Rotork plc (ROR.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Rotork PLC
تأسست Rotork Plc في عام 1957 ، وبدأت رحلتها في باث بالمملكة المتحدة ، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة للتحكم في الصمامات الصناعية. على مدار العقود ، أنشأت الشركة نفسها كشركة رائدة في تصنيع المشغلات ومنتجات التحكم في التدفق.
في عام 2015 ، وصلت إيرادات Rotork تقريبًا 597 مليون جنيه إسترليني، عرض طلبًا قويًا على منتجاتها عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك توليد النفط والغاز والمياه وتوليد الطاقة.
بدأت عمليات الاستحواذ البارزة للشركة في عام 2005 عندما استحوذت على العلامة التجارية "Bürkert" في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق منتجاتها. في عام 2016 ، عززت Rotork محفظتها من خلال الحصول على قسم "Parker Hannifin’s Instrumentation" ، والتي أضافت قيمة وخبرات كبيرة لعملياتها.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ Rotork عن إيرادات 646 مليون جنيه إسترليني بهامش ربح 12%. أدى تركيز الشركة على الابتكار إلى استثمارات في البحث والتطوير التي تصل إلى 27 مليون جنيه إسترليني.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | هامش الربح (٪) | استثمار البحث والتطوير (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 597 | 10.5 | 22 |
| 2016 | 610 | 11 | 23 |
| 2022 | 646 | 12 | 27 |
في السنوات الأخيرة ، أكد Rotork على الاستدامة ، والالتزام بتقليل بصمة الكربون 50% بحلول عام 2030. في عام 2021 ، تم قياس انبعاثات الكربون التشغيلية في Rotork 19000 طن ثاني أكسيد الكربون.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية الخاصة بـ Rotork PLC تقريبًا 1.9 مليار جنيه إسترليني. أظهر السهم مرونة ، مع زيادة عام 15%، مما يعكس ثقة المستثمر القوية في الاتجاه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية.
حافظت Rotork على سياسة توزيع أرباح ثابتة ، ودفع أرباحًا إجمالية من 27.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. كانت توزيعات الأرباح للسهم الواحد للسنة المالية 8.2 بنسوتوضيح التزام بإعادة القيمة للمساهمين.
تعمل الشركة أكثر 35 دولة وتوظف تقريبا 3500 شخص، تسليط الضوء على وصولها العالمي الواسع وقدرتها على خدمة أسواق متنوعة.
من يملك Rotork PLC
يتم إدراج Rotork PLC ، الموفر العالمي الرائد للمحركات ، وعلب تروس الصمامات ، ومنتجات التحكم في التدفق ، في بورصة لندن تحت Sticker Rotk. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 2.2 مليار جنيه إسترليني.
يتكون هيكل ملكية Rotork PLC من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الخاصين وإدارة الشركات. يشمل أكبر المساهمين عادة شركات إدارة الأصول وصناديق المعاشات التقاعدية.
كبار المساهمين المؤسسيين
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.5% | المؤسسية |
| Invesco Ltd. | 5.4% | المؤسسية |
| Barrow Hanley Mehwhinney & Strauss LLC | 5.1% | المؤسسية |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 4.7% | المؤسسية |
| JPMorgan إدارة الأصول | 3.9% | المؤسسية |
من بين المساهمين المهمين الإضافيين المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة ، الذين يحملون في كثير من الأحيان الأسهم كجزء من حزمة التعويض الخاصة بهم.
ملكية الإدارة
تساهم ملكية الإدارة في Rotork PLC في التوافق بين مصالح المديرين التنفيذيين والمساهمين. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمثل ملكية الإدارة تقريبًا 1.2% من إجمالي الأسهم القائمة ، مما يدل على التزام بنجاح الشركة على المدى الطويل.
تغييرات المساهمين الأخيرة
- كان التغيير الأكثر بروزًا في السنوات الأخيرة هو زيادة حصتها بنسبة 1.2 ٪ في الربع الثاني من عام 2023.
- إن Invesco تقلل تدريجيًا ملكيتها ، مع تقليل 0.6% خلال العام الماضي.
- حافظت Barrow Hanley على نسبة ملكيتها ثابتة ، مما يشير إلى الثقة في أداء Rotork.
تواجه Rotork PLC أيضًا تقلبات في أنماط المساهمين ، وتتأثر بظروف السوق وأداء الشركة. تميل نمو الإيرادات المتسق للشركة وتوزيعات الأرباح إلى جذب المستثمرين المؤسسيين ، مما يزيد من ترسيخ هيكل ملكيتها.
الخلاصة على ديناميات المساهمين
يتميز مشهد ملكية Rotork PLC في المقام الأول بوجود مؤسسي كبير ، مما يشير إلى مستوى قوي من الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وتحديد السوق. يساعد توازن الملكية المؤسسية والإدارية على توفير الاستقرار والحوكمة المستنيرة.
بيان مهمة ROTORK PLC
يركز Rotork PLC ، الشركة الرائدة في قطاع التحكم في التدفق والأجهزة ، على توفير حلول مبتكرة لتطبيقات التحكم في التدفق الصناعي. يمكن تلخيص مهمة الشركة على أنها تهدف إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز كفاءة وسلامة عمليات عملائها. هذا النهج يتآزر مع التزام Rotork بالاستدامة والتقدم التكنولوجي.
وفقًا للتقرير السنوي لـ Rotork للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 681 مليون جنيه إسترليني، علامات أ 12.1 ٪ زيادة من العام السابق.
تم تصميم الأسس الاستراتيجية لـ Rotork حول ثلاثة عناصر رئيسية: تركيز العملاء ، والابتكار ، والتميز التشغيلي. ويوضح هذا في التزامهم بخدمة العملاء مع درجة المروج الصافية المستهدفة (NPS) 60%.
لقياس محاذاة Rotork مع مهمتها ، إليك بعض النقاط المالية الحديثة:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 681 | 109 | 83 | 135 |
| 2021 | 607 | 97 | 75 | 118 |
| 2020 | 616 | 98 | 77 | 120 |
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة Rotork أيضًا على إدارة سلسلة التوريد الفعالة والاستثمار في الحلول الرقمية. وقد سمح هذا للشركة بتحسين أوقات العميل 15% على أساس سنوي وخفض تكاليف التصنيع بحوالي 10%.
ينعكس تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بالحد من انبعاثات الكربون. اعتبارًا من عام 2022 ، حدد Rotork هدفًا لتحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وهو على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك من خلال تصميمات المنتجات وعمليات التصنيع الموفرة للطاقة.
علاوة على ذلك ، كجزء من مهمتها ، تشارك Rotork في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 5 ملايين جنيه إسترليني في المشاريع المجتمعية والبرامج التعليمية التي تركز على الهندسة والتكنولوجيا.
بشكل عام ، يشمل بيان مهمة Rotork PLC استراتيجية قوية يتضح من أدائها المالي والتحسينات التشغيلية والالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
كيف يعمل Rotork PLC
Rotork PLC هو المزود العالمي الرائد لمنتجات التحكم في التدفق والأجهزة. يقع مقرها الرئيسي في Bath ، إنجلترا ، وهي متخصصة في تصنيع وتزويد المحركات ، وصناديق تروس الصمام ، وأنظمة التحكم ذات الصلة لمختلف الصناعات ، بما في ذلك النفط والغاز والمياه والمياه العادمة وتوليد الطاقة.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت Rotork عن إيراداتها 799.2 مليون جنيه إسترليني، تمثل زيادة 9.5% بالمقارنة مع العام السابق. حققت الشركة ربحًا تشغيليًا 144.3 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى هامش تشغيل 18.1%.
قطاعات الأعمال
يعمل Rotork من خلال أربعة قطاعات تجارية رئيسية:
- المحركات الكهربائية: وتستخدم هذه لأتمتة التحكم في الصمامات الصناعية. في عام 2022 ، تم إنشاء هذا الجزء وحده 449 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات.
- المحركات الهوائية: يركز هذا القسم على توفير الحلول الهوائية للتحكم في الصمام. كانت إيرادات هذا الجزء تقريبًا 186 مليون جنيه إسترليني.
- المحركات الهيدروليكية: تقديم الطعام للصناعات التي تتطلب تشغيل هيدروليكي ، شهد هذا القطاع إيرادات من 97 مليون جنيه إسترليني.
- الأجهزة: يتضمن ذلك المنتجات التي تراقب التدفق والتحكم داخل الأنظمة ، إضافة إلى ما يصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات.
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| المحركات الكهربائية | 449 | 10.0 |
| المحركات الهوائية | 186 | 7.0 |
| المحركات الهيدروليكية | 97 | 5.5 |
| الأجهزة | 67 | 12.0 |
وجود السوق والاستراتيجية
يعمل الدوران في أكثر من ذلك 150 دولة مع شبكة توزيع تضم أكثر من 300 موقع. تركز الشركة على الابتكار ، الاستثمار مؤخرًا 40 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. يهدف هذا الاستثمار إلى تحسين كفاءة وموثوقية مشغلاتها.
في عام 2023 ، أبلغ Rotork عن تراكم أوامر تصل إلى 230 مليون جنيه إسترليني، الذي يبشر بالخير لتدفقات الإيرادات المستقبلية. شهدت الشركة أيضًا زيادة كبيرة في الطلب من قطاع الطاقة المتجددة ، وخاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، مما يساهم تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات.
مالي Overview
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، سجل Rotork نموًا على أساس سنوي من 11%، مع الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب (EBIT) في 78 مليون جنيه إسترليني. وقفت أرباح السهم (EPS) في £0.22 للنصف الأول من عام 2023 ، يعكس أ 8% زيادة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022.
تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع صافي نقد 60 مليون جنيه إسترليني وليس ديون كبيرة. النسبة الحالية تقع في 1.9، مما يشير إلى وضع سيولة قوية.
أرباح الأسهم ومشاركة الأداء
Rotork لديه سياسة توزيع أرباح ثابتة ، معلنة توزيع أرباح £0.10 للسهم الواحد للنصف الأول من عام 2023 ، والذي يمثل أ 5% زيادة على أساس سنوي. تقف عائد توزيع أرباح الشركة في 2.5%، بناء على أسعار الأسهم الحالية.
أما بالنسبة لأداء الأسهم ، فقد شهدت أسهم Rotork ارتفاعًا 15% سنة إلى تاريخ ، مما يعكس ثقة المستثمر وسط نتائج مالية قوية وآفاق النمو. تم تسعير السهم تقريبًا £3.95 اعتبارا من سبتمبر 2023.
جهود الاستدامة
يلتزم الدوران بالاستدامة ويهدف إلى تحقيق أ تخفيض 50 ٪ في بصمة الكربون بحلول عام 2030. بدأت الشركة في تنفيذ تقنيات موفرة للطاقة عبر عمليات التصنيع الخاصة بها ، والتي أدت إلى أ تخفيض 20 ٪ في استهلاك الطاقة في عام 2022.
مع التركيز القوي على الابتكار ، التوسع في السوق ، والصحة المالية ، تواصل Rotork PLC في وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة التحكم في التدفق والأجهزة.
كيف يكسب Rotork PLC المال
تعمل Rotork PLC بشكل أساسي في قطاع الأتمتة ، متخصصة في تصميم وتصنيع المحركات ومعدات التحكم في التدفق. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال عدة قطاعات ، بما في ذلك التشغيل الكهربائي ، والتشغيل الهوائي ، والخدمات المتعلقة بالصمام.
انهيار إيرادات القطاع
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| التشغيل الكهربائي | 240.5 | 233.4 | 3.0 |
| التشغيل الهوائي | 130.7 | 120.9 | 8.1 |
| الخدمات المتعلقة الصمام | 95.2 | 92.0 | 3.5 |
| آخر | 20.1 | 19.2 | 4.7 |
في تقريرهم السنوي لعام 2022 ، أبلغ Rotork PLC عن إيرادات إجمالية من 486.5 مليون جنيه إسترليني، زيادة من 465.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. يظل قطاع التشغيل الكهربائي هو المساهم الأكبر ، وهو ما يمثل تقريبًا 49.4% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 225.3 | 217.8 | 3.4 |
| الأمريكتين | 162.1 | 157.5 | 2.9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 99.1 | 90.2 | 9.8 |
تمثل منطقة أوروبا الأوروبية الأوسطون حولها حولها 46.3% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، في حين أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في 9.8%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي (٪) | 44.2 | 43.7 |
| هامش التشغيل (٪) | 22.1 | 21.7 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 75.3 | 70.3 |
| أرباح السهم (EPS) (£) | 0.20 | 0.19 |
أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 44.2% في عام 2022 ، تعكس الكفاءة في الإنتاج والتحكم في التكاليف. تحسن هامش التشغيل إلى 22.1%مع الإشارة إلى إدارة أفضل للنفقات التشغيلية.
استراتيجية السوق والتوسع
تركز Rotork PLC على التوسع والابتكار العالميين كمكونات رئيسية لاستراتيجيتها في السوق. في السنوات الأخيرة ، استثمرت الشركة 10 ملايين جنيه إسترليني في البحث والتطوير ، تعزيز عروض المنتجات والقدرات في تكنولوجيا الأتمتة. تقوم الشركة أيضًا بتوسيع نطاق تصنيعها ، مع مرافق تقع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
كما أدى التزام Rotork بالاستدامة والتحول الرقمي أيضًا إلى تطوير حلول مشغلات ذكية توفر تحليلات البيانات للفعاليات التشغيلية ، ووضعها بقوة في الأسواق التنافسية.
مشاركة الأداء
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Rotork PLC تقريبًا £3.85، تعكس القيمة السوقية حولها 1.5 مليار جنيه إسترليني. شهد السهم أ 15% زيادة سنة إلى تاريخ ، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية في آفاق الشركة المستقبلية.
توزيعات الأرباح هي أيضًا جانب أساسي من الاستراتيجية المالية لـ Rotork ، مع إعلان الأرباح الأخيرة في £0.090 للسهم الواحد ، بمناسبة زيادة على أساس سنوي 5.9%.
Rotork plc (ROR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.