Adecoagro S.A. (AGRO): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'innovation agricole, Adecoagro S.A. (AGRO) est une puissance de production agricole stratégique et de négociation de matières premières, mélangeant parfaitement une technologie de pointe avec des pratiques agricoles durables à travers le Brésil et l'Argentine. Avec un portefeuille diversifié couvrant plusieurs types de cultures et un modèle commercial complexe qui navigue sur les marchés mondiaux complexes, cette entreprise représente une approche sophistiquée de l'entreprise agricole moderne, se positionnant stratégiquement à l'intersection de la production alimentaire, du commerce des matières premières et du développement agricole durable.

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Alliances stratégiques avec les fabricants d'équipements agricoles

Adecoagro maintient des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants d'équipements agricoles pour optimiser ses opérations agricoles.

Fabricant d'équipements	Détails du partenariat	Valeur de l'équipement
John Deere	Contrat d'offre et de maintenance à long terme	45,2 millions de dollars
Cas ih	Intégration de la technologie de l'agriculture de précision	37,6 millions de dollars

Partenariats avec les sociétés mondiales de commerce de matières premières

Adecoagro collabore avec les grandes sociétés mondiales de trading de produits de base pour améliorer la portée et la distribution du marché.

• Cargill - Partenariat de trading de produits agricoles
• Louis Dreyfus Company - Accords d'exportation de céréales et de sucre
• Bunge Limited - Collaboration intégrée de la chaîne d'approvisionnement

Partenaire commercial	Volume de trading annuel	Durée du contrat
Cargot	1,2 million de tonnes métriques	Accord sur 5 ans
Louis Dreyfus	890 000 tonnes métriques	Accord de 3 ans

Collaboration avec les institutions financières pour le financement des cultures

Adecoagro s'associe à des institutions financières pour garantir le financement des cultures et la gestion des risques.

Institution financière	Montant du financement	Taux d'intérêt
Banco Santander	120 millions de dollars	6.5%
Banque HSBC	95 millions de dollars	7.2%

Coentreprises avec des agriculteurs locaux et des coopératives agricoles

Adecoagro établit des partenariats collaboratifs avec des entités agricoles locales.

• Cooperativa Agrícola Ltda - Southern Brazil Region Partnership
• Asociación de Productore Agrícolas - Argentine Agricultural Network

Coopérative	Zone cultivée	Partage des revenus
Cooperativa agrícola ltda	45 000 hectares	60/40 Split
Asociación de productores	38 500 hectares	55/45 Split

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: activités clés

Production agricole à grande échelle

Zone terrestre agricole totale: 242 600 hectares à partir de 2022

Type de culture	Hectares cultivés	Volume de production annuel
Soja	95 400 hectares	294 000 tonnes métriques
Maïs	61 200 hectares	385 000 tonnes métriques
Canne à sucre	86 000 hectares	5,2 millions de tonnes métriques

Gestion et culture des terres agricoles

• Régions opérationnelles: Argentine, Brésil, Uruguay
• Précision Agriculture Technology Investment: 12,3 millions de dollars en 2022
• Couverture des systèmes d'irrigation: 45 000 hectares

Traitement et trading des produits agricoles

Capacité annuelle de traitement des produits de base: 6,5 millions de tonnes métriques

Marchandise	Capacité de traitement	Revenus annuels
Grains	4,2 millions de tonnes métriques	580 millions de dollars
Sucre	2,3 millions de tonnes métriques	420 millions de dollars

Agriculture durable et innovation agricole

• Investissement en R&D: 8,7 millions de dollars en 2022
• Réduction des émissions de carbone: 35 000 tonnes métriques CO2 équivalent
• Certification durable: 60% du total des terres agricoles

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Extension des terres agricoles

Portfolio total des terres: 242 700 hectares en 2023, distribué à travers:

Pays	Hectares	Pourcentage
Argentine	161,600	66.6%
Brésil	81,100	33.4%

Machines et technologies agricoles avancées

Dépenses en capital dans l'équipement et la technologie agricoles: 98,4 millions de dollars en 2022

• Équipement d'agriculture de précision moderne
• Machines agricoles guidées par GPS
• Technologie de surveillance des cultures

Main-d'œuvre agricole qualifiée

Total des employés: 3 700 en 2023

Catégorie	Nombre d'employés
Travailleurs agricoles	2,950
Personnel de gestion et technique	750

Ressources en eau et infrastructure d'irrigation

Terre irriguée: 35 000 hectares

• Systèmes d'irrigation goutte à goutte
• Technologie d'irrigation au pivot central

Capacités de capital financier et d'investissement

Mesures financières pour 2022:

Métrique financière	Montant (USD)
Actif total	1,324,000,000
Capitaux propres des actionnaires	712,000,000
Equivalents en espèces et en espèces	189,000,000

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Produits agricoles de haute qualité et produits alimentaires

Adecoagro produit des produits agricoles de haute qualité avec les mesures de production suivantes:

Recadrer	Volume de production annuel	Norme de qualité
Soja	350 000 tonnes métriques	Certifié ISO 9001
Maïs	250 000 tonnes métriques	Certifié ISO 9001
Sucre	1,2 million de tonnes métriques	FSSC 22000 Sécurité alimentaire

Pratiques agricoles durables et efficaces

Pratiques agricoles durables mises en œuvre:

• Systèmes d'irrigation de l'efficacité de l'eau réduisant la consommation d'eau de 35%
• La technologie de l'agriculture de précision réduisant les intrants chimiques de 25%
• Réduction des émissions de carbone de 22% par hectare

Portefeuille agricole diversifié

Détails de diversification des cultures et géographiques:

Catégorie de récolte	Pourcentage de portefeuille	Régions géographiques
Grains	42%	Argentine, Brésil
Sucre et éthanol	33%	Brésil
Laitier	15%	Argentine
Café	10%	Brésil

Modèle de production agricole géré par le risque

Stratégies de gestion des risques:

• Couverture d'assurance-récolte pour 95% des terres agricoles
• Contrats de couverture couvrant 80% de la volatilité des prix des matières premières
• Rotation diversifiée des cultures réduisant le risque de dégradation du sol

Prix ​​compétitifs sur les marchés agricoles mondiaux

Tarification des mesures compétitives:

Marchandise	Compétitivité des prix du marché	Généficiaire de la production
Soja	5% en dessous de la moyenne mondiale	320 $ par tonne métrique
Maïs	7% en dessous de la moyenne mondiale	280 $ par tonne métrique
Sucre	6% inférieur à la moyenne mondiale	420 $ par tonne métrique

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les acheteurs mondiaux de matières premières

Adecoagro maintient des contrats stratégiques à long terme avec les acheteurs mondiaux de matières premières, en se concentrant sur les produits agricoles. Depuis 2022, la société avait établi des contrats avec plus de 50 sociétés internationales de nourriture et de commerce.

Type de contrat	Durée moyenne	Volume annuel
Contrats d'exportation de céréales	3-5 ans	1,2 million de tonnes métriques
Contrats d'exportation de sucre	2-4 ans	650 000 tonnes métriques
Contrats d'approvisionnement en éthanol	2-3 ans	350 millions de litres

Ventes directes aux industries de la transformation des aliments

Adecoagro met en œuvre des stratégies de vente directes ciblant les industries de transformation des aliments sur plusieurs marchés.

• Les canaux de vente directs couvrent l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay
• Revenus de ventes directes annuels: 487 millions de dollars en 2022
• Les segments clés de l'industrie comprennent les produits laitiers, la boulangerie et les processeurs d'alimentation animale

Plateformes numériques pour l'engagement des clients

L'entreprise utilise des plates-formes numériques avancées pour améliorer les interactions des clients et la prestation de services.

Plate-forme numérique	Base d'utilisateurs	Transactions annuelles
Portail de vente en ligne	1 200 clients enregistrés	8 500 transactions
Plateforme de conseil agricole	850 utilisateurs actifs	12 000 interactions consultatives

Communication transparente de la chaîne d'approvisionnement

Adecoagro met l'accent sur la communication transparente tout au long de sa gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• Systèmes de suivi en temps réel pour 95% des expéditions agricoles
• Tracabilité compatible en blockchain pour les transactions de produits
• Rapports trimestriels de durabilité détaillant les pratiques de la chaîne d'approvisionnement

Solutions agricoles personnalisées

L'entreprise fournit des solutions agricoles sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

Catégorie de solution	Niveau de personnalisation	Reach du client annuel
Gestion des cultures	Haut	450 clients agricoles
Agriculture de précision	Moyen à élevé	350 opérations agricoles
Conseil en durabilité	Haut	250 clients d'entreprise

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de vente directes

Adecoagro exploite des équipes de vente directes sur plusieurs segments agricoles avec la structure suivante:

Canal de vente	Couverture géographique	Volume des ventes annuelles
Équipe de vente de cultures	Argentine, Brésil	1,2 million de tonnes métriques
Équipe de vente laitière	Argentine	220 millions de litres
Sucre & Équipe de vente d'éthanol	Brésil	1,1 million de tonnes de sucre

Plateformes de trading de produits de base en ligne

Adecoagro utilise des plateformes de trading numérique avec les caractéristiques suivantes:

• Enregistré sur Bolsa de Comercio de Buenos Aires
• Actif sur les plateformes internationales de trading de produits de base
• Volume de transaction numérique: 850 millions de dollars par an

Échanges de produits agricoles

Détails de la participation d'échange de produits de base:

Échange	Produits principaux	Volume de trading annuel
Chicago Mercantile Exchange	Soja, maïs	650 000 tonnes métriques
B3 Exchange (Brésil)	Sucre, éthanol	450 000 tonnes métriques

Réseaux d'exportation et relations commerciales internationales

Distribution des canaux d'exportation:

• Marchés d'exportation actifs: 12 pays
• Régions d'exportation primaires: Asie, Europe, Moyen-Orient
• Revenus d'exportation annuels: 980 millions de dollars

Canaux de marketing numérique et de communication

Métriques d'engagement numérique:

Plate-forme	Adeptes / abonnés	Taux d'engagement
Liendin	35,000	2.5%
Site Web de l'entreprise	150 000 visiteurs mensuels	3.2%
Portail des relations avec les investisseurs	22 000 visiteurs uniques	4.1%

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises mondiales de transformation des aliments

Adecoagro dessert les grandes entreprises mondiales de transformation des aliments avec des produits agricoles. Client clé profile Comprend:

Type de client	Volume d'achat annuel	Focus des marchandises
Transformateurs alimentaires multinationaux	1,2 million de tonnes métriques	Sucre, maïs, soja
Grands fabricants d'aliments	850 000 tonnes métriques	Blé, riz

Commerçants internationaux de matières premières

Adecoagro fournit des matières premières aux réseaux commerciaux internationaux.

• Top 5 des sociétés mondiales de commerce des matières premières
• Volume de trading annuel: 2,5 millions de tonnes métriques
• Marchés primaires: Amérique du Sud, Europe

Importateurs de produits agricoles

Région	Volume d'importation	Produits clés
Chine	480 000 tonnes métriques	Soja, maïs
Union européenne	350 000 tonnes métriques	Sucre, blé

Fabricants d'élevage et d'alimentation

Segments de clientèle principaux:

• Producteurs d'élevage à grande échelle
• Fabricants d'aliments industriels
• Coopératives agricoles régionales

Biofuel Production Companies

Type de client	Exigence annuelle d'éthanol	Focus géographique
Producteurs de biocarburants brésiliens	1,1 million de mètres cubes	Amérique du Sud
Entreprises internationales d'énergie renouvelable	750 000 mètres cubes	Marchés mondiaux

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition et d'entretien des terres

En 2023 rapports financiers, Adecoagro possédait environ 264 000 hectares de terres agricoles à travers l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Les coûts totaux de maintenance des terres étaient de 45,2 millions de dollars au cours de l'exercice.

Catégorie de terrain	Hectares	Coût de maintenance annuel
Terre de production agricole	186,000	32,1 millions de dollars
Sucre et éthanol	58,000	8,7 millions de dollars
Terre de l'agriculture laitière	20,000	4,4 millions de dollars

Équipements agricoles et investissements technologiques

En 2023, Adecoagro a investi 67,3 millions de dollars dans les machines agricoles et les infrastructures technologiques.

• Technologie d'agriculture de précision: 18,5 millions de dollars
• Équipement de récolte: 24,6 millions de dollars
• Systèmes d'irrigation: 12,4 millions de dollars
• Systèmes de surveillance des médecins généralistes et des satellites: 11,8 millions de dollars

Coûts de main-d'œuvre et de main-d'œuvre

Les dépenses totales de la main-d'œuvre pour 2023 étaient de 94,6 millions de dollars, couvrant environ 6 500 travailleurs permanents et saisonniers.

Catégorie des travailleurs	Nombre d'employés	Coût annuel de la main-d'œuvre
Travailleurs agricoles permanents	3,200	52,3 millions de dollars
Travailleurs saisonniers	3,300	42,3 millions de dollars

Cultivation des cultures et dépenses de production

Les coûts totaux de production des cultures en 2023 ont atteint 213,7 millions de dollars dans différents segments agricoles.

• Coûts de production de maïs: 68,4 millions de dollars
• Frais de culture du soja: 79,2 millions de dollars
• Production de canne à sucre: 45,6 millions de dollars
• Coûts de riz: 20,5 millions de dollars

Infrastructure de transport et de logistique

Les frais de logistique et de transport pour 2023 ont totalisé 56,8 millions de dollars.

Mode de transport	Dépenses annuelles
Transport de camions	34,2 millions de dollars
Transport ferroviaire	12,6 millions de dollars
Manipulation des ports et expédition	10 millions de dollars

Adecoagro S.A. (AGRO) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits agricoles

Adecoagro S.A. génère des revenus à partir des produits agricoles suivants:

Marchandise	Volume de production annuel	Prix ​​du marché moyen
Soja	314 000 tonnes métriques	490 $ par tonne métrique
Maïs	267 000 tonnes métriques	220 $ par tonne métrique
Canne à sucre	2,1 millions de tonnes métriques	45 $ par tonne métrique

Revenus de négociation et d'exportation des cultures

Dépression des revenus d'exportation:

• Valeur d'exportation totale des cultures: 247,6 millions de dollars
• Marchés d'exportation primaires: Chine, Union européenne, Moyen-Orient
• Volume d'exportation: 582 000 tonnes métriques

Revenu de traitement des produits agricoles

Catégorie de traitement	Revenus annuels	Volume de traitement
Traitement du sucre	186,3 millions de dollars	1,8 million de tonnes métriques
Traitement de l'éthanol	132,7 millions de dollars	480 000 mètres cubes

Services de location de terres et d'agriculture

Sources de revenus:

• Revenu total de location de terres: 42,5 millions de dollars
• Terre agricole louée: 95 000 hectares
• Contrats de services agricoles: 18,2 millions de dollars

Revenus de production de bioénergie et d'éthanol

Produit énergétique	Production annuelle	Revenu
Éthanol	480 000 mètres cubes	132,7 millions de dollars
Co-génération d'électricité	320 GWH	38,4 millions de dollars