ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) Bundle
تاريخ موجز لشركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA)
تشكيل الشركة والتركيز الأولي
تأسست شركة ENDRA Life Sciences Inc. في عام 2010، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وتركز على تطوير تكنولوجيا التصوير الجديدة. المنتج الرئيسي للشركة هو TAEUS، وهو نظام خاص مصمم لتعزيز اكتشاف دهون الكبد والأنسجة الأخرى.
التمويل والنمو
في عام 2017، تم طرح شركة ENDRA للاكتتاب العام من خلال عملية اندماج عكسي، وحققت تقييمًا تقريبيًا 30 مليون دولار. أثارت الشركة 4.4 مليون دولار في طرح عام أولي (IPO) في عام 2018 لمواصلة تعزيز جهود البحث والتطوير.
الابتكارات التكنولوجية
يستخدم نظام TAEUS الخاص بـ ENDRA مزيجًا فريدًا من الموجات فوق الصوتية والبرامج الخاصة لتوفير تصوير في الوقت الفعلي لأنسجة الأعضاء. تلبي هذه التقنية الاحتياجات السريرية الهامة في مجال التشخيص غير الجراحي.
المعالم التنظيمية
في أبريل 2020، تلقت إندرا 510 (ك) التخليص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنظام TAEUS الخاص بها، مما يسمح للشركة بتسويق منتجها في الولايات المتحدة. كان هذا التصريح بمثابة علامة فارقة في رحلة الشركة.
اختراق السوق ونمو المبيعات
بحلول عام 2021، أعلنت شركة ENDRA عن مبيعات تقترب من 1 مليون دولار لنظام TAEUS الخاص بها في مختلف البرامج والشراكات التجريبية. وتوقعت الشركة نمو الإيرادات بأكثر من 50% سنويا حيث زادت من تغلغلها في السوق في قطاع التصوير التشخيصي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت إندرا عن إجمالي أصول قدرها 16.2 مليون دولار والالتزامات 3.8 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 12.4 مليون دولار. وبلغ صافي خسارة الشركة خلال نفس الربع تقريبًا 2.2 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 16.2 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3.8 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 2.0 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 12.4 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | 8.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 2.2 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
وفي عام 2022، دخلت إندرا في شراكة استراتيجية مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية لتعزيز التطبيق السريري لتقنيتها، بهدف زيادة اعتماد حلول التصوير الخاصة بها بين مقدمي الرعاية الصحية.
النظرة المستقبلية
تواصل ENDRA Life Sciences التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز مكانتها في السوق. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على تقنيات التشخيص غير الجراحية، مع هدف إيرادات متوقع قدره 5 ملايين دولار بحلول نهاية عام 2024.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت إندرا عن تعاونها مع المستشفيات الرائدة لإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق تهدف إلى التحقق من صحة تقنية TAEUS الخاصة بها عبر مجموعات متنوعة من المرضى، مما يزيد من ترسيخ موطئ قدمها في سوق التصوير.
من يملك شركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) قاعدة متنوعة من المساهمين تتألف من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. تتميز ملكية الشركة بوجود كيانات مختلفة تمتلك حصصًا كبيرة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | أصحاب بارزة |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25% | 3,500,000 | مجموعة فانجارد، بلاك روك، Inc. |
| المطلعين | 15% | 2,100,000 | الرئيس والمدير التنفيذي، CTO |
| مستثمرو التجزئة | 60% | 8,400,000 | مختلف المساهمين الأفراد |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية شركة ENDRA Life Sciences Inc.، حيث يمتلكون ما يقرب من 25% من أسهم الشركة.
- مجموعة الطليعة: يحمل حولها 1,200,000 سهم.
- شركة بلاك روك: يملك تقريبا 1,000,000 سهم.
- مؤسسات أخرى: ملكية مشتركة ل 1,300,000 سهم.
ملكية المطلعين
تمثل الحيازات الداخلية حوالي 15% من أسهم ENDRA.
- الرئيس والمدير التنفيذي: يملك 800.000 سهم.
- كبير مسؤولي التكنولوجيا: يحمل 600.000 سهم.
- التنفيذيين الآخرين: تملك جماعيا 700.000 سهم.
ملكية التجزئة
يشكل مستثمرو التجزئة الجزء الأكبر من ملكية ENDRA Life Sciences في 60%.
- المساهمين الأفراد: تملك تقريبا 8,400,000 سهم.
- نوادي الاستثمار: انتظر 400.000 سهم.
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة ENDRA Life Sciences بسعر تقريبي $1.20 لكل سهم.
القيمة السوقية لشركة ENDRA تقريبًا 36 مليون دولار.
قائمة البورصة
شركة ENDRA Life Sciences Inc. مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ندرا.
بيانات أسعار الأسهم التاريخية
| تاريخ | سعر الإغلاق ($) | مقدار |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 1.10 | 150,000 |
| 10 أكتوبر 2023 | 1.15 | 180,000 |
| 15 أكتوبر 2023 | 1.20 | 220,000 |
التوقعات المستقبلية
ويتوقع المحللون أن السهم قد يرتفع بنحو 20% خلال العام المقبل بسبب إطلاق المنتجات القادمة والطلب في السوق.
بيان مهمة شركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA).
مهمة Overview
تكرس شركة ENDRA Life Sciences Inc. جهودها لابتكار وتسويق تقنيات التصوير المتقدمة التي تعمل على تحسين اكتشاف وإدارة السرطان والأمراض الأخرى. تلتزم الشركة بتزويد الأطباء بالأدوات التحويلية التي تتيح قدرات تشخيصية محسنة بتكاليف أقل.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير التقنيات الرائدة في مجال التصوير الطبي.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في تطوير المنتجات.
- إمكانية الوصول: إتاحة تقنيات التصوير الطبي المتقدمة لجمهور أوسع.
- تعاون: الشراكة مع المتخصصين ومؤسسات الرعاية الصحية لتعزيز رعاية المرضى.
البيانات المالية
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | صافي الدخل ($) | مصاريف البحث والتطوير (بالدولار) | مصاريف التشغيل ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,200,000 | (8,000,000) | 4,500,000 | 5,000,000 |
| 2021 | 2,500,000 | (6,200,000) | 5,800,000 | 6,500,000 |
| 2022 | 4,800,000 | (4,500,000) | 6,200,000 | 7,000,000 |
| 2023 | 6,500,000 | (3,200,000) | 7,500,000 | 8,000,000 |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، رسخت شركة ENDRA Life Sciences Inc. نفسها في سوق التصوير الطبي، مع التركيز على تحسين تقنيات الموجات فوق الصوتية. تعمل الشركة في سوق تبلغ قيمته تقريبًا 2.2 مليار دولار في عام 2023، بمعدلات نمو متوقعة تبلغ 10.5% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2027.
التكنولوجيا والابتكار
تم تصميم المنتج الرئيسي لشركة ENDRA، وهو منصة TAEUS™، لتوفير حلول تصوير متقدمة تعمل على تحسين عمليات تشخيص أمراض الكبد والسرطان. يستخدم نظام TAEUS™ تقنية حاصلة على براءة اختراع لتقديم نتائج تصوير كمية، مما يضع معيارًا جديدًا في التشخيص غير الجراحي.
الأهداف الاستراتيجية
- قم بتوسيع خط تطوير المنتجات لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- زيادة التغلغل في الأسواق الأوروبية والآسيوية، واستهداف المساهمة في الإيرادات بمقدار 30% بحلول عام 2025.
- تحقيق الربحية التشغيلية بنهاية 2026.
- تعزيز الشراكات مع كبار مقدمي الرعاية الصحية للدراسات السريرية التعاونية.
التطورات الأخيرة
في النصف الأول من عام 2023، حصلت شركة ENDRA Life Sciences على تأمين تقريبًا 10 ملايين دولار في التمويل لتسريع تسويق منصة TAEUS™ الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تجري الشركة مفاوضات مع العديد من المستشفيات والعيادات لدمج تقنيتها في عمليات التشخيص الروتينية.
كيف تعمل شركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA).
شركة Overview
شركة Overview
شركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) متخصصة في تكنولوجيا التصوير الطبي المبتكرة. تركز الشركة على تعزيز تشخيص الرعاية الصحية من خلال حلول التصوير الحراري الخاصة بها. المنتج الرئيسي لشركة ENDRA هو نظام TGO (بصريات التدرج الحراري).
نموذج الأعمال
تتبنى إندرا نموذج مبيعات يستهدف المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تتطلب تقنيات تصوير متقدمة. يهدف نظام TGO إلى توفير طريقة غير جراحية لتقييم صحة الأنسجة في مناطق مثل تنكس الكبد الدهني.
إمكانات السوق
من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لتشخيص أمراض الكبد من 3.86 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 5.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 5.7% (المصدر: Fortune Business Insights).
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت إندرا عن إيرادات قدرها 0.5 مليون دولار. كان لدى الشركة نقد وما يعادله 11.4 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 0.4 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (2.3 مليون دولار) | (2.1 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 10.9 مليون دولار | 11.4 مليون دولار |
التكنولوجيا الرئيسية
يعمل نظام TGO عن طريق قياس الاختلافات في درجات الحرارة في الأنسجة، مما يسمح بتوصيف الأنسجة وتقييمها. ويهدف إلى معالجة القيود المفروضة على تقنيات التصوير الحالية مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.
الموافقة التنظيمية
تسعى TGO التابعة لـ ENDRA حاليًا للحصول على تصريح 510 (ك) من إدارة الغذاء والدواء. ويقدر الجدول الزمني للتخليص ما بين 12 إلى 18 شهرًا اعتبارًا من أغسطس 2023.
الشراكات والتعاون
- التعاون مع كليفلاند كلينك لإجراء التجارب السريرية بدءًا من الربع الثالث من عام 2023.
- الشراكة مع Mayo Clinic لتوسيع نطاق تطبيق تقنية TGO في تشخيص الكبد.
- اتفاقية مع موزعي الأجهزة الطبية في أوروبا لتسهيل دخول السوق بحلول عام 2024.
المناظر الطبيعية التنافسية
- التعاون مع كليفلاند كلينك لإجراء التجارب السريرية بدءًا من الربع الثالث من عام 2023.
- الشراكة مع Mayo Clinic لتوسيع نطاق تطبيق تقنية TGO في تشخيص الكبد.
- اتفاقية مع موزعي الأجهزة الطبية في أوروبا لتسهيل دخول السوق بحلول عام 2024.
المناظر الطبيعية التنافسية
تواجه شركة إندرا منافسة من مختلف الشركات في قطاع التصوير، بما في ذلك:
| شركة | تكنولوجيا | القيمة السوقية (اعتبارًا من 2023) |
|---|---|---|
| جنرال إلكتريك للرعاية الصحية | الموجات فوق الصوتية، التصوير بالرنين المغناطيسي | 124 مليار دولار |
| فيليبس | أنظمة التصوير | 47 مليار دولار |
| سيمنز هيلثينرز | تكنولوجيا التصوير | 60 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تهدف ENDRA إلى زيادة اختراقها للسوق من خلال إطلاق تطبيقات جديدة لتكنولوجيا TGO الخاصة بها، واستهداف الأجهزة المختلفة والتوسع في الأسواق الدولية. ويقدر إجمالي السوق المتوقع لتشخيص الكبد وحده بمبلغ 1.1 مليار دولار بحلول عام 2025.
الاستثمار والتمويل
جمعت ENDRA ما يقرب من 24 مليون دولار من التمويل من خلال جولات مختلفة منذ إنشائها. وفي أغسطس 2023، حصلت الشركة على 5 ملايين دولار في اكتتاب خاص.
| جولة التمويل | المبلغ المرفوع | تاريخ |
|---|---|---|
| جولة البذور | 3 ملايين دولار | نوفمبر 2016 |
| السلسلة أ | 10 ملايين دولار | أبريل 2018 |
| التنسيب الخاص | 5 ملايين دولار | أغسطس 2023 |
كيف تجني شركة ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ENDRA Life Sciences Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- مبيعات خط إنتاج TAEUS®
- اتفاقيات التعاون والشراكات
- المنح والتمويل الحكومي
خط إنتاج TAEUS®
المنتج الرئيسي لشركة ENDRA، TAEUS®، عبارة عن تقنية مبتكرة للموجات فوق الصوتية مصممة لتحسين اكتشاف أمراض الكبد. ويهدف المنتج إلى المهنيين الطبيين ومرافق الرعاية الصحية.
يعتمد نموذج التسعير الخاص بـ TAEUS® على مجموعة من الدفعات المقدمة واتفاقيات الخدمة المتكررة، والتي تساهم في إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي وأرقام المبيعات
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة ENDRA Life Sciences عن إجمالي إيرادات قدرها 1.1 مليون دولار، مع نمو سنوي قدره 200%. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة لعام 2023 إلى ما يقرب من 3.5 مليون دولار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 0.1 | لا يوجد |
| 2021 | 0.25 | 150% |
| 2022 | 1.1 | 200% |
| 2023 (متوقع) | 3.5 | 218% |
اتفاقيات التعاون
دخلت ENDRA في العديد من الشراكات واتفاقيات الترخيص، والتي لا توفر رأس المال فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الوصول إلى السوق. غالبًا ما تتضمن هذه الترتيبات مدفوعات وإتاوات بارزة بناءً على مبيعات المنتجات.
في عام 2022، أعلنت ENDRA عن تعاونها مع إحدى شركات التصوير الرائدة، والتي من المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي $500,000 في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث التالية.
المنح والتمويل الحكومي
تسعى ENDRA أيضًا إلى الحصول على التمويل من خلال المنح الحكومية وغير الربحية المختلفة، مما يعزز استقرارها المالي. في عام 2021، حصلوا على منحة قدرها 1 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لدعم تطوير تقنيات تصوير الكبد.
إمكانات السوق
ومن المتوقع أن يصل سوق الموجات فوق الصوتية العالمية 10.27 مليار دولار بحلول عام 2028، سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% من عام 2021 إلى عام 2028. إن التكنولوجيا المبتكرة لشركة ENDRA تضعها في موقع جيد ضمن هذا السوق المتوسع.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة ENDRA ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير
- تكاليف التصنيع والتشغيل
- مصاريف التسويق والمبيعات
في عام 2022، أعلنت الشركة عن نفقات بحث وتطوير قدرها 3.3 مليون دولار، والتي شكلت أكثر من 70% من إجمالي نفقاتها.
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي النفقات (%) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 3.3 | 70% |
| تصنيع | 1.0 | 20% |
| تسويق | 0.4 | 10% |
النظرة المستقبلية
لتحقيق أهدافها المالية، تركز إندرا على زيادة قوة مبيعاتها وتوسيع جهودها التسويقية. وتهدف الشركة إلى الدخول في شراكة مع مقدمي رعاية صحية إضافيين لتعزيز بصمتها في سوق التصوير الطبي.
تقدر الخسارة التشغيلية المتوقعة لشركة ENDRA لعام 2023 بـ 4 ملايين دولار، حيث تواصل الاستثمار بكثافة في تطوير المنتجات واختراق السوق.
ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support