Verallia SA (VRLA.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Verallia Société مجهول
تأسست في عام 1820 ، وقد أسس Verallia Société Anonyme نفسها كلاعب رائد في صناعة التغليف الزجاجي. في الأصل جزء من مجموعة Saint-Gobain ، أصبحت الشركة كيانًا مستقلًا في عام 2015 ، حيث وضعت نفسها بشكل استراتيجي للتركيز على احتياجات عملائها في قطاعات الأغذية والمشروبات.
في عام 2019 ، أبلغت Verallia عن إيراداتها تقريبًا 2.25 مليار يورو، بمناسبة زيادة كبيرة عن إيرادات العام السابق 2.15 مليار يورو. تقوم الشركة بتوسيع عملياتها بنشاط ، حيث حصلت على العديد من مواقع الإنتاج لتعزيز قدراتها على التصنيع.
اعتبارًا من عام 2021 ، تدير Verallia 34 موقعًا صناعيًا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الجنوبية ، مما ينتج مجموعة من الحاويات الزجاجية. تجاوزت طاقتها الإنتاجية 20 مليون طن من الزجاج سنويًا ، مع إخراج تم تقديمه 10,000 العملاء في جميع أنحاء العالم.
في عام 2022 ، قامت Verallia باستثمارات كبيرة في الاستدامة ، والالتزام 250 مليون يورو لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبر مرافقها 30% بحلول عام 2025 ، يعكس هذا التركيز على الاستدامة الطلب المتزايد على حلول التغليف الصديقة للبيئة في السوق العالمية.
أظهر الأداء المالي في Verallia مرونة. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا 290 مليون يورو، بهامش 12.9%. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لهذه الفترة في 150 مليون يورو.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القدرة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.25 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | 20 |
| 2020 | 2.15 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | 20 |
| 2021 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | 20 |
| 2022 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | 20 |
| 2023 (H1) | لم يتم الكشف عنها | 290 | 150 | 20 |
أدى التزام Verallia بالابتكار إلى تطوير حلول التغليف خفيفة الوزن ، مما ساهم في تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة أثناء الإنتاج. لقد أسفرت التطورات التكنولوجية للشركة 15% انخفاض في الوزن الزجاجي دون المساس بالجودة.
فيما يتعلق بوضع السوق ، تمتلك Verallia حصة كبيرة من سوق التغليف الزجاجي في أوروبا ، مع تقريبًا 25% حصة السوق في قطاع النبيذ والأرواح. تواصل الشركة استكشاف فرص النمو في الأسواق الناشئة ، مع التركيز على توسيع نطاقها في آسيا وأمريكا اللاتينية.
يعكس التركيز الاستراتيجي لـ Verallia على الاستدامة والابتكار والتوسع التزامه المستمر بتعزيز قيمة العملاء وتحقيق النمو طويل الأجل في صناعة التغليف الزجاجي.
من يملك Verallia Société مجهول
يتم تداول شركة Verallia Société Anonyme ، وهي لاعبة عالمية رائدة في صناعة التغليف الزجاجية ، علنًا في بورصة Euronext Paris تحت رمز Ticker vrla. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 2.5 مليار يورو.
يشتمل هيكل ملكية Verallia على مزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الفرديين. ويشمل أكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| سانت غوبان | 38% | المؤسسية |
| Fonds Stratégique de المشاركات | 28% | المؤسسية |
| تعويم عام | 34% | تجزئة المستثمرين والمؤسسات الأخرى |
في عام 2022 ، أبلغت Verallia عن إيرادات كبيرة من 2.21 مليار يورويعكس نمو سنة على أساس سنوي 5.8%. حققت الشركة EBITDA من 481 مليون يورو، مما أدى إلى هامش EBITDA تقريبًا 21.8%.
كان التركيز الاستراتيجي لفيراليا على توسيع عملياتها في الأسواق الناشئة ، مع نمو ملحوظ في مناطق مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. في النصف الأول من عام 2023 ، أعلنت الشركة عن استثمارات إجمالية 100 مليون يورو تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج ومبادرات الاستدامة.
من حيث سياسة الأرباح ، أعلنت Verallia توزيع أرباح من €1.20 للسهم الواحد في عام 2022 ، تمثل نسبة الدفع تقريبًا 40%. لا يزال التزام الشركة بعودة القيمة للمساهمين قويًا مع خطط للحفاظ على أو تنمية هذه الأرباح في السنوات القادمة.
عند تحليل أداء الأسهم ، زاد سعر سهم Verallia بحوالي 15% منذ الاكتتاب العام في أكتوبر 2020. أظهر الأسهم تقلبًا ، مع نطاق 52 أسبوعًا بين €27.50 و €38.00، عرض مرونةها وسط تقلبات السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، تشير التقارير إلى أن المستثمرين المؤسسيين ، بما في ذلك الصناديق المشتركة والصناديق التقاعدية ، يمثلون جزءًا كبيرًا من حجم التداول في أسهم Verallia. تشير الإيداعات الحديثة إلى أن أفضل خمسة مستثمرين مؤسسيين يمتلكون حولهم 57% من إجمالي الأسهم القائمة.
تواصل Verallia التأكيد على الشفافية في هيكل ملكيتها ، وتحديث المساهمين بانتظام من خلال مكالمات الأرباح والتقارير السنوية. يهدف هذا الالتزام بتواصل أصحاب المصلحة إلى تعزيز الثقة وضمان قرارات الاستثمار المستنيرة.
Verallia Société Anonyme Mission Distion
تركز شركة Verallia Société Anonyme ، وهي منتج عالمي رائد لتعبئة الزجاج ، على حلول مستدامة ومبتكرة للصناعات الغذائية والمشروبات. تتركز مهمة الشركة على توفير منتجات زجاجية عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي من خلال الممارسات التي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري.
في عام 2022 ، أبلغت Verallia عن إيراداتها تقريبًا 3.2 مليار يورو، مما يعكس زيادة 12.4% بالمقارنة مع عام 2021. كان هذا النمو مدفوعًا بالطلب في كل من قطاعي الأغذية والمشروبات ، وخاصة في القطاعات المتميزة. إن التزامهم بالاستدامة واضح في هدفهم للحد من CO2 انبعاثات 30% بحلول عام 2030 ، نسبة إلى مستويات 2018.
تؤكد مهمة الشركة أيضًا الابتكار. في عام 2022 ، استثمرت Verallia 120 مليون يورو في البحث والتطوير ، الذي يمثل 3.75% من الإيرادات. تضمنت مجالات التركيز تطوير زجاجات زجاجية خفيفة الوزن واستكشاف المواد الخام البديلة لتحسين كفاءة الطاقة في الإنتاج.
مبادرات الاستدامة
تعكس مبادرات الاستدامة في Verallia مهمتها لتعزيز الإشراف البيئي. في عام 2021 ، حققت الشركة معدل إعادة تدوير الزجاج تقريبًا 75% عبر عملياتها. علاوة على ذلك ، اعتمدت Verallia مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTI) لضمان أن أهداف الحد من الكربون تتماشى مع علوم المناخ.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | شارك2 هدف الحد | استثمار البحث والتطوير (في مليون يورو) | معدل إعادة تدوير الزجاج (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | €2.5 | 25 ٪ بحلول 2025 | €100 | 72% |
| 2020 | €2.7 | 25 ٪ بحلول 2025 | €110 | 73% |
| 2021 | €2.8 | 30 ٪ بحلول عام 2030 | €115 | 75% |
| 2022 | €3.2 | 30 ٪ بحلول عام 2030 | €120 | 75% |
تتجاوز مهمة Verallia مجرد توليد الأرباح. من خلال دمج الاستدامة في العمليات الأساسية وتطوير المنتجات ، تهدف الشركة إلى أن تصبح معيارًا لحلول التغليف المسؤولة في صناعة الزجاج. لا يتم توجيه مبادراتهم إلى تلبية احتياجات العملاء فحسب ، بل تخلق أيضًا آثارًا إيجابية دائمة على البيئة والمجتمعات.
تضع الشركة أهمية كبيرة على الشراكات لتعزيز مهمتها. تهدف التعاون مع الموردين والعملاء إلى تعزيز الابتكارات التي تقلل من البصمة البيئية لإنتاج الزجاج مع ضمان سلامة المنتج وسلامته.
تشمل البصمة العالمية في Verallia 27 موقع إنتاج في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الجنوبية ، السماح للشركة بخدمة العملاء بكفاءة. مع قوة عاملة تقريبًا 10000 موظف، تسعى Verallia إلى تطوير ثقافة التحسين والابتكار المستمر ، ومواءمة الممارسات التشغيلية مع بيان مهمتها.
من حيث أداء السوق ، أظهر سعر سهم Verallia مرونة ، مع أ زيادة 12 ٪ من عام إلى تاريخ اعتبارًا من أكتوبر 2023. لقد وضعهم مقاربتهم في الاستدامة والابتكار بشكل إيجابي في نظر المستثمرين ، مما يساهم في الحصول على القيمة السوقية تقريبًا 4.5 مليار يورو.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة Verallia Société Honoyme يلفت محركه نحو الابتكار والاستدامة ، مدعومة بالأداء المالي الملموس والالتزامات التي يتردد صداها مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل Verallia Société Anonyme
Verallia Société Honoyme هي رائدة عالمية في صناعة التغليف الزجاجية ، حيث تخدم في المقام الأول قطاعات الأغذية والمشروبات. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتوزيع الحاويات الزجاجية لمجموعة متنوعة من العملاء ، وتعزيز السلامة والاستدامة.
في عام 2022 ، أبلغت Verallia عن إيرادات ** 3.5 مليار يورو ** ، مما يعكس زيادة ** 8.2 ٪ ** مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى طلب قوي في قطاعات النبيذ والأرواح والطعام.
تعمل الشركة من خلال ** 20 موقع إنتاج ** عبر ** 11 دولة **. يتم تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا ، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ** 20 ٪ ** بحلول عام 2030.
يركز نموذج أعمال Verallia على التخصيص والاستدامة. ما يقرب من ** 60 ٪ ** من إنتاجه ينطوي على زجاج معاد تدويره ، مما يعزز مبادئ الاقتصاد الدائري. تهدف الشركة إلى تحقيق ** 100 ٪ لإعادة التدوير ** من منتجاتها.
يوفر الجدول التالي overview من المقاييس المالية الرئيسية في Verallia على مدار السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.8 | 200 | 450 | 3.5 |
| 2019 | 3.1 | 225 | 480 | 4.0 |
| 2020 | 2.9 | 190 | 420 | 3.2 |
| 2021 | 3.2 | 250 | 500 | 4.5 |
| 2022 | 3.5 | 275 | 530 | 5.0 |
من حيث الأداء الجغرافي ، يسلط توزيع إيرادات Verallia الضوء على وجوده المتنوع في السوق. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كان الانهيار:
| منطقة | حصة الإيرادات (٪) |
|---|---|
| أوروبا | 65 |
| أمريكا الجنوبية | 20 |
| أمريكا الشمالية | 10 |
| آسيا | 5 |
تركز Verallia على القطاعات الرئيسية ، حيث تساهم قطاع المشروبات تقريبًا بنسبة 75 ٪ ** من إجمالي المبيعات ، وخاصة في النبيذ والمشروبات الروحية. شهدت الشركة طلبًا متزايدًا على حلول التغليف الزجاجية المتميزة ، ودفع جهود الابتكار والجهود التصميم.
اعتبارًا من السنة المالية الماضية ، حافظت Verallia على ميزانية عمومية قوية ، مع نسبة ديون إلى حقوق مساوٍ من ** 0.45 ** وعودة على حقوق الملكية ** 15 ٪ **. يسمح هذا الاستقرار المالي باستمرار الاستثمار في التوسع والممارسات المستدامة.
من حيث أداء الأسهم ، تم تداول أسهم Verallia بمعدل متوسط قدره ** 39.50 يورو ** في الربع الأول من عام 2023 ، مع عائد توزيع أرباح حالي قدره ** 2.5 ٪ **. التزمت الشركة بسياسة توزيع أرباح ثابتة ، تكافئ المساهمين أثناء الاستثمار في فرص النمو.
تستمر Verallia في وضع نفسها كرائدة في سوق التغليف الزجاجي ، مع التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. وضع الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة الشركة بشكل إيجابي في مشهد السوق التنافسي.
كيف تكسب Verallia Société Anonyme المال
Verallia Société Honoyme هي لاعب عالمي رائد في إنتاج تغليف زجاجي للأغذية والمشروبات. تأتي تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول من بيع الحاويات الزجاجية ، والتي تخدم العديد من الصناعات مثل الطعام والنبيذ والأرواح والمستحضرات الصيدلانية. في عام 2022 ، أبلغت Verallia عن إيرادات إجمالية تقريبًا 3.3 مليار يورو، زيادة ملحوظة من 2.9 مليار يورو في عام 2021. يعكس هذا النمو تحديد موقع الشركة القوي في السوق والاستراتيجيات التشغيلية الفعالة.
يؤكد نموذج أعمال الشركة على الجودة والابتكار والاستدامة ، وتلبية احتياجات قاعدة عملاء متوسعة تقدر العبوات الصديقة للبيئة. يشتمل عملاء Verallia على شركات مشروبات متعددة الجنسيات مثل Nestlé و Diageo ، والتي تساهم بشكل كبير في إيراداتها. في عام 2022 ، تمثل قطاع المشروبات حوالي 72% من إجمالي المبيعات ، في حين أن المواد الغذائية والقطاعات الأخرى تشكل المتبقية 28%.
إن ربحية Verallia واضحة في هوامش EBITDA ، التي تقف على 21.5% للسنة المنتهية عام 2022 ، زيادة طفيفة من 20.8% العام السابق. يعكس هذا الهامش قدرة الشركة على إدارة تكاليف الإنتاج بفعالية مع الحفاظ على معايير عالية الجودة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | الهامش EBITDA (٪) | إيرادات قطاع المشروبات (٪) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.3 | 21.5 | 72 |
| 2021 | 2.9 | 20.8 | 71 |
| 2020 | 2.6 | 19.5 | 70 |
تركز Verallia أيضًا على ممارسات مستدامة ، مما يساهم في ميزتها التنافسية. التزمت الشركة بتقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 ، والذي يتوافق مع تفضيل المستهلك المتزايد للمنتجات المستدامة. يتردد هذا الالتزام أيضًا مع المستثمرين الذين يركزون بشكل متزايد على عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في قراراتهم الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن استثمارات Verallia في التكنولوجيا والابتكار تعزز كفاءة الإنتاج. استثمرت الشركة مؤخرًا 250 مليون يورو عند ترقية مرافقها لتحسين عملية التصنيع وتقليل استهلاك الطاقة ، والتي ينبغي أن تعزز هوامش الربح في السنوات القادمة.
توسيع السوق هو استراتيجية رئيسية أخرى. تزيد Verallia من وجودها في الأسواق الناشئة ، حيث يزداد الطلب على التغليف الزجاجي. في مناطق مثل أمريكا الجنوبية وآسيا ، أبلغت الشركة عن نمو يتجاوز 10% سنويًا ، مدفوعًا بزيادة الطلب على المستهلكين على حلول التغليف المتميزة.
أما بالنسبة لأداء الأسهم ، فقد أظهرت أسهم Verallia المرونة ، حيث تتداول بسعر متوسط قدره تقريبًا €37 للسهم الواحد في عام 2023 ، من من جميع أنحاء €30 للسهم الواحد في أوائل عام 2022. تحتفظ الشركة أيضًا بنسبة دفع أرباح من حولها 30%، توفير عوائد جذابة لمساهميها.
باختصار ، يعد توليد إيرادات Verallia Société Honoyme عملية متعددة الأوجه مدفوعة بقطاعات متنوعة في السوق والالتزام القوي بالاستدامة والابتكار والتوسع العالمي. لا تزال الشركة في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات الناشئة في صناعة التغليف ، مما يضمن استمرار الأداء المالي والنمو.
Verallia SA (VRLA.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.