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي. وبلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 90 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغ صافي الربح 70 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2021 بسبب الضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف.
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- التجارة - هذا القطاع هو جوهر نموذج أعمال Grafton، ويتضمن توزيع مواد البناء على عمال البناء والحرف المحترفين. ولدت تقريبا 1.3 مليار جنيه استرليني في عام 2022.
- البيع بالتجزئة - تدير جرافتون أيضًا منافذ البيع بالتجزئة مع التركيز على منتجات DIY، والتي تمثل حوالي 200 مليون جنيه استرليني في المبيعات.
- التصنيع - لدى المجموعة قسم تصنيعي ينتج مواد بناء مستدامة، ويساهم في ذلك 100 مليون جنيه استرليني إلى إجمالي الإيرادات.
تتمحور الإستراتيجية التشغيلية لمجموعة Grafton Group حول شبكة تضم أكثر من 300 فرعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا. توظف الشركة ما يقرب من 5500 شخص، مما يعزز كفاءة الخدمة والتواصل مع العملاء.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تُظهر الميزانية العمومية لمجموعة Grafton Group صحة مالية قوية:
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.6 مليار جنيه استرليني | 1.5 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 90 مليون جنيه استرليني | 95 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 70 مليون جنيه استرليني | 75 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار جنيه استرليني | 1.0 مليار جنيه استرليني |
| حقوق المساهمين | 600 مليون جنيه استرليني | 570 مليون جنيه استرليني |
تركز استراتيجية النمو للشركة على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي وتعزيز عروض منتجاتها. وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت مجموعة جرافتون عن خطط لافتتاح 15 فرعًا جديدًا، مما يزيد من تواجدها في الأسواق الرئيسية.
من حيث أداء السوق، شهد سعر سهم مجموعة جرافتون تقلبات طوال عام 2023. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم مجموعة جرافتون بسعر تقريبي £9.50مما يعكس انخفاضا قدره 10% منذ بداية العام، ويعزى ذلك إلى تقلبات السوق واضطراب سلسلة التوريد.
أبدى المستثمرون اهتمامًا بمجموعة Grafton Group نظرًا لتوزيعات الأرباح المستمرة. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 15 بنس للسهم الواحد في عام 2023، مع الحفاظ على عائد توزيعات أرباح يقارب 1.5%. وهذا يدل على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة.
تعتبر مجموعة Grafton Group أيضًا سباقة في مجال الاستدامة، حيث تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2025. وتستثمر الشركة في تحسين الخدمات اللوجستية وممارسات كفاءة الطاقة في جميع عملياتها.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل النظرة المستقبلية لمجموعة جرافتون متفائلة بحذر. من المتوقع أن يستمر قطاع البناء في المملكة المتحدة وإيرلندا في التعافي بعد كوفيد-19، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو قدره 3-4% سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة. تهدف جرافتون إلى الاستفادة من إمكانات النمو هذه في تخطيطها الاستراتيجي ومبادراتها التشغيلية.
كيف تجني Grafton Group plc الأموال
تحقق Grafton Group plc إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع مواد البناء ومنتجات الأعمال اليدوية عبر أسواق مختلفة، لا سيما في المملكة المتحدة وإيرلندا. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك التجارة والتصنيع والبيع بالتجزئة.
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات المجموعة من ثلاثة أقسام رئيسية:
- التجارة
- التصنيع
- البيع بالتجزئة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت مجموعة جرافتون عن إيرادات قدرها 1.67 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 6.8%. بلغ الربح التشغيلي لهذه الفترة 98.7 مليون جنيه إسترليني، بهامش تشغيل قدره 5.9%.
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| التجارة | 1,200 | 75 |
| التصنيع | 300 | 15 |
| البيع بالتجزئة | 170 | 8 |
استراتيجية السوق
ركزت مجموعة Grafton على توسيع قطاع التجارة من خلال تعزيز عروض منتجاتها وزيادة كفاءتها التشغيلية. تعمل الشركة على 400 فروع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا، مع التركيز القوي على تقديم الطعام لكل من التجار المحترفين وعملاء التجزئة.
التنوع الجغرافي
لقد نجحت المجموعة في توسعها الجغرافي، حيث حققت إيرادات كبيرة من أيرلندا، حيث حققت ذلك 600 مليون جنيه استرليني في المبيعات في عام 2022، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. وفي المملكة المتحدة، بلغت الإيرادات 1 مليار جنيه استرليني، ينمو بنسبة 5%.
الاستثمار في التكنولوجيا
استثمرت مجموعة Grafton Group في الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات. وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم 150 مليون جنيه استرليني في عام 2022، مما يمثل نموًا قدره 12%.
النظرة المستقبلية
ولا تزال الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي، وتتوقع معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بالطلب المستمر في أسواق البناء والأعمال اليدوية.
Grafton Group plc (GFTU.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.