Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de JSW Infrastructure Limited

Une brève histoire de JSW Infrastructure Limited

Fondée en 2006, JSW Infrastructure Limited est une filiale du groupe JSW, qui est l'un des principaux conglomérats indiens ayant des intérêts dans divers secteurs, notamment l'acier, l'énergie et le ciment. Initialement, l'infrastructure JSW s'est concentrée sur le développement et le fonctionnement des ports, visant à créer une plate-forme logistique robuste pour soutenir les demandes croissantes de sa société mère.

En octobre 2020, l'infrastructure JSW est devenue publique avec une première offre publique (IPO) visant à élever approximativement 2 800 ₹ crore. L'introduction en bourse a été entièrement souscrite à sa journée d'ouverture, reflétant un fort intérêt des investisseurs dans les perspectives de croissance de l'entreprise. La bande de prix a été fixée entre ₹113 et ₹119 par action.

Depuis l'exercice 2022, les infrastructures JSW ont déclaré un revenu total de 2 989 ₹ crore, représentant une augmentation significative de 2 427 crores de livres sterling au cours de l'exercice 2021. Le BAIIA de la société pour l'exercice 22 était approximativement 1 225 crore, une hausse de 966 crore ₹ au cours de l'exercice 21, reflétant une marge d'EBITDA autour 41%.

L'infrastructure JSW exploite principalement un réseau de ports le long de la côte ouest de l'Inde, avec une capacité combinée de plus 150 millions de tonnes par an (MTPA). La société continue d'étendre son empreinte opérationnelle avec des acquisitions stratégiques et des projets d'expansion. En septembre 2023, il dispose de cinq ports opérationnels situés à Jaigarh, Dharamtar, Mormugao et Chennai.

En termes d'efficacité opérationnelle, les infrastructures JSW ont fait des progrès importants. Le délai d'exécution moyen des navires dans ses ports s'est amélioré, passant d'une moyenne de 48 heures en 2020 à environ 36 heures en 2022. L'accent mis sur la numérisation et les infrastructures améliorées a contribué à cette amélioration.

De plus, JSW Infrastructure a commis des investissements 5 000 ₹ crore Vers le développement de nouveaux terminaux et projets d'infrastructure visant à augmenter la capacité et l'efficacité. Les plans d'expansion comprennent l'augmentation des installations portuaires existantes et la construction de nouveaux terminaux pour répondre à divers types de fret.

En mars 2023, le ratio dette / capital-investissement de la société se tenait à 1.2, avec des emprunts totaux de 2 500 ₹ crore. Cet effet de levier stratégique vise à financer des activités d'expansion en cours et projetées tout en maintenant un flux de trésorerie opérationnel robuste.

L'infrastructure de JSW a également commencé à diversifier ses offres de services en entrant dans le segment de la logistique, visant à fournir des solutions intégrées pour la manipulation et le transport des marchandises. Cette décision devrait améliorer les revenus et la rentabilité, s’alignant sur la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise.

A qui possède JSW Infrastructure Limited

JSW Infrastructure Limited, un acteur important dans le secteur de l'infrastructure en Inde, appartient principalement au groupe JSW. Depuis les dernières données, la distribution de propriété est la suivante:

Le groupe JSW, fondé par Sajjan Jindal, a diversifié ses opérations dans divers secteurs, notamment l'acier, l'énergie et le ciment, avec un fort accent sur le développement des infrastructures. Les autres actionnaires institutionnels importants des infrastructures de JSW comprennent divers fonds communs de placement et investisseurs institutionnels, contribuant au segment des actionnaires publics.

En termes de performance financière, à partir de l'exercice 2022-2023, l'infrastructure JSW a déclaré un chiffre d'affaires d'environ INR 1 200 crore, présentant une croissance de 10% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net pour la même période se tenait à INR 300 crore, reflétant une marge bénéficiaire de 25%.

Les initiatives stratégiques de l'entreprise ont entraîné l'expansion de sa capacité de traitement des fret 130 millions de tonnes par an à travers divers terminaux. L'infrastructure JSW continue d'investir considérablement dans l'amélioration de ses capacités logistiques, ce qui est essentiel dans le maintien de son avantage concurrentiel sur le marché.

Selon le modèle d'actionnariat disponible pour le premier trimestre 2023, les investisseurs institutionnels éminents comprennent:

Avec des projets en cours et une demande croissante d'infrastructures, l'infrastructure JSW est prête pour une croissance plus approfondie, soutenue par sa structure des actionnaires existante et ses investissements stratégiques dans les installations de terminal et les infrastructures de soutien. Cela positionne la société comme un contributeur important au récit de la croissance des infrastructures de l'Inde.

Infrastructure JSW Énoncé de mission limitée

JSW Infrastructure Limited, qui fait partie du groupe JSW, vise à créer une infrastructure logistique durable et robuste qui soutient la croissance de l'économie indienne. La société se concentre sur la prestation de services de classe mondiale dans le secteur du port et de la logistique, de l'amélioration de la satisfaction des clients et de la facilitation du commerce et du commerce.

L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers l'excellence opérationnelle, la durabilité environnementale et le développement communautaire. L'entreprise s'efforce d'y parvenir grâce à des solutions innovantes et à l'intégration des technologies de pointe.

Composantes de base de l'énoncé de mission

• Excellence opérationnelle: L'infrastructure JSW vise à être un leader du secteur logistique en maximisant l'efficacité opérationnelle.
• Satisfaction du client: Fournir des services de haute qualité pour garantir que les besoins des clients sont satisfaits efficacement.
• Durabilité: L'engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement et la minimisation de l'empreinte écologique.
• Développement communautaire: S'engager avec les communautés locales pour favoriser le progrès social et la croissance économique.

Données financières récentes

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, les infrastructures de JSW ont signalé une croissance financière importante:

Développements récents

L'infrastructure JSW continue d'étendre ses opérations, en mettant l'accent sur l'augmentation de la capacité du port et l'amélioration de l'efficacité logistique.

• Extension de la capacité du port: Prévoit d'augmenter la capacité à leurs terminaux 100 millions de tonnes Au cours des cinq prochaines années.
• Investissement dans la technologie: Investissement INR 1 200 crores dans l'automatisation et les solutions numériques pour rationaliser les opérations.
• Initiatives de durabilité: Viser un 30% Réduction des émissions de carbone d'ici 2025.

En alignant ses stratégies opérationnelles sur sa mission, l'infrastructure JSW vise à renforcer sa position dans le secteur de la logistique, contribuant à la fois à l'économie et à l'environnement. L'engagement envers l'engagement des parties prenantes reste au cœur de son cadre de mission.

Comment fonctionne JSW Infrastructure Limited

JSW Infrastructure Limited fonctionne dans le cadre du groupe JSW, en se concentrant sur les services d'infrastructure de développement et d'exploitation dans les ports, la logistique et les secteurs connexes. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour améliorer la capacité de l'Inde à gérer le fret et à assurer des services de logistique efficaces.

Depuis mars 2023, les infrastructures JSW gèrent ** 9 ports ** sur la côte indienne, y compris des emplacements majeurs comme Goa, le Karnataka et le Maharashtra. La capacité totale de manutention des marchandises de la société est d'environ 110 millions de tonnes par an (MTPA) **.

Au cours de l'exercice 2022-23, JSW Infrastructure a déclaré des revenus de ** ₹ 3 540 crore **, marquant une augmentation en glissement annuel de ** 32% ** en raison de volumes de fret plus élevés et d'amélioration des efficacités opérationnelles. L'EBITDA pour la même période était de ** ₹ 1 400 crore **, représentant une marge de ** 39% **.

Les opérations de la société sont soutenues par un réseau logistique bien établi qui comprend une flotte de dépôts de conteneurs intérieurs et de capacités de transport multimodales. Depuis mars 2023, l'infrastructure JSW fonctionne ** 3 dépôts de conteneurs intérieurs ** situés dans ** Delhi NCR, Pune et Bangalore **, facilitant les connexions transparentes pour le mouvement du fret.

L'infrastructure JSW a également fait des investissements importants dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle. L'entreprise utilise des systèmes de gestion de fret sophistiqués et des équipements automatisés pour rationaliser les opérations portuaires. La dépense en capital pour l'exercice 2023 était de ** ₹ 1 600 crore **, visant à augmenter la capacité et à améliorer les installations existantes.

Les partenariats stratégiques de JSW Infrastructure avec les principales compagnies maritimes renforcent sa position dans le secteur de la logistique concurrentielle. La société a des collaborations avec plus de ** 20 lignes d'expédition mondiales **, améliorant les offres de services et élargissant sa portée de marché.

De plus, l'infrastructure JSW se concentre sur les pratiques de durabilité. L'entreprise s'est engagée à réduire son empreinte carbone et a investi dans des technologies plus propres dans le but d'atteindre les émissions de zéro net de ** 2035 **.

En termes de capitalisation boursière, en octobre 2023, l'infrastructure JSW est évaluée à environ ** 25 000 crore ₹ **. L'action a montré la résilience, se négociant à un ratio P / E d'environ ** 38 fois **, reflétant la confiance des investisseurs au milieu d'une demande croissante de services d'infrastructure en Inde.

Dans l'ensemble, les opérations de JSW Infrastructure sont conçues pour répondre aux besoins en évolution du secteur de la logistique et des transports, soutenus par des investissements stratégiques, des progrès technologiques et un engagement envers la durabilité.

Comment JSW Infrastructure Limited fait de l'argent

JSW Infrastructure Limited fonctionne dans le secteur de la logistique, se concentrant principalement sur les opérations portuaires et les services connexes. L'entreprise génère des revenus grâce à divers cours d'eau, notamment les opérations portuaires, la manutention des cargaisons et les solutions logistiques.

Répartition des revenus

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, les infrastructures JSW ont déclaré un chiffre d'affaires total de 1 794 crore, marquant une croissance d'environ 10% de l'année précédente. Le tableau suivant met en évidence les sources de revenus en pourcentage du total des revenus:

Opérations portuaires

Le principal moteur de revenus de JSW est ses opérations portuaires, où elle gère divers types de fret, y compris le charbon, le minerai de fer et le fret général. Au cours de l'exercice 2023, la société s'est gérée approximativement 45 millions de tonnes de cargaison. La société possède et exploite une infrastructure portuaire importante dans le Maharashtra et a des plans d'expansion, visant à améliorer sa capacité à 200 millions de tonnes d'ici 2025.

Services de manutention

Les services de manutention des cargaisons incluent les opérations de chargement, de déchargement et d'empilement. Au cours de l'exercice 2023, les infrastructures de JSW ont mis en œuvre diverses améliorations d'efficacité qui ont entraîné une augmentation de la vitesse de traitement par 15%, améliorant ainsi la rentabilité. Les revenus moyens de la manipulation des marchandises par tonne étaient approximativement ₹1,000.

Solutions logistiques

JSW Infrastructure propose également des solutions logistiques, qui comprennent les services de transport et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le segment logistique augmente rapidement, contribuant à la stratégie globale d'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Au cours de l'exercice 2023, ce segment a généré un revenu de ₹ 194 crore, reflétant un 20% croissance d'une année à l'autre.

Position du marché et concurrents

JSW Infrastructure occupe une position solide sur le marché de la logistique indienne, en concurrence avec des entreprises comme Adani Ports et SEZ et les ports Essar. En octobre 2023, l'infrastructure JSW a une part de marché d'environ 15% dans le secteur des ports privés. Les plans de la société de se développer dans de nouvelles régions pourraient encore améliorer son avantage concurrentiel.

Stratégies de croissance futures

L'infrastructure JSW vise à investir ₹ 4 000 crore Au cours des prochaines années, élargissant ses installations portuaires et améliorant les infrastructures existantes. Cet investissement devrait augmenter la capacité de manutention des marchandises et améliorer l'efficacité opérationnelle, solidifiant davantage ses perspectives de croissance des revenus.

Performance financière

Certaines mesures financières clés pour l'infrastructure JSW au cours du trimestre FY 2023 comprennent:

Ces chiffres démontrent une situation financière solide, facilitant ses stratégies de croissance et ses capacités opérationnelles tout en gérant efficacement l'effet de levier financier.