Elia Group SA/NV (ELI.BR) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Elia SA/NV
ELIA Group SA/NV ، ومقرها في بلجيكا ، هي مشغل نظام نقل رائد يلعب دورًا محوريًا في قطاع الطاقة. تأسست الشركة في عام 2001 ، وتدير الشركة بموجب الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء البلجيكي. إنه يدير شبكة الجهد العالي في بلجيكا ، مما يسهل انتقال الطاقة في جميع أنحاء البلاد والمساهمة في دمج مصادر الطاقة المتجددة.
في عام 2019 ، خضعت ELIA Group لتوسع كبير من خلال الحصول على 100 ٪ من أسهم مشغل نظام النقل الألماني ، 50Hertz Transmission GmbH. عزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي بصمة في سوق الطاقة الأوروبية ، مما يتوافق مع أهداف الاتحاد الأوروبي لنقل الطاقة والاستدامة.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 1.38 مليار يورو، زيادة ملحوظة من 1.24 مليار يورو في عام 2021 ، يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الكهرباء والاستثمارات في تحديث الشبكات والتوسع.
يوضح الجدول التالي الأداء المالي لـ Elia Group على مدار السنوات الخمس الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.15 | 285 | 577 | 5.31 |
| 2019 | 1.24 | 295 | 620 | 6.00 |
| 2020 | 1.25 | 300 | 630 | 6.23 |
| 2021 | 1.24 | 295 | 610 | 6.45 |
| 2022 | 1.38 | 310 | 670 | 6.75 |
تشتهر مجموعة إيليا أيضًا بالتزامها بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيقها 100% حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 ، وهو هدف يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي الأوسع لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز أمن الطاقة.
بحلول نهاية عام 2022 ، نجحت مجموعة إيليا في دمجها بنجاح تقريبًا 5500 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة في شبكتها. يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة للشركة للتكيف مع المشهد المتغير للطاقة وتلبية مطالب المستهلكين لمصادر الطاقة أنظف.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت Elia Group المرونة في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحوم سعر السهم حولها €107، إظهار زيادة عام تقريبًا 12%. يتم تداول الشركة على بروكسل EuroNext تحت رمز Ticker "Eli".
تركز استراتيجية Elia Group الشاملة على تعزيز استقرار الشبكة ، والاستثمار في التقنيات المبتكرة ، وضمان رضا العملاء. وضعت مشاريع الشركة المستمرة ، بما في ذلك تطوير الوصلات البينية وحلول الشبكة الذكية ، أساسًا للنمو المستقبلي مع مواجهة تحديات انتقال الطاقة.
أ من يملك مجموعة إيليا SA/NV
ELIA Group SA/NV هو مشغل نظام نقل في بلجيكا ، وهو مسؤول عن شبكة الكهرباء عالية الجهد. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تم تنوع هيكل ملكية مجموعة ELIA بين المستثمرين المؤسسيين والكيانات الحكومية والمساهمين الأفراد. فيما يلي انهيار مفصل لتكوين الملكية الحالي.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة القابضة والاستثمار الفيدرالية (FHIC) | 25.0% |
| المستثمرين المؤسسيين | 55.0% |
| مستثمري التجزئة | 10.0% |
| المساهمين الخاصين الآخرين | 10.0% |
شركة القابضة والاستثمار الفيدرالية (FHIC) لديها حصة كبيرة من 25.0%، يمثل مصلحة الحكومة البلجيكية في الشركة. تعكس هذه الملكية الأهمية الاستراتيجية لمجموعة إيليا في البنية التحتية الوطنية.
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الملكية. 55.0%. تتضمن هذه المجموعة العديد من المؤسسات المالية وصناديق المعاشات التقاعدية التي تسعى إلى عوائد مستقرة من شركات المرافق المنظمة ، والتي عادة ما تكون أقل تقلبًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
يمتلك مستثمرو التجزئة تقريبًا 10.0% من الأسهم. تضم هذه المجموعة مساهمين فرديين ينجذبون إلى إمكانات الشركة للحصول على أرباح ونمو طويل الأجل في قطاع المرافق.
أخيرًا ، تمثل المساهمين من القطاع الخاص أيضًا حوالي 10.0% من الأسهم. تشمل هذه الفئة الكيانات الخاصة وشركات الاستثمار التي استثمرت في مجموعة إيليا لأسباب استراتيجية أو كجزء من المحافظ المتنوعة.
من حيث أداء الأسهم ، كان سعر سهم Elia Group حوالي 100.50 يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مع رسملة سوق تقريبًا 8.5 مليار يورو. أظهر السهم مرونة ، مع عودة سنة إلى تاريخ حولها 12.5%.
الأداء المالي لمجموعة إيليا جدير بالملاحظة. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 1.5 مليار يورو، يعكس نمو 4.5% سنة سنة. صافي الربح لنفس الفترة 260 مليون يورو، مما أدى إلى أرباح للسهم الواحد €3.10.
يحدد هيكل الملكية هذا ، إلى جانب النتائج المالية القوية لمجموعة Elia ، أساسًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والنمو في سوق نقل الكهرباء. يساهم الاستقرار الذي توفره المستثمرين الحكوميين والمستثمرين المؤسسيين في إطار حوكمة قوي ، مما يمكّن الشركة من متابعة مبادرات الطاقة المستدامة واستثمارات البنية التحتية.
ELIA Group SA/NV بيان مهمة
تؤكد Elia Group SA/NV ، وهي لاعب رئيسي في قطاع نقل الكهرباء الأوروبي ، التزامها بحلول الطاقة الموثوقة والمستدامة. تتمحور مهمة الشركة على ضمان إمدادات الطاقة الآمنة أثناء قيادة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تدير مجموعة ELIA شبكة نقل كهرباء تمتد 1500 كم في بلجيكا وحوالي 1600 كم في ألمانيا من خلال شركة تابعة لها ، 50hertz. هذه الشبكة الواسعة محورية لدمج الطاقة المتجددة في نظام الشبكة الأوسع.
تهدف الشركة إلى الحفاظ على موقعها القيادي في قطاع الطاقة من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز بنيتها التحتية. هدف مجموعة إيليا هو تسهيل تحقيق 50% الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة البلجيكي بحلول العام 2030.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليون يورو) | حقوق الملكية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,570 | 210 | 8,600 | 4,500 |
| 2021 | 1,540 | 200 | 8,300 | 4,300 |
| 2020 | 1,520 | 195 | 8,100 | 4,200 |
مجموعة إيليا مكرسة أيضًا للشفافية والامتثال التنظيمي. ينعكس التزام المنظمة بالإبلاغ والمساءلة في امتثالها لمختلف اللوائح الأوروبية ، وخاصة تنظيم الكهرباء (EU) 2019/943 ، والتي تهدف إلى ضمان سوق داخلي تنافسي ومتكامل للكهرباء.
في عام 2023 ، استثمرت مجموعة إيليا تقريبًا 1 مليار يورو في المشاريع الرأسمالية التي تهدف إلى تحديث بنيتها التحتية وتعزيز قدرة الشبكة. هذا الاستثمار محوري لدعم الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن EBITDA المتوقع لعام 2023 موجود 1.05 مليار يورو، عرض الأداء التشغيلي الصحي للشركة.
تهدف Elia Group إلى تعزيز مهمتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون في قطاع الطاقة ، مع التركيز على الترابط مع الشبكات المجاورة ، وهو أمر ضروري لأمن الطاقة والاستقرار في المنطقة.
توظف المجموعة أكثر 1,800 الناس ويعزز ثقافة الابتكار والاستدامة. لقد أدت مبادرات مشاركة موظفي الشركة إلى تحسن كبير في معدلات الاحتفاظ بالموظفين ، التي تقف الآن 92%.
كيف تعمل مجموعة Elia SA/NV
تعمل مجموعة ELIA SA/NV كمشغل لنظام النقل (TSO) في بلجيكا وألمانيا. الهدف الأساسي هو ضمان التشغيل الآمن والفعال لشبكة نقل الكهرباء عالية الجهد. تلعب إيليا دورًا مهمًا في دمج مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الاستقرار في إمدادات الكهرباء.
لدى الشركة طول الشبكة الإجمالي تقريبًا 19000 كيلومتر عبر مناطق خدماتها ، تمكينها من إدارة تدفقات الكهرباء الكبيرة. تشمل مجموعة ELIA كل من انتقال ELIA ونقل 50Hertz ، الذي يعمل في ألمانيا. اعتبارًا من عام 2021 ، أبلغت مجموعة إيليا عن إيرادات موحدة 1709 مليون يورو، عرض نمو 5.4% بالمقارنة مع العام السابق.
في عام 2022 ، بلغت EBITDA لمجموعة ELIA 1325 مليون يورو، مع صافي ربح 511 مليون يورو، مما يعكس أداء قوي في سوق الطاقة. وقف متوسط عائد الشركة على الأسهم (ROE) 6.7%.
تشارك مجموعة إيليا في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة وتسهيل انتقال الطاقة. واحدة من المبادرات المهمة هي محور طاقة الرياح في بحر الشمال ، ومن المتوقع أن يربط بلدان متعددة وتمكين تكامل ما يصل إلى ما يصل إلى 70 جيجاواط من سعة الرياح البحرية بحلول عام 2030.
كانت النفقات الرأسمالية للشركة لعام 2022 موجودة 900 مليون يورو، الموجهة في المقام الأول نحو تحديث الشبكة وتوسع مشاريع. يتضمن نموذج التمويل الخاص بمجموعة إيليا التعريفات التي يتم تحصيلها لمستخدمي الشبكة ، والتي يتم تنظيمها من قبل السلطات ذات الصلة.
Elia Group هي أيضًا مشاركة في أسواق الكهرباء الإقليمية ، وتشارك بنشاط في التداول عبر الحدود. يتيح لها موقع السوق تحسين تدفقات الطاقة ، وتقليل تكاليف المستهلكين ، ودعم أهداف الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1709 مليون يورو | 1800 مليون يورو* |
| EBITDA | 1325 مليون يورو | 1400 مليون يورو* |
| صافي الربح | 511 مليون يورو | 600 مليون يورو* |
| الإنفاق الرأسمالي | 800 مليون يورو | 900 مليون يورو |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.7% | 7.0% |
تركز مجموعة إيليا بشكل كبير على الاستدامة وقد حددت أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 40% بحلول عام 2030 ، توافق مع أهداف المناخ الأوروبية. يعد دمج التقنيات الجديدة ، مثل تخزين الطاقة وحلول الشبكة الذكية ، أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف.
مشاركة العملاء هي عمود آخر لاستراتيجية مجموعة إيليا. تقدم الشركة خدمات لضمان أن مستهلكي الكهرباء ، بما في ذلك الصناعات والأسر ، يمكنهم الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع تبني الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
يتضمن الإطار التنظيمي الذي يحكم مجموعة ELIA إشرافًا من الوكالة الفيدرالية لتنظيم الكهرباء والغاز (CREG) في بلجيكا ووكالة الشبكات الفيدرالية (Bundesnetzagentur) في ألمانيا. يضمن هذا الإطار أن استثمارات ELIA والممارسات التشغيلية تلتزم بالإرشادات الصارمة التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والاستدامة في قطاع الطاقة.
كشركة متداولة علنًا ، يتم مراقبة أداء أسهم Elia Group عن كثب. كان سعر السهم تقريبًا €57.30 في نهاية سبتمبر 2023 ، مما يدل على مسار نمو ثابت يتأثر بالأداء المالي القوي للشركة والمبادرات الاستراتيجية في سوق الطاقة.
بشكل عام ، تعمل مجموعة ELIA SA/NV بشكل فعال عند تقاطع انتقال الطاقة وتسهيل السوق ، حيث تلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة في أوروبا مع السعي لتحقيق مستقبل مستدام.
كيف تجني مجموعة إيليا SA/NV المال
تعمل Elia Group SA/NV كمشغل لنظام نقل الكهرباء. تلعب الشركة دورًا مهمًا في إدارة شبكة الكهرباء في بلجيكا وتشارك في أنشطة مختلفة تولد إيرادات.
تشمل تدفقات الإيرادات الأساسية لمجموعة Elia:
- خدمات النقل
- الإيرادات المنظمة من لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC)
- الأنشطة الدولية
- آليات السعة
- الخدمات المساعدة
- الإيرادات من الاستثمارات في البنية التحتية
في عام 2022 ، أبلغت مجموعة إيليا عن إيرادات إجمالية 1.3 مليار يورو، حتى من 1.2 مليار يورو في عام 2021 ، يرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على الكهرباء والتعريفات التنظيمية المرتفعة التي وضعتها الحكومة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | 2021 الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|---|
| خدمات النقل | 750 | 700 |
| الإيرادات الخاضعة للتنظيم | 400 | 380 |
| الأنشطة الدولية | 150 | 120 |
| آليات السعة | 100 | 90 |
| الخدمات المساعدة | 80 | 70 |
| استثمارات البنية التحتية | 20 | 15 |
تعمل مجموعة ELIA بموجب إطار خاضع للتنظيم ، حيث يتم تحديد المعدلات التي يمكنهم فرضها على خدمات الإرسال من قبل السلطات التنظيمية المعمول بها. في عام 2022 ، تم تعيين العائد المسموح به على الأسهم في 6.4%، توفير توقعات إيرادات مستقرة للشركة.
علاوة على ذلك ، تشارك مجموعة إيليا بنشاط في الترابط عبر الحدود ، مما يعزز إمكانات إيراداتها. تقوم الشركة بتوسيع نفوذها من خلال الاستثمارات ، مثل 450 مليون يورو مشروع لدعم الترابط مع الأسواق المجاورة ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
من حيث نفقات التشغيل ، أبلغت إيليا عن ما مجموعه 800 مليون يورو في عام 2022 ، مما يؤدي إلى EBITDA من 500 مليون يورو، حتى من 420 مليون يورو في عام 2021 ، تعكس هذه الزيادة كلاً من الكفاءة التشغيلية والإدارة الاستراتيجية للأصول.
شراكات إيليا الاستراتيجية تعزز الربحية. يتيح التعاون مع أسواق الطاقة الأوروبية للشركة الاستفادة من إيرادات إضافية من الخدمات المساعدة ، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في هوامش الربحية.
مع الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة ، تستعد مجموعة إيليا للنمو. من المتوقع أن تعزز الاستثمارات في تحديث الشبكات ودمج الطاقات المتجددة ، إلى جانب السياسات الحكومية التي تعزز الاستدامة ، إمكانات إيراداتها في السنوات القادمة.
Elia Group SA/NV (ELI.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.