Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Swan Energy Limited

Une brève histoire de Swan Energy Limited

Swan Energy Limited, créé en 1991, est devenu un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie indien, spécialisé dans le développement et le fonctionnement de projets d'énergie renouvelable. La société a été initialement constituée sous le nom de Swan Energy Pvt. Ltd. puis converti en une société limitée publique en 1995.

En 2001, Swan Energy a effectué un changement significatif en entrant dans le secteur des énergies renouvelables, visant à capitaliser sur la demande croissante de solutions énergétiques durables. La société a élargi son portefeuille pour inclure des projets d'énergie solaire et éolienne, marquant un tournant dans sa stratégie opérationnelle.

D'ici 2018, la capitalisation boursière de Swan Energy a atteint environ 1 500 crores de ₹. Cette croissance a été principalement motivée par ses investissements stratégiques dans l'énergie solaire. La société a signé des accords pour développer des projets d'énergie solaire avec des capacités totales dépassant 200 MW. Ses efforts ont été alignés sur l'objectif de l'Inde d'atteindre 100 GW d'énergie solaire d'ici 2022.

En 2020, la société a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 224,39 crores, reflétant une augmentation en glissement annuel d'environ 15%. Le bénéfice net pour la même période s'est élevé à 27,24 crores, contre 24,23 crores de ₹ au cours de l'exercice précédent.

Swan Energy Limited est publié publiquement à la Bombay Stock Bourse (BSE) et à la Bourse nationale (NSE) sous le symbole de ticker "Swan". En octobre 2023, le cours de l'action a fluctué autour de 85 ₹, suite à une augmentation constante en raison de l'intérêt accru des investisseurs dans les actions d'énergie renouvelable.

De plus, la société s'est engagée dans des partenariats avec des entreprises internationales pour améliorer les capacités technologiques et étendre ses options de financement de projet. En 2021, Swan Energy a conclu une coentreprise avec une entreprise européenne axée sur le développement de projets éoliens offshore, diversifiant davantage son portefeuille d'énergie.

Dans le cadre de son engagement envers la durabilité, Swan Energy Limited a également mis en œuvre des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, en se concentrant sur le développement communautaire et la conservation de l'environnement. D'ici 2023, la société a alloué approximativement ₹ 10 crores Vers les activités de la RSE, visant à améliorer les infrastructures et l'éducation locales.

Avec un pipeline robuste de projets et une vision stratégique claire, Swan Energy Limited continue de jouer un rôle essentiel dans la transition de l'Inde vers les énergies renouvelables, se positionnant comme un leader dans le secteur.

A qui possède Swan Energy Limited

Swan Energy Limited, inscrit à la bourse de Bombay (BSE) sous le symbole de ticker Swannergie, a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des entités d'entreprise. En octobre 2023, le modèle d'actionnariat de la société est le suivant:

Les principaux promoteurs de Swan Energy Limited comprennent la famille Khimji, qui joue un rôle important dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Leur implication est essentielle, étant donné que les promoteurs contrôlent plus de la moitié des actions de la société.

Ces derniers mois, Swan Energy a été témoin des fluctuations des performances des actions. Le cours de l'action était approximativement INR 250 par action début octobre 2023, avec une capitalisation boursière proche 3 000 INR.

Selon les derniers dossiers, les revenus de la société pour l'exercice se terminant en mars 2023 ont été rapportés à peu près INR 750 crore, présentant une croissance 25% par rapport à l'exercice précédent.

De plus, la participation de Swan Energy Limited dans le projet de terminal de GNL (gaz naturel) à Jafrabad le positionne comme un acteur important dans le secteur de l'énergie, contribuant à sa stabilité financière et à son potentiel de croissance future.

En ce qui concerne la propriété institutionnelle, la présence des FII indique la confiance institutionnelle dans le modèle commercial de Swan Energy. Les relations avec les investisseurs de l'entreprise révèlent que les FII éminentes incluent Goldman Sachs et Hsbc, qui détiennent tous deux des enjeux substantiels.

En termes de liquidité, l'action a un volume de trading quotidien moyen 100 000 actions, suggérant un intérêt sain sur le marché. Le rapport prix / bénéfice (P / E) en octobre 2023 se situe à peu près 20.5, qui s'aligne sur les références de l'industrie pour des sociétés de secteur de l'énergie similaires.

En résumé, la structure de propriété de Swan Energy illustre une base solide des initiatives dirigées par les promoteurs et des investissements institutionnels, sous-tendant ses développements stratégiques dans le secteur de l'énergie.

Énoncé de mission Swan Energy Limited

Swan Energy Limited, une société cotée en bourse cotée à la Bourse de Bombay, vise à créer un écosystème énergétique durable et efficace qui répond aux demandes d'énergie croissantes tout en minimisant l'impact environnemental. La mission est axée sur le développement de solutions d'énergie innovantes grâce à des sources d'énergie renouvelables, en particulier dans les segments solaires, éoliens et déchets à énergie.

Depuis mars 2023, la société a une présence significative dans le secteur de l'énergie, avec une capacité opérationnelle totale de plus 1 200 MW à travers divers projets renouvelables. L'engagement de Swan Energy envers la durabilité est illustré par son objectif pour atteindre une réduction de l'empreinte carbone de 30% d'ici 2025.

La vision de l'entreprise englobe non seulement la production d'énergie, mais aussi la garantie de l'accessibilité énergétique. Swan Energy s'est engagé à accroître son investissement dans la recherche et le développement 20% Au cours des trois prochaines années pour améliorer ses capacités technologiques. Cet objectif est essentiel pour fournir des solutions innovantes qui correspondent aux tendances modernes de la consommation d'énergie.

Au cours de l'exercice 2023, Swan Energy prévoit un taux de croissance des revenus de 25%, entraîné principalement par l'expansion de ses portefeuilles d'énergie solaire et éolienne. La stratégie de la société comprend des partenariats à long terme avec les parties prenantes locales et internationales pour amplifier sa présence sur le marché et son efficacité opérationnelle.

Swan Energy Limited est également activement impliqué dans des programmes d'engagement communautaire visant à éduquer le public sur les avantages sociaux renouvelables et les pratiques de durabilité. Cette initiative complète la mission de l'entreprise non seulement de fournir de l'énergie mais de créer un avenir énergétique responsable.

En septembre 2023, les performances des actions de Swan Energy ont montré de la résilience, avec une augmentation de l'année 18%, reflétant la confiance des investisseurs dans sa mission et ses initiatives stratégiques.

L'engagement envers les énergies renouvelables est en outre souligné par les plans ambitieux de la société pour accroître sa capacité d'énergie renouvelable à 2 500 MW D'ici 2025. Cette initiative audacieuse réaffirme l'objectif de Swan Energy d'être non seulement un acteur clé dans le secteur de l'énergie, mais aussi de diriger la transformation vers un avenir énergétique durable.

Comment fonctionne Swan Energy Limited

Swan Energy Limited fonctionne principalement dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur les projets d'énergie renouvelable, en particulier dans les initiatives solaires et éoliennes. Le modèle commercial de l'entreprise est centré sur le développement, la construction et l'exploitation des projets énergétiques qui stimulent les solutions énergétiques durables.

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, Swan Energy Limited a rapporté des revenus totaux de ₹ 650 crore, marquant une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente ₹ 480 crore. Le bénéfice net pour la même période était ₹ 65 crore, par rapport à ₹ 42 crore l'année précédente, indiquant une croissance d'environ 55% d'une année à l'autre.

Segments d'entreprise

La société opère à travers divers segments, notamment:

• Développement d'énergie renouvelable
• Production d'électricité
• Trading d'énergie

Chaque segment contribue différemment à la source de revenus de Swan Energy, le développement des énergies renouvelables étant la plus importante. Au cours de l'exercice 2023, ce segment compte à lui seul 75% du total des revenus.

Performance financière

Les mesures financières de Swan Energy reflètent des performances robustes et un bilan sain. Vous trouverez ci-dessous un résumé des données financières clés pour les deux dernières exercices:

Position du marché et potentiel de croissance

L'énergie de cygne est stratégiquement positionnée sur le marché indien des énergies renouvelables, qui devrait atteindre 5 milliards de roupies D'ici 2025, selon les rapports de l'industrie. La société tire parti des initiatives gouvernementales favorisant les énergies renouvelables pour étendre son portefeuille, qui comprend actuellement une capacité de production de 500 MW des sources solaires et de vent.

En octobre 2023, le cours des actions de la société a montré une augmentation significative de 30% Année à jour, reflétant le sentiment positif des investisseurs alimentés par ses forts résultats financiers et ses perspectives de croissance.

Projets clés

Certains des projets notables entrepris par Swan Energy comprennent:

• Centrale solaire au Rajasthan - capacité de 250 MW, opérationnel depuis 2022.
• Parc éolien dans le Maharashtra - capacité de 150 MW, devrait être opérationnel par 2024.
• Initiative de stockage d'énergie au Gujarat - intégration 100 MWH de stockage par 2025.

La société explore continuellement des opportunités d'expansion sur les marchés nationaux et internationaux, visant à capitaliser sur la demande croissante de solutions d'énergie propre.

Risques et défis

Malgré sa croissance prometteuse, Swan Energy fait face à plusieurs défis:

• Changements réglementaires ayant un impact sur les politiques des énergies renouvelables en Inde.
• Concurrence du marché des acteurs établis du secteur renouvelable.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant les délais et les coûts du projet.

La société reste concentrée sur l'atténuation de ces risques grâce à des partenariats stratégiques et à diversifier son portefeuille de projets.

Comment Swan Energy Limited fait de l'argent

Swan Energy Limited fonctionne principalement dans le secteur de l'énergie, avec son accent sur les énergies renouvelables et la puissance thermique. La société s'est engagée dans divers projets, notamment la fabrication d'équipements d'énergie renouvelable, la production d'énergie thermique et le commerce d'énergie. Ces divers streams contribuent au modèle de revenus de l'entreprise.

Ces dernières années, Swan Energy a considérablement élargi son empreinte sur le marché des énergies renouvelables. Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, la société a déclaré des revenus de 1 031 ₹ crore, une augmentation notable de ₹ 757 crore Au cours de l'exercice précédent, mettant l'accent sur un taux de croissance d'environ 36%.

• Répartition des revenus:
  • Énergie renouvelable: ₹ 650 crore
  • Génération d'énergie thermique: ₹ 350 crore
  • Trading d'énergie: 31 ₹ crore

La société génère des revenus par le biais de deux mécanismes primaires: la vente d'énergie et les investissements dans des projets renouvelables. Leurs centrales thermiques fonctionnent à une efficacité d'environ 85%, contribuant à des bénéfices substantiels.

Les dépenses opérationnelles de Swan Energy pour la même période sont signalées à 900 crore ₹, entraînant un bénéfice d'exploitation de ₹ 131 crore et une marge bénéficiaire d'environ 12.7%. L'EBITDA de l'entreprise est 210 crore ₹, démontrant des performances opérationnelles robustes.

De plus, Swan Energy est activement impliqué dans les accords d'achat d'électricité à long terme (APP), qui garantissent une source de revenus cohérente. Les PPA actuels se situent à ₹ 800 crore, sécuriser les contrats pour les 10 prochaines années, minimisant ainsi la volatilité des revenus.

Auprès du deuxième trimestre de l'exercice 2023, le cours de l'action de la société était à peu près ₹105 par action, reflétant une augmentation de l'année 20%. Cette tendance à la hausse est attribuable à l'augmentation de la confiance des investisseurs motivée par les initiatives stratégiques de l'entreprise dans l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables.

En outre, la récente incursion de Swan Energy dans le secteur de l'énergie solaire, marquant les investissements de 200 ₹ crore dans les fermes solaires, devrait contribuer à un ₹ 50 crore en revenus d'ici 2024.

Les réserves de trésorerie de la société se sont également améliorées, actuellement à peu près 300 ₹ crore, permettant de nouveaux investissements dans la technologie et les extensions. Le ratio de couverture d'intérêt (ICR) est signalé à 4.5, indiquant une forte capacité de duprès de la dette, améliorant la stabilité financière.

En résumé, la génération de revenus de Swan Energy Limited est multiforme, englobant des projets renouvelables, la génération thermique et le trading d'énergie stratégique, sous-tendu par des APP stables et élargissant l'efficacité opérationnelle.