|
Delek Logistics Partners ، LP (DKL): Canvas Model Canvas [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
انغمس في العالم المعقد لشركات Delek Logistics Partners، LP (DKL)، حيث تغير عمليات منتصف النهر الاستراتيجية المشهد اللوجستي للطاقة. تنسج هذه الشركة المبتكرة شبكة معقدة من البنية التحتية لخطوط الأنابيب ومحطات التخزين وخدمات النقل التي تنبض مثل شريان الحياة لصناعة البترول. من شراكاتها الاستراتيجية إلى الحلول اللوجستية المتطورة، تمثل DKL مخططًا رائعًا لكيفية تعامل شركات الطاقة الحديثة مع التحديات المعقدة للنقل والتخزين ووضع السوق في نظام بيئي للطاقة دائم التطور.
Delek Logistics Partners، LP (DKL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالف الاستراتيجي مع Delek US Holdings
تحتفظ Delek Logistics Partners بـ التحالف الاستراتيجي الأساسي مع Delek US Holdings، مع التركيز على خدمات منتصف الطريق والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2024، تشمل هذه الشراكة ما يلي:
| جانب الشراكة | التفاصيل |
|---|---|
| النسبة المئوية للملكية | تمتلك Delek US Holdings ما يقرب من 62.4٪ من Delek Logistics Partners |
| الخدمات اللوجستية السنوية | يتعامل مع ما يقرب من 130 000 برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة |
| البنية التحتية المشتركة | 15 محطة لوجستية وشبكات أنابيب متعددة |
شراكات نقل النفط الخام والمنتجات المكررة
تتعاون Delek Logistics Partners مع العديد من شركات النقل:
- شركاء منتجات المؤسسات LP
- ماجلان ميدستريم بارتنرز
- سهول كل خط الأنابيب الأمريكي
| شريك النقل | حجم النقل السنوي | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| شركاء منتجات المؤسسات | 45 000 برميل يوميا | منطقتا تكساس ولويزيانا |
| ماجلان ميدستريم بارتنرز | 35 000 برميل يوميا | وسط القارة وجنوب شرق الولايات المتحدة |
| سهول كل خط الأنابيب الأمريكي | 50 000 برميل يوميا | حوض بيرميان وساحل الخليج |
تعاون مشغلي خطوط الأنابيب ومحطات التخزين
تشمل شراكات خطوط الأنابيب ومحطات التخزين الرئيسية ما يلي:
- Sunoco Logistics Partners
- Genesis Energy LP
- NuStar Energy LP
| شريك | سعة التخزين | انابيب مايلز |
|---|---|---|
| Sunoco Logistics Partners | 2.5 مليون برميل | 750 ميلا |
| Genesis Energy LP | 1.8 مليون برميل | 500 ميل |
| NuStar Energy LP | 3.2 مليون برميل | 1100 ميل |
المشاريع المشتركة في البنية التحتية لخطوط الأنابيب
تشارك Delek Logistics Partners في العديد من المشاريع المشتركة عبر البنية التحتية لخطوط الأنابيب:
- مشروع تايلر بايبلاين المشترك
- مشروع Big Spring Logistics Joint
- شراكة خط أنابيب ميدلاند كوشينغ
| مشروع مشترك | مبلغ الاستثمار | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| خط أنابيب تايلر | 78 مليون دولار | 60٪ Delek Logistics |
| لوجستيات الربيع الكبير | 95 مليون دولار | 70٪ Delek Logistics |
| خط أنابيب ميدلاند كوشينغ | 112 مليون دولار | 50٪ Delek Logistics |
Delek Logistics Partners، LP (DKL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
النفط الخام والمنتجات المكررة النقل واللوجستيات
تدير Delek Logistics Partners شبكة من أصول النقل بالمواصفات الرئيسية التالية:
| نوع الأصول | إجمالي الأميال | سعة |
|---|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | 250 ميلا | 150،000 برميل يوميا |
| منتجات أنابيب المنتجات المكررة | 180 ميلا | 100،000 برميل يوميا |
تشغيل خط الأنابيب وصيانته
تحتفظ الشركة ببنيتها التحتية لخطوط الأنابيب من خلال برامج الصيانة الشاملة:
- تغطية التفتيش السنوية: 100 ٪ من شبكة خطوط الأنابيب
- ميزانية الصيانة الوقائية: 15 مليون دولار سنويًا
- تقنيات المراقبة المتقدمة المنتشرة عبر البنية التحتية
إدارة محطة التخزين والخدمات
| موقع المحطة | سعة التخزين | أنواع المنتجات |
|---|---|---|
| تايلر ، تكساس | 1.2 مليون برميل | النفط الخام والمنتجات المكررة |
| الدورادو ، أركنساس | 850،000 برميل | المنتجات المكررة |
اكتساب الأصول وتطوير الأصول في منتصف الطريق
تفاصيل الاستثمار لتوسعات الأصول في منتصف الطريق الأخيرة:
- الإنفاق الرأسمالي في عام 2023: 85 مليون دولار
- مشاريع اتصال خطوط الأنابيب الجديدة: 3 مبادرات رئيسية
- ركزت استراتيجية اكتساب الأصول على المناطق الجغرافية الاستراتيجية
تحسين البنية التحتية اللوجستية
مقاييس تحسين البنية التحتية:
| مقياس التحسين | أداء |
|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | 92.5% |
| معدل استخدام الأصول | 87% |
| الاستثمار التكنولوجي | 12 مليون دولار سنويا |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
شبكة خطوط أنابيب واسعة
تدير Delek Logistics Partners بنية تحتية شاملة لخطوط الأنابيب التي تمتد إلى ولايات متعددة:
| نوع خط الأنابيب | إجمالي الأميال | الدول مغطاة |
|---|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | 380 ميل | تكساس ، أركنساس ، لويزيانا |
| خطوط أنابيب المنتج | 245 ميلا | تينيسي ، تكساس |
مرافق محطة التخزين الاستراتيجية
تفاصيل البنية التحتية للتخزين:
| نوع المنشأة | إجمالي السعة | عدد المواقع |
|---|---|---|
| محطات التخزين الخام | 1.2 مليون برميل | 7 محطات |
| محطات تخزين المنتج | 850،000 برميل | 5 محطات |
البنية التحتية اللوجستية والنقل
- أسطول من 42 شاحنة نقل
- شراكات النقل بالسكك الحديدية
- أنظمة التتبع المتقدمة وإدارة اللوجستيات
الموارد البشرية
تكوين القوى العاملة:
| فئة الموظف | إجمالي الموظفين | متوسط الخبرة |
|---|---|---|
| إدارة | 85 أفراد | 15 سنة |
| الموظفين الفنيين | 215 أفراد | 12 سنة |
| العمليات | 350 أفراد | 8 سنوات |
الموارد المالية
تفاصيل الدعم المالي من Delek Us Holdings:
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| استثمار الشركة الأم | 187.5 مليون دولار |
| حد التسهيلات الائتمانية | 350 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية السنوية | 95.2 مليون دولار |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
خدمات نقل منتجات الطاقة الفعالة والموثوقة
تدير Delek Logistics Partners شبكة نقل مع المقاييس الرئيسية التالية:
| أصول النقل | السعة/الحجم |
|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | ما يقرب من 70،000 برميل يوميا |
| منتجات أنابيب المنتجات المكررة | حوالي 50000 برميل يوميا |
| إجمالي شبكة خطوط الأنابيب | أكثر من 350 ميلا من البنية التحتية لخطوط الأنابيب |
حلول لوجستية متوسطة المتكاملة
تتضمن الحلول اللوجستية:
- قدرة محطة التخزين 3.5 مليون برميل
- المواقع الإستراتيجية في أسواق الطاقة في تكساس وأركنساس
- قدرات معالجة المنتجات متعددة المنتجات
بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة
تفاصيل الاستثمار في البنية التحتية:
| فئة البنية التحتية | قيمة الاستثمار |
|---|---|
| إجمالي أصول منتصف الطريق | 850 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية السنوية | 75-100 مليون دولار |
توليد الإيرادات من خلال العقود طويلة الأجل
خصائص محفظة العقود:
- متوسط مدة العقد: 7-10 سنوات
- الحد الأدنى لحجم الالتزام: 85-90 ٪
- اتفاقيات النقل الثابتة
وضع الأصول الاستراتيجية
مقاييس تحديد موقع السوق:
| قطاع السوق | نسبة التغطية |
|---|---|
| تغطية الحوض البرمي | 42% |
| أسواق الطاقة متوسطة القارة | 35% |
| منطقة ساحل الخليج | 23% |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقات تعاقدية طويلة الأجل مع منتجي الطاقة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ Delek Logistics Partners على عقود استراتيجية طويلة الأجل مع العديد من منتجي الطاقة. تشمل محفظة عقد الشركة:
| نوع العميل | مدة العقد | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| مصافي البترول | 5-10 سنوات | 78.5 مليون دولار |
| منتجي النفط الخام | 3-7 سنوات | 62.3 مليون دولار |
| شركات الطاقة في منتصف الطريق | 4-8 سنوات | 45.7 مليون دولار |
دعم العملاء المخصص وإدارة الخدمات
يوفر Delek Logistics Partners دعمًا متخصصًا للعملاء من خلال:
- 24/7 فريق الدعم الفني
- إدارة الحساب المخصصة
- أنظمة تتبع اللوجستيات في الوقت الحقيقي
- بروتوكولات الاستجابة الفورية
حلول لوجستية مخصصة
تقدم الشركة حلولًا لوجستية مصممة مع الخصائص التالية:
| نوع الحل | مستوى التخصيص | متوسط وقت التنفيذ |
|---|---|---|
| نقل خطوط الأنابيب | عالي | 45-60 يوما |
| خدمات محطة التخزين | واسطة | 30-45 يوما |
| تصميم شبكة التوزيع | عالي | 60-90 يوما |
الإبلاغ عن التواصل والأداء الشفاف
تشمل مقاييس الإبلاغ عن الأداء:
- تقارير الأداء الفصلية
- تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
- مقاييس شفافية تشغيلية مفصلة
الاستثمار المستمر للبنية التحتية
تفاصيل الاستثمار في البنية التحتية لعام 2024:
| فئة الاستثمار | إجمالي الاستثمار | تحسين التركيز |
|---|---|---|
| البنية التحتية لخطوط الأنابيب | 127.6 مليون دولار | توسيع القدرات |
| أنظمة التتبع الرقمية | 18.3 مليون دولار | ترقية التكنولوجيا |
| تحديث منشأة التخزين | 45.9 مليون دولار | تعزيز الكفاءة |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: القنوات
مشاركة فريق المبيعات المباشر
يحتفظ Delek Logistics Partners بفريق مبيعات مخصص يركز على Logistics Midstream Energy. اعتبارًا من عام 2023 ، تتكون قوة مبيعات الشركة من 47 من المهنيين المتخصصين الذين يستهدفون قناة توزيع المنتجات البترولية.
| نوع قناة المبيعات | عدد الممثلين | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات البترولية | 27 | جنوب غرب الولايات المتحدة |
| الخدمات اللوجستية | 12 | مناطق تكساس وتينيسي |
| الحسابات الاستراتيجية | 8 | التغطية الوطنية |
مؤتمرات الصناعة والأحداث التجارية
يشارك Delek Logistics Partners بنشاط في مؤتمرات الصناعة الرئيسية ، مع استثمار سنوي قدره 742،000 دولار في مشاركة الأحداث التجارية.
- الوقود الأمريكي & مؤتمر مصنعي البتروكيماويات
- المؤتمر الدولي لخط الأنابيب
- قمة الأعمال في منتصف الطريق
منصة عبر الإنترنت والاتصالات الرقمية
تمثل القنوات الرقمية 38 ٪ من استراتيجية تفاعل العملاء في الشركة ، مع استثمار سنوي للبنية التحتية الرقمية 1.2 مليون دولار.
| قناة رقمية | المستخدمين النشطين الشهري | معدل المشاركة |
|---|---|---|
| موقع الشركة | 58,300 | 42% |
| صفحة شركة LinkedIn | 22,750 | 28% |
| بوابة علاقات المستثمر | 15,600 | 35% |
جهود التسويق وتطوير الأعمال الاستراتيجية
تخصيص ميزانية التسويق لعام 2023: 3.4 مليون دولار ، مع 62 ٪ مكرسة لمبادرات تطوير الأعمال المستهدفة.
التوسع الذي يحركه الشراكة والاستحواذ
في عام 2023 ، قام Delek Logistics Partners بتنفيذ 3 شراكات استراتيجية و 2 عمليات استحواذ ، وتوسيع شبكة التوزيع بنسبة 17 ٪ عبر قطاعات لوجستية منتصف الطريق.
| نوع الشراكة | عدد الشراكات | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| البنية التحتية في منتصف الطريق | 2 | 87.5 مليون دولار |
| الخدمات اللوجستية النقل | 1 | 42.3 مليون دولار |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
منتجي النفط الخام ومصافي المصافي
يخدم Delek Logistics Partners منتجي ومصافي النفط الخام الرئيسيين ، مع التركيز بشكل خاص على الأجزاء التالية:
| نوع العميل | الحجم السنوي (البراميل) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| منتجي الحوض البرمي | 54.3 مليون | 12.7% |
| مصفّفات متوسطة القارة | 38.6 مليون | 9.2% |
شركات الطاقة المستقلة
يتضمن قطاع العملاء شركات طاقة مستقلة ذات خصائص محددة:
- نطاق الإيرادات السنوي: 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار
- المناطق التشغيلية: تكساس ، أوكلاهوما ، لويزيانا
- احتياجات النقل البترولي: 22.1 مليون برميل سنويًا
شركات النقل البترولية الرئيسية
| فئة شركة النقل | حجم النقل السنوي | قيمة العقد |
|---|---|---|
| ناقلات واسعة النطاق | 68.5 مليون برميل | 124.3 مليون دولار |
| شركات النقل متوسطة الحجم | 42.7 مليون برميل | 76.9 مليون دولار |
المشاركين في سوق الطاقة الإقليمية والوطنية
انهيار مشاركة السوق:
- المشاركين في السوق الإقليمي: 67 ٪ من قاعدة العملاء
- المشاركين في سوق الطاقة الوطني: 33 ٪ من قاعدة العملاء
- إجمالي مشاركة السوق السنوية: 96.2 مليون برميل
مصنعي المنتجات البترولية في اتجاه مجرى النهر
| نوع الشركة المصنعة | حجم المنتج السنوي | استخدام الخدمة |
|---|---|---|
| مصافي البنزين | 41.6 مليون برميل | 78 ٪ استخدام الخدمة |
| مصنعي الوقود الديزل | 33.9 مليون برميل | 65 ٪ استخدام الخدمة |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الصيانة والتشجيلية لخطوط الأنابيب
تكاليف صيانة خطوط الأنابيب السنوية لشركاء Delek Logistics في عام 2023: 42.3 مليون دولار
| فئة النفقات | التكلفة السنوية |
|---|---|
| عمليات التفتيش على خطوط الأنابيب الروتينية | 12.7 مليون دولار |
| إصلاح وإعادة التأهيل | 18.5 مليون دولار |
| الوقاية من التآكل | 6.1 مليون دولار |
| الاستعداد للاستجابة للطوارئ | 5.0 مليون دولار |
تكاليف تطوير البنية التحتية والتوسع
إجمالي الاستثمار في البنية التحتية في عام 2023: 156.8 مليون دولار
- إنشاء خط أنابيب جديد: 87.3 مليون دولار
- مشاريع التوسع الطرفي: 45.6 مليون دولار
- ترقيات منشأة التخزين: 23.9 مليون دولار
الموظفين والنفقات العامة الإدارية
إجمالي نفقات الموظفين لعام 2023: 38.5 مليون دولار
| فئة الموظفين | التكلفة السنوية |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 7.2 مليون دولار |
| رواتب موظفي العمليات | 22.3 مليون دولار |
| الموظفين الإداريين | 9.0 مليون دولار |
استثمارات التكنولوجيا وإدارة الأصول
إجمالي الاستثمار التكنولوجي في 2023: 24.6 مليون دولار
- أنظمة المراقبة الرقمية: 9.7 مليون دولار
- تكنولوجيا الصيانة التنبؤية: 8.2 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 6.7 مليون دولار
النفقات التنظيمية ونفقات السلامة
إجمالي تكاليف التنظيم والسلامة في عام 2023: 31.4 مليون دولار
| فئة الامتثال | التكلفة السنوية |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 12.6 مليون دولار |
| برامج تدريب السلامة | 8.3 مليون دولار |
| التقارير التنظيمية | 5.2 مليون دولار |
| الرسوم القانونية والاستشارية | 5.3 مليون دولار |
Delek Logistics Partners ، LP (DKL) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم النقل والخدمات اللوجستية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Delek Logistics Partners عن رسوم خدمة النقل والخدمات اللوجستية التي بلغ مجموعها 455.3 مليون دولار.
| فئة الخدمة | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| نقل النفط الخام | 198.7 | 43.6% |
| نقل المنتجات المكررة | 156.2 | 34.3% |
| خدمات الدعم اللوجستي | 100.4 | 22.1% |
استخدام خط الأنابيب وإيرادات الإنتاجية
وصلت إيرادات إنتاجية خطوط الأنابيب لعام 2023 إلى 276.8 مليون دولار ، مع البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك:
- نظام خط أنابيب تايلر ، تكساس: 75000 برميل يوميًا
- شبكة خط أنابيب El Dorado ، Arkansas: 50000 برميل يوميًا
رسوم التخزين ترجمة ورسوم الخدمة
بلغت إيرادات محطة التخزين في عام 2023 187.5 مليون دولار ، مع الانهيار التالي:
| موقع المحطة | سعة التخزين | الإيرادات السنوية ($ م) |
|---|---|---|
| تايلر ، تكساس | 1.2 مليون برميل | 82.3 |
| الدورادو ، أركنساس | 900،000 برميل | 65.7 |
| مواقع أخرى | 500000 برميل | 39.5 |
اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل
بلغ إجمالي إيرادات العقد طويلة الأجل لعام 2023 212.6 مليون دولار ، بمتوسط مدة عقد قدرها 7.2 سنة.
تسييل الأصول والاستثمارات الاستراتيجية
استولت الاستثمار الاستراتيجي وحوض الأصول 64.2 مليون دولار في عام 2023 ، بما في ذلك:
- مبيعات الأصول: 42.5 مليون دولار
- دخل المشروع المشترك: 21.7 مليون دولار
إجمالي تدفقات الإيرادات لعام 2023: 1،196.4 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.