Sheela Foam Limited (SFL.NS) Bundle
تاريخ موجز لرغوة شيلا المحدودة
تأسست شركة Sheela Foam Limited في عام 1971 ، وهي لاعبة بارزة في قطاع التصنيع الهندي ، وتشارك بشكل أساسي في إنتاج رغوة البولي يوريثان المرنة وغيرها من المنتجات ذات الصلة. تمتد عمليات الشركة إلى قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الفراش والأثاث والسيارات والصناعية.
في البداية ، ابتداءً من مصنع تصنيع رغوة متواضع في دلهي ، وسعت Sheela Foam بصمتها من خلال دمج التقنيات المبتكرة وطرق الإنتاج الفعالة. بحلول أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، أنشأت الشركة وجودًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد ، مع وجود مرافق تصنيع متعددة في موقع استراتيجي في المناطق الرئيسية.
في عام 2016 ، أطلقت شركة Sheela Foam Limited عرضًا عامًا أوليًا (IPO) ، مما جعل أسهمه متاحة للتداول العام في البورصة الوطنية للأسهم في الهند (NSE) و Bombay Stock Exchange (BSE). كان الاكتتاب العام ناجحًا ، حيث كان يرفع تقريبًا 5 مليار دولار لتزويد مزيد من التوسع وتعزيز القدرات التشغيلية للشركة.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت شيلا فام عن إيرادات موحدة 14.5 مليار دولار، وضع نمو 12% من العام السابق. كان صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة تقريبًا 1.5 مليار دولار، مقارنة ب 1.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة ، مما يدل على زيادة هامشية في الربحية وسط ارتفاع تكاليف المدخلات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | صافي الربح (مليار دولار) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 11.0 | 1.0 | نا |
| 2021-2022 | 12.9 | 1.4 | 40 |
| 2022-2023 | 14.5 | 1.5 | 12 |
موقف السوق
تمتلك Sheela Foam حصة كبيرة في السوق في صناعة الرغوة الهندية ، والتي تقدر بحوالي 18% اعتبارًا من عام 2023. تعمل الشركة تحت علامات تجارية معروفة مثل "Sleepwell" و "Restonic" ، والتي لعبت دورًا مهمًا في إنشاء ولاء العملاء.
حصل تركيز الشركة على الجودة والابتكار على تقديرها في هذه الصناعة. كما عزز التزام شيلا فوم بالاستدامة سمعتها ، حيث تهدف المبادرات إلى الحد من التأثير البيئي من خلال عمليات التصنيع المسؤولة وعمليات التصنيع الموفرة للطاقة.
التطورات الأخيرة
في الربع الأول من عام 2023 ، وسعت Sheela Foam قدرات الإنتاج من خلال تكليف وحدة تصنيع جديدة في ولاية أوتار براديش ، والتي من المتوقع أن تعزز الإنتاج العام عن طريق 20%. يهدف هذا التطور إلى تلبية الطلب المتزايد وتنويع نطاق المنتجات.
تبنت الشركة أيضًا التحول الرقمي من خلال تنفيذ تحليلات البيانات المتقدمة والتعلم الآلي في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها. من المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تحسين الخدمات اللوجستية ، وتقليل النفايات ، وتحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة.
تخطط Sheela Foam للاستثمار تقريبًا 1 مليار دولار على مدار العامين المقبلين لتعزيز مبادرات البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير خطوط إنتاج جديدة تلبية تفضيلات المستهلك المتطورة في صناعة الرغوة.
أداء الأسهم
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يتم تداول أسهم Sheela Foam تقريبًا ₹ 1,100 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. اجتذبت الأداء المالي القوي للشركة وموقف السوق القوي اهتمامًا كبيرًا للمستثمرين ، مما أدى 42 مليار دولار.
نسبة سعر السهم إلى الأرباح (P/E) لرغوة Sheela حاليًا تقريبًا 28مع الإشارة إلى تقييم قسط نسبة لبعض أقرانه في الصناعة ، مدفوعًا بالربحية الثابتة والنمو في الإيرادات.
كانت أرباح الأسهم ممارسة ثابتة لرغوة شيلا ، مع توزيع أرباح معلنة ₹ 15 للسهم الواحد للسنة المالية 2022-2023 ، حيث تعرض التزام الشركة بعودة القيمة إلى مساهميها.
أ من يملك شيلا رغوة محدودة
تتمتع شركة Sheela Foam Limited ، الشركة الرائدة في مجال منتجات الرغوة البولي يوريثان في الهند ، ببنية ملكية متنوعة. اعتبارًا من آخر السنة المالية ، تشير تفاصيل الملكية إلى مزيج من المساهمين المؤسسيين والفرديين ، مع حصص كبيرة من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق.
| نوع المالك | اسم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|
| المروج | شيلا فام الجندي المحدودة | 40.85% |
| المستثمر المؤسسي | التأمين على الحياة ICICI Prudential | 7.72% |
| المستثمر المؤسسي | صندوق HDFC Mutual | 6.91% |
| المساهمة العامة | مستثمري التجزئة | 29.23% |
| المستثمر المؤسسي الأجنبي | متنوع | 15.29% |
يعكس المروج الذي يعقد دعمًا قويًا لـ Sheela Foam Pvt Ltd ، وهو أمر لا يتجزأ من استراتيجية الشركة وعملياتها. تبرز النسبة المئوية الكبيرة من ملكية المستثمرين المؤسسيين الثقة التي يمتلكها محترفي السوق في آفاق النمو في Sheela Foam Limited.
اعتبارًا من السنة المالية المبلغ عنها ، كان لدى Sheela Foam Limited القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا 4800 كرور. أظهر سهم الشركة مرونة ، مع عائد سنوي تقريبًا 25% على مدار السنوات الثلاث الماضية ، تفوقت على العديد من أقرانها في المفروشات المنزلية وصناعة الفراش.
من حيث الإيرادات ، أبلغت Sheela Foam Limited عن إيرادات تقارب INR 1200 كرور للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، تعرض نموًا عامًا على أساس سنوي 12%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على خطوط الإنتاج الخاصة بهم ، وخاصة في سياق ارتفاع الإنفاق على المستهلك خلال مرحلة الاسترداد بعد الولادة.
علاوة على ذلك ، حافظت الشركة باستمرار على هامش ربح صحي ، بهامش EBITDA المبلغ عنه بين 18% و 20% خلال السنوات المالية الثلاث الماضية. هذا يدل على فعالية استراتيجياتها التشغيلية وممارسات إدارة التكاليف.
باختصار ، يعد هيكل ملكية Sheela Foam Limited مزيجًا من تأثير المروج القوي ، والدعم المؤسسي ، ومشاركة مستثمر التجزئة ، والتي تساهم بشكل جماعي في استقرار الشركة وإمكانات النمو داخل السوق.
بيان مهمة شيلا رغوة محدودة
Sheela Foam Limited هي لاعبة بارزة في صناعة تصنيع المراتب والرغوة في الهند ، معترف بها لالتزامها بالجودة ورضا العملاء. يعكس بيان مهمة الشركة تفانيها في توفير منتجات متفوقة مع الالتزام بالممارسات المستدامة والأخلاقية.
تؤكد المهمة على ثلاثة جوانب أساسية: الجودة والابتكار والاستدامة. تهدف Sheela Foam إلى تقديم أعلى جودة المنتجات ، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير المستمر.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، أبلغت Sheela Foam عن إيراداتها 1،239.57 كرور روبية، عرض نمو على أساس سنوي بسبب زيادة تغلغل السوق والطلب على منتجاتها. أدى تركيز الشركة الثابت على الجودة إلى حصة سوقية تقريبًا 23% في قطاع المرتبة المنظمة.
علاوة على ذلك ، تستثمر Sheela Foam بنشاط في ترقيات التكنولوجيا ، مع تخصيص حولها 50 كرور روبية بالنسبة لمبادرات البحث والتطوير في عام 2022 ، تهدف إلى تعزيز عروض المنتجات وتحسين ممارسات الاستدامة. يتضح التزام الشركة بالاستدامة من استخدامها للمواد الصديقة للبيئة ، مما يقلل من آثار أقدام الكربون ، وتنفيذ برامج إعادة التدوير التي تكثفت خلال السنوات القليلة الماضية.
تسعى Sheela Foam أيضًا إلى تعزيز تجارب العملاء من خلال فحوصات جودة صارمة وشبكة تجزئة واسعة النطاق. حاليا ، تعمل أكثر 1500 منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند ، التأكد من أن منتجاتها متاحة على نطاق واسع للمستهلكين. لقد ساهم التركيز على رضا العملاء في معدل الاحتفاظ بالعملاء حوله 85%.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| الإيرادات (السنة المالية 2022-23) | 1،239.57 كرور روبية |
| حصة السوق (قطاع المراتب المنظم) | 23% |
| استثمار البحث والتطوير (2022) | 50 كرور روبية |
| عدد منافذ البيع بالتجزئة | 1,500+ |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 85% |
من حيث القوى العاملة ، توظف Sheela Foam أكثر 5000 محترف، والشركة معروفة بثقافة الشركات القوية التي تقدر العمل الجماعي والابتكار والنزاهة. كان رضا الموظفين أولوية ، حيث تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى معدل الرضا 78% من بين موظفيها ، يؤكد تركيز الشركة على خلق بيئة عمل مواتية.
يواصل بيان مهمة Sheela Foam ، المتجذر في الجودة والابتكار والاستدامة ، توجيه مبادراتها الاستراتيجية ، مما يضمن أنه لا يلتقي فقط بتوقعات المستهلك مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل Sheela Foam Limited
Sheela Foam Limited ، التي تأسست في عام 1971 ، هي الشركة الرائدة في مجال منتجات الرغوة البولي يوريثان في الهند. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعات منتجات الرعاية الصحية والمنزلية ، وتقدم مجموعة من الحلول مثل المراتب والوسائد والمواد العازلة. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Sheela Foam عن إيراداتها 1،306 كرور روبية، وضع نمو 8.6% بالمقارنة مع العام السابق.
تبيع Sheela Foam منتجاتها تحت اسم العلامة التجارية "Sleepwell" وتركز على الابتكار والجودة. تمتلك الشركة منشأة تصنيع في العديد من ولايات ، بما في ذلك ولاية أوتار براديش وماهاراشترا ، مع قدرة إنتاج مجتمعة أكثر من أكثر 1،00،000 طن متري سنويا. تتيح هذه السعة التشغيلية الواسعة أن تتيح Sheela Foam تلبية قاعدة عملاء متنوعة في كل من المناطق الحضرية والريفية.
تزيد استراتيجية سلسلة التوريد في Sheela Foam من الكفاءة من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع الموردين ، مما يضمن توافر المواد الخام مثل TDI (التولوين ديزوسيانات) والبوليول ، والتي تعد حاسمة لإنتاج الرغوة. تم الإبلاغ عن تكاليف شراء الشركة لهذه المواد الخام في حوالي 400 كرور روبية في عام 2023.
تمتد شبكة توزيع الشركة في جميع أنحاء الهند 2000 تجار والموزعين. يتيح لهم هذا الوصول الشامل اختراق السوق بشكل فعال وتلبية مطالب العملاء على الفور. تعمل الشركة أيضًا على الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية لتوسيع قنوات المبيعات الخاصة بها ، مما يعزز إمكانية الوصول للمتسوقين عبر الإنترنت.
من حيث الأداء المالي ، حافظت Sheela Foam على هامش EBITDA مستقر من حوله 16% خلال السنوات الثلاث الماضية. تم تسجيل الربح الصافي للسنة المالية 2023 155 كرور روبية، تعكس هامش الربح الصافي 11.9%.
| التفاصيل | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 1200 كرور روبية | 1،203 كرور روبية | 1،306 كرور روبية |
| صافي الربح | 130 كرور روبية | 140 كرور روبية | 155 كرور روبية |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16% | 16% | 16% |
| صافي هامش الربح | 10.8% | 11.6% | 11.9% |
| القدرة الإنتاجية | 90،000 طن متري | 95000 طن متري | 100،000 طن متري |
| التجار والموزعين | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
تم استثمار رغوة شيلا بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتخصيص حولها 20 كرور روبية سنويًا لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية. يساعد هذا الالتزام على البحث والتطوير في تعزيز أداء المنتج وتلبية تفضيلات المستهلك المتطورة.
علاوة على ذلك ، غامر الشركة مؤخرًا في الأسواق الدولية ، حيث قامت بتصدير منتجاتها إلى البلدان في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. تم حساب إيرادات التصدير تقريبًا 70 كرور روبية في السنة المالية الأخيرة.
بشكل عام ، تعمل Sheela Foam Limited مع استراتيجية واضحة تركز على الجودة والابتكار والتوسع في السوق ، مما يضمن موقعها كشركة رائدة في صناعة رغوة البولي يوريثان في الهند.
كيف تجني Sheela Foam Limited المال
تعمل Sheela Foam Limited بشكل أساسي في قطاع تصنيع الرغوة ، متخصصة في إنتاج رغوة البولي يوريثان ومختلف منتجات الرغوة الأخرى. يأتي توليد إيراداتها من قطاعات متعددة ، في المقام الأول تلبية الصناعات في الفراش والأثاث والصناعات.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Sheela Foam عن إجمالي إيرادات قدرها 1060 كرور روبية ، مما يعرض نموًا كبيرًا من 900 كرور في السنة المالية السابقة ، وترجم إلى زيادة عام واحد تقريبًا 17.78%.
تقوم الشركة بتقسيم إيراداتها إلى فئات مختلفة:
- منتجات الفراش: تقريبًا 42% من إجمالي الإيرادات.
- تطبيقات الأثاث: تقريبا 30% من إجمالي الإيرادات.
- منتجات السيارات والصناعية: عن 20% من إجمالي الإيرادات.
- مبيعات التصدير: تضم حولها 8% من إجمالي الإيرادات.
تضع Sheela Foam موقعًا قويًا في السوق مع علامات تجارية معروفة مثل "Sleepwell" و "Restonic". هذه العلامات التجارية محورية في استراتيجية الربحية الخاصة بها ، لأنها تساهم بشكل كبير في حجم المبيعات وحصة السوق.
| شريحة | الإيرادات (FY2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الفراش | 445 كرور روبية | 42% |
| تطبيقات الأثاث | 318 كرور روبية | 30% |
| منتجات السيارات والصناعية | 212 كرور روبية | 20% |
| مبيعات التصدير | 85 كرور روبية | 8% |
من حيث الربحية ، أبلغت الشركة عن EBITDA بقيمة 162 كرورًا لنفس الفترة المالية ، مما يشير إلى هامش EBITDA تقريبًا 15.3%. هذا يعرض تحسنا من هامش EBITDA للعام السابق 14.5%.
تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة Sheela Foam توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز شبكة التوزيع الخاصة بها. استثمرت الشركة بشكل كبير في تحديث مصانع التصنيع الخاصة بها ، مما سمح لها بزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل. في السنة المالية 2012 ، بلغت النفقات الرأسمالية 100 كرور روبية ، والتي تهدف في المقام الأول إلى توسيع نطاقها وتعزيز عروض المنتجات.
تركز الشركة أيضًا على الابتكار والبحث والتطوير ، والإنفاق تقريبًا 3 ٪ من إجمالي إيراداتها على تطوير منتجات جديدة وتحسين الخطوط الحالية. كان هذا أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على ميزة تنافسية في الصناعة.
علاوة على ذلك ، استفادت Sheela Foam من سوق البيع بالتجزئة المتنامي عبر الإنترنت ، حيث استثمرت في منصات التجارة الإلكترونية للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. في Q3 FY2022 ، تمثل المبيعات عبر الإنترنت تقريبًا 5% من إجمالي المبيعات ، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو سلوكيات الشراء الرقمية.
لا تزال مسابقة السوق قوية ، مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في مساحة تصنيع الرغوة. ومع ذلك ، تحافظ Sheela Foam على وجود قوي في السوق ، ويعزى إلى علاماتها التجارية القائمة وقنوات التوزيع. تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 4800 كرور روبية ، مما يعكس ثقة المستثمر في إمكانات نموه.
بشكل عام ، تواصل Sheela Foam Limited تعزيز تدفقات إيراداتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ، وابتكار المنتجات ، وإدارة العلامات التجارية الفعالة ، مما يضمن المرونة وسط تحديات السوق.
Sheela Foam Limited (SFL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.