|
شركة Evolution Petroleum Corporation (EPM): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Evolution Petroleum Corporation (EPM) Bundle
في العالم الديناميكي لإنتاج الطاقة ، تبرز شركة Evolution Petroleum Corporation (EPM) كمبتكرة تارية ، حيث توضع بشكل استراتيجي في تقاطع استخراج الهيدروكربون التقليدي والتقدم التكنولوجي المتطور. من خلال الاستفادة من قماشها الفريد من نوعه ، تقوم EPM بتحويل تقنيات استرداد الكربون المعقدة مع تعزيز ثاني أكسيد الكربون إلى إطار قوي لإنتاج الطاقة المستدامة ، ووعد المستثمرين وأصحاب المصلحة نهجًا استثنائيًا لزيادة إمكانات الموارد مع الحفاظ على المسؤولية البيئية.
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشروع مشترك استراتيجي مع شركة Apache Corporation
تحافظ شركة Evolution Petroleum Corporation على مشروع مشترك استراتيجي مع شركة Apache لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل دلهي تقع في لويزيانا بالولايات المتحدة.
| تفاصيل الشراكة | بيانات محددة |
|---|---|
| موقع المشروع المشترك | دلهي فيلد ، لويزيانا |
| مصلحة العمل | 23.44 ٪ (حصة Evolution Petroleum) |
| صافي الإنتاج | ما يقرب من 1.2 mmcf/d من الغاز الطبيعي |
شراكات البنية التحتية للطاقة
يتعاون Evolution Petroleum مع شركات البنية التحتية المتعددة للطاقة لنقل ومعالجة الغاز الطبيعي والنفط.
- شركاء منتجات Enterprise L.P للبنية التحتية Midstream
- Kinder Morgan لخدمات النقل خطوط الأنابيب
- نقل الطاقة LP للمعالجة مرافق
شركات الاستشارات الجيولوجية والاستكشاف
تشارك الشركة مع الشركات الاستشارية المتخصصة لتعزيز قدرات الاستكشاف والإنتاج.
| شريك استشاري | التخصص |
|---|---|
| شلمبرجر | توصيف الخزان والنمذجة |
| بيكر هيوز | تقنيات استرداد الزيت المعززة |
| CGG | تفسير البيانات الزلزالية |
مقدمي التكنولوجيا لتعزيز استرداد الزيت
يستثمر Evolution Petroleum في التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج.
- تقنية استرداد الزيت المعززة ثاني أكسيد الكربون
- أنظمة تحسين الرفع الاصطناعية
- منصات المراقبة والتحليلات في الوقت الحقيقي
| التركيز التكنولوجي | تأثير الاستثمار |
|---|---|
| ثاني أكسيد الكربون التكنولوجيا eor | زيادة الإنتاج المحتملة من 15-20 ٪ |
| أنظمة الرفع الاصطناعية | يقدر 10 ٪ من تحسين الكفاءة التشغيلية |
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف البترول والغاز الطبيعي
اعتبارًا من عام 2024 ، تركز شركة Evolution Petroleum Corporation على أنشطة الاستكشاف في المقام الأول في منطقة روكي ماونتن، على وجه التحديد استهداف حقل دلهي في لويزيانا.
| مقياس الاستكشاف | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الاحتياطيات المثبتة (2023) | 4.7 مليون برميل من ما يعادل النفط |
| صافي الإنتاج (2023) | 1،109 برميل يوميًا |
تحسين إنتاج النفط والغاز
تقوم الشركة بتنفيذ استراتيجيات التحسين المتقدمة لزيادة كفاءة الإنتاج إلى الحد الأقصى.
- استخدام تقنيات إدارة الخزان المتقدمة
- تنفيذ تقنيات الصيانة التنبؤية
- نشر أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي
عمليات استرداد الزيت المعززة ثاني أكسيد الكربون
Evolution Petroleum متخصص في ثاني أكسيد الكربون المعزز استرداد الزيت في حقل دلهي.
| معلمة استرداد ثاني أكسيد الكربون | متري |
|---|---|
| حجم حقن ثاني أكسيد الكربون (2023) | ما يقرب من 52 مليون قدم مكعب في اليوم |
| تعزيز كفاءة استرداد الزيت | يقدر 15-20 ٪ استرداد زيت إضافي |
إدارة الأصول والاستثمار الاستراتيجي
تحتفظ الشركة باستراتيجية استثمار مركزة في حقول النفط الناضجة مع إمكانية تعزيز الانتعاش.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (2023) | 150.2 مليون دولار |
| الإنفاق الرأسمالي (2023) | 7.3 مليون دولار |
الابتكار التكنولوجي في طرق الاستخراج
Evolution Petroleum يستثمر بشكل مستمر في التقدم التكنولوجي لتقنيات الاستخراج المحسنة.
- تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة
- أنظمة مراقبة الخزان الآلية
- تحسين الإنتاج القائم على التعلم الآلي
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محميات النفط والغاز المثبتة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، تحتفظ شركة Evolution Petroleum Corporation:
| إجمالي الاحتياطيات المثبتة | 3.7 مليون برميل من ما يعادل النفط |
| الموقع الأساسي | دلهي فيلد ، لويزيانا |
| نسبة الملكية | 23 ٪ مصلحة العمل |
تقنيات الاستخراج والاسترداد المتقدمة
تشمل القدرات التكنولوجية الرئيسية:
- تقنية استرداد النفط المحسن ثاني أكسيد الكربون (EOR)
- طرق استرداد حقن النيتروجين
- تقنيات توصيف الخزان المتقدمة
الإدارة والخبرة الفنية
| إجمالي الموظفين | 22 موظفًا بدوام كامل (اعتبارًا من 2023) |
| متوسط خبرة الإدارة | أكثر من 25 عامًا في صناعة البترول |
محفظة رأس المال المالي والاستثمار
| القيمة السوقية | 196.4 مليون دولار (ديسمبر 2023) |
| إجمالي الأصول | 248.3 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 35.6 مليون دولار |
الملكية الفكرية
- خوارزميات تحسين ثاني أكسيد الكربون
- تطبيقات براءات الاختراع المتعددة المتعلقة بإدارة الخزان
- أدوات برامج هندسة البترول المتخصصة
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
إنتاج الهيدروكربون المستدام والفعال
تنتج شركة Evolution Petroleum Corporation ما
| مقياس الإنتاج | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج اليومي | 1،232 BOE/D. |
| نسبة الزيت | 74% |
| نسبة الغاز الطبيعي | 26% |
حلول استرداد الزيت المعززة ثاني أكسيد الكربون المبتكرة
تدير الشركة أ مشروع استرداد النفط المحسن ثاني أكسيد الكربون (EOR) في حقل دلهي ، لويزيانا ، مما يحسن بشكل كبير كفاءة الإنتاج.
- حجم حقن ثاني أكسيد الكربون: ما يقرب من 90-100 مليون قدم مكعب يوميًا
- معدل استرداد الزيت الإضافي: 15-20 ٪ أعلى من طرق الاستخراج التقليدية
محفظة عالية الأداء من أصول الطاقة الناضجة والنامية
| فئة الأصول | عدد الأصول | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| إنتاج الخصائص | 4 | 85.2 مليون دولار |
| خصائص التنمية | 2 | 12.6 مليون دولار |
منهجيات الاستخراج والإنتاج الفعالة من حيث التكلفة
يحافظ Evolution Petroleum على نفقات تشغيلية منخفضة من خلال التطبيقات التكنولوجية الاستراتيجية.
- النفقات التشغيلية: 14.53 دولار لكل بنك إنجلترا
- تكاليف البحث والتطوير: 9.82 دولار لكل بنك إنجلترا
الالتزام بالمسؤولية البيئية والتقدم التكنولوجي
استثمرت الشركة 3.2 مليون دولار في المراقبة البيئية والترقيات التكنولوجية خلال السنة المالية.
| فئة الاستثمار البيئي | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| تقنية الحد من الانبعاثات | 1.5 مليون دولار |
| أنظمة إدارة المياه | 1.1 مليون دولار |
| معدات المراقبة المتقدمة | 0.6 مليون دولار |
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع مشتري الطاقة
تحافظ شركة Evolution Petroleum Corporation على عقود استراتيجية طويلة الأجل مع مشتري الطاقة ، والتي تركز بشكل أساسي على إنتاج الغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024 ، أنشأت الشركة عقودًا مع المقاييس الرئيسية التالية:
| نوع العقد | مدة | الحجم السنوي |
|---|---|---|
| اتفاقية إمداد الغاز الطبيعي | 5-7 سنوات | 12.5 مليون قدم مكعب يوميًا |
| ثاني أكسيد الكربون يعزز استرداد الزيت | لمدة 10 سنوات | 50 مليون قدم مكعب يوميًا |
المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين
تحافظ الشركة على علاقات قوية للمستثمرين مع الاستثمار المؤسسي التالي profile:
- إجمالي الملكية المؤسسية: 72.4 ٪
- من بين المستثمرين المؤسسيين كبار المستثمرون الأبعاد LP
- المكالمات الجماعية للمستثمر الفصلي بمعدل مشاركة بنسبة 85 ٪
الإبلاغ الشفافة والتواصل
توفر شركة Evolution Petroleum Corporation شفافية مالية وتشغيلية شاملة من خلال:
| آلية الإبلاغ | تكرار | مقاييس الكشف |
|---|---|---|
| ملفات SEC | ربع سنوي | تقارير 10-Q و 10-K |
| العروض التقديمية للمستثمر | ربع سنوي | أداء تشغيلي مفصل |
إدارة العلاقات التي تعتمد على الأداء
مقاييس الأداء الرئيسية لإدارة علاقات العملاء:
- معدل تجديد العقد: 93 ٪
- درجة رضا العملاء: 4.6/5
- متوسط قيمة العقد: 24.3 مليون دولار سنويًا
التزام التحسين التكنولوجي المستمر
مقاييس الاستثمار والابتكار التكنولوجي:
| منطقة التكنولوجيا | الاستثمار السنوي | تحسين الكفاءة |
|---|---|---|
| تعزيز استرداد الزيت | 3.2 مليون دولار | زيادة كفاءة الإنتاج 12 ٪ |
| تكنولوجيا التقاط الكربون | 2.7 مليون دولار | 8 ٪ تقليل الانبعاثات |
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة لأسواق الطاقة
تبيع شركة Evolution Petroleum Corporation الغاز الطبيعي والنفط مباشرة من خلال قنوات السوق المستهدفة:
- المبيعات الأولية لمرافق معالجة الغاز الطبيعي في الحوض البرمي
- مبيعات السلع المباشرة لمنصات تداول الطاقة الإقليمية
| قناة المبيعات | الحجم السنوي (2023) | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات حوض بيرميان مباشرة | 3.2 مليون قدم مكعب يوميًا | 62 ٪ من إجمالي الإيرادات |
| تداول الطاقة الإقليمي | 1.8 مليون قدم مكعب يوميًا | 38 ٪ من إجمالي الإيرادات |
منصات علاقات المستثمرين
تستخدم EPM قنوات اتصال متعددة للمستثمرين:
- ربحية ربحية البث الشبكي
- اجتماعات المساهمين السنوية
- SEC المنصات ملفات
| منصة المستثمر | تكرار | الوصول المستثمر |
|---|---|---|
| ربحية ربحية البث الشبكي | 4 مرات في السنة | أكثر من 500 مستثمر مؤسسي |
| اجتماع المساهمين السنوي | 1 مرة في السنة | ما يقرب من 250 مساهم |
مؤتمرات الصناعة ومعارض الطاقة
يشارك EPM في أحداث الصناعة الاستراتيجية:
- المؤتمر الفني السنوي SPE
- النفط العالمي & معرض الغاز
- قمة الطاقة في أمريكا الشمالية
| مؤتمر | الحضور (2023) | فرص التواصل |
|---|---|---|
| مؤتمر SPE السنوي | 1200 من الحاضرين | 15 مناقشات الشراكة الاستراتيجية |
| النفط العالمي & معرض الغاز | 2500 من الحاضرين | 22 اجتماعات مستثمر محتملة |
الاتصالات الرقمية وتقارير المستثمر
القنوات الرقمية لاتصالات الشركات الشفافة:
- قسم مستثمر موقع الويب
- البريد الإلكتروني المستثمر النشرة الإخبارية
- التقرير السنوي عبر الإنترنت
| قناة رقمية | المشاركة الشهرية | وصول المعلومات |
|---|---|---|
| موقع الشركة | 42000 زائر فريد | البيانات المالية الشاملة |
| النشرة الإخبارية للمستثمر | 3750 مشترك | تحديثات الأداء الفصلية |
الشبكات المهنية والتواصل الاستراتيجي
منصات الشبكات الاستراتيجية لتطوير الأعمال:
- LinkedIn الشركات profile
- الشبكات المهنية في صناعة الطاقة
- برامج المشاركة التنفيذية المباشرة
| منصة الشبكات | مقاييس الاتصال | تأثير تطوير الأعمال |
|---|---|---|
| شبكة LinkedIn المهنية | 2300 اتصالات الصناعة | 7 فرص التعاون المحتملة |
| برنامج المشاركة التنفيذية | 45 اجتماعات تنفيذية مستهدفة | 3 بدء شراكة استراتيجية |
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مستثمري الطاقة المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024 ، يشمل انهيار المستثمر المؤسسي لشركة Evolution Petroleum Corporation:
| إجمالي المساهمين المؤسسيين | 87.63% |
| كبار المستثمرين المؤسسيين | BlackRock Inc. ، Dimensional Fund Advisors ، Vanguard Group |
| حجم الاستثمار المؤسسي | 124.5 مليون دولار |
مشتري البترول على نطاق واسع
شرائح شراء البترول الرئيسية:
- شركات التكرير
- شركات التصنيع الكيميائية
- شركات قطاع النقل
| حجم مبيعات البترول السنوي | 1.2 مليون برميل |
| متوسط قيمة العقد | 68 دولار للبرميل |
أسواق استهلاك الغاز الطبيعي
تجزئة سوق الغاز الطبيعي:
- أدوات توليد الطاقة
- التصنيع الصناعي
- أسواق التدفئة السكنية
| إنتاج الغاز الطبيعي | 28.4 مليون قدم مكعب في اليوم |
| مناطق السوق الأولية | ساحل الخليج ، مناطق روكي الجبلية |
مستهلكي الطاقة الصناعية
العميل الصناعي profile:
| عملاء تصنيع القطاع | 42 عملاء صناعيين رئيسيين |
| إمدادات الطاقة السنوية | 215.6 مليون دولار |
| قطاعات استهلاك الطاقة | البتروكيماويات ، الصلب ، إنتاج الأسمنت |
شركات الطاقة الإقليمية والوطنية
تفاصيل تعاون شركة الطاقة:
| شركاء الطاقة الوطنية | 7 شراكات استراتيجية |
| اتفاقيات التعاون الإقليمية | 12 عقود إقليمية نشطة |
| إجمالي إيرادات الشراكة | 89.3 مليون دولار |
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الاستكشاف والإنتاج
للسنة المالية 2023 ، أعلنت شركة Evolution Petroleum Corporation عن إجمالي نفقات الاستكشاف والإنتاج البالغ 14.3 مليون دولار. يشمل انهيار هذه النفقات:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف الحفر | 6,750,000 |
| نفقات المسح الزلزالي | 2,500,000 |
| تكاليف الانتهاء جيدا | 5,050,000 |
أبحاث التكنولوجيا وتطويرها
استثمرت الشركة 2.1 مليون دولار في مجال البحث والتطوير خلال عام 2023 ، مع التركيز على:
- تقنيات استرداد الزيت المعززة
- أنظمة مراقبة الخزان الرقمي
- الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج
صيانة الأصول والبنية التحتية
بلغ إجمالي تكاليف صيانة الأصول لعام 2023 8.7 مليون دولار ، مع التخصيص التالي:
| فئة البنية التحتية | تكلفة الصيانة ($) |
|---|---|
| صيانة خط الأنابيب | 3,200,000 |
| ترقيات منشأة الإنتاج | 3,500,000 |
| استبدال المعدات | 2,000,000 |
تكاليف العمليات التشغيلية وتكاليف الموظفين
بلغ إجمالي النفقات العامة التشغيلية لعام 2023 12.5 مليون دولار ، مع انخفاض تكاليف الموظفين على النحو التالي:
| فئة الموظفين | التكلفة ($) |
|---|---|
| الرواتب والأجور | 9,000,000 |
| الفوائد والتأمين | 2,500,000 |
| التدريب والتنمية | 1,000,000 |
الامتثال البيئي والنفقات التنظيمية
بلغت تكاليف الامتثال البيئية والتنظيمية لعام 2023 5.6 مليون دولار ، بما في ذلك:
- المراقبة البيئية والإبلاغ
- صيانة التصريح التنظيمي
- تقنيات الحد من الانبعاثات
- إدارة النفايات والتخلص منها
| فئة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| المراقبة البيئية | 2,100,000 |
| الامتثال التنظيمي | 1,800,000 |
| الحد من الانبعاثات | 1,700,000 |
Evolution Petroleum Corporation (EPM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات إنتاج النفط والغاز
للسنة المالية 2023 ، أعلنت شركة Evolution Petroleum Corporation عن إجمالي إيرادات إنتاج النفط والغاز البالغة 38.5 مليون دولار. توجد أصول الإنتاج الأساسية للشركة في دلهي فيلد ، لويزيانا، حيث يقومون بتشغيل مشروع CO2 معزز استرداد النفط.
| مقياس الإنتاج | قيمة |
|---|---|
| إجمالي إنتاج الزيت | 506،000 برميل |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1،386 برميل في اليوم |
| متوسط سعر النفط المحقوق | 76.12 دولار للبرميل |
خدمات استرداد الزيت المعززة ثاني أكسيد الكربون
يولد Evolution Petroleum الإيرادات من خلال عمليات استرداد النفط المحسّنة في ثاني أكسيد الكربون ، وخاصة في حقل دلهي.
- حجم حقن ثاني أكسيد الكربون: 146 مليون قدم مكعب يوميًا
- الإنتاج التزايدي لاستجابة النفط المعززة: 2200 برميل يوميًا
- إيرادات خدمات استرداد ثاني أكسيد الكربون: 12.3 مليون دولار في عام 2023
إيرادات الفوائد الملوكة والعمل
تكسب الشركة إيرادات إضافية من ترتيبات الفوائد في الملوك والعمل في مختلف خصائص النفط والغاز.
| مصدر الدخل | الإيرادات السنوية |
|---|---|
| دخل الملوك | 4.7 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد العاملة | 3.2 مليون دولار |
ترخيص التكنولوجيا والملكية الفكرية
يولد Evolution Petroleum الإيرادات من خلال ترخيص التكنولوجيا لتقنيات استرداد النفط المعززة لثاني أكسيد الكربون.
- عدد اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا النشطة: 3
- إيرادات ترخيص التكنولوجيا السنوية: 1.5 مليون دولار
- محفظة الملكية الفكرية: 7 براءات اختراع نشطة
إدارة الأصول الاستراتيجية وعوائد الاستثمار
تحتفظ الشركة باستراتيجية استثمارية متنوعة لتوليد تدفقات إيرادات إضافية.
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية | العودة السنوية |
|---|---|---|
| محفظة الاستثمار | 22.6 مليون دولار | 4.3% |
| المعادلات النقدية والنقدية | 15.4 مليون دولار | 2.1% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.