|
Saul Centers ، Inc. (BFS): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه]
US | Real Estate | REIT - Retail | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Saul Centers, Inc. (BFS) Bundle
الغوص في المخطط الاستراتيجي لـ Saul Centers ، Inc. (BFS) ، وهي قوة ديناميكية للاستثمار العقاري التي تحول إدارة الممتلكات التجارية إلى شكل فني متطور. هذا REIT المبتكر يستفيد من قماش نموذج الأعمال المصمم بدقة والذي ينظم الاستحواذ على الممتلكات ، وعلاقات المستأجر ، واستراتيجيات الاستثمار بدقة رائعة. من المواقع الحضرية الاستراتيجية إلى محافظ البيع بالتجزئة المتنوعة ، يوضح Saul Centers كيف يمكن للاستثمار العقاري الذكي أن يولد قيمة متسقة للمساهمين مع توفير مساحات تجارية عالية الجودة للشركات الوطنية والمحلية.
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار) شراكات
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة Saul Centers ، Inc. بشراكات استراتيجية مع صناديق الاستثمار العقاري المتعددة لعمليات الاستحواذ على الممتلكات وتوسيع المحفظة.
| شريك REIT | تفاصيل الشراكة | قيمة العقار |
|---|---|---|
| Kimco Realty Corporation | اتفاقيات الاستحواذ المشتركة | 75.3 مليون دولار |
| صندوق الاستثمار الفيدرالي الفيدرالي | تطوير العقارات التعاونية | 62.7 مليون دولار |
شركات إدارة الممتلكات التجارية
تتعاون Saul Centers مع شركات إدارة الممتلكات المتخصصة لتحسين العمليات العقارية.
- CBRE Group ، Inc. - خدمات إدارة الممتلكات
- JLL (Jones Lang Lasalle) - تحسين الأصول
- كوشمان & ويكفيلد - إدارة علاقات المستأجر
حكومة محلية وشراكات تقسيم المناطق
المشاركة الاستراتيجية مع السلطات المحلية للتنمية والامتثال.
| الاختصاص | تركيز الشراكة | المشاريع التعاونية |
|---|---|---|
| لوحة تقسيم المناطق في واشنطن العاصمة | موافقات التنمية | 3 مشاريع متعددة الاستخدامات |
| تخطيط البلدية في ماريلاند | إعادة التطوير الحضري | 2 توسعات مركز البيع بالتجزئة |
مستأجرين وطنيين للبيع بالتجزئة وسلسلة البقالة
الشراكات الرئيسية للمستأجرين محفظة الإشغال والإيرادات.
- Kroger - مرساة المستأجر في 4 مراكز التسوق
- وول مارت - اتفاقات الإيجار في 3 مواقع
- Whole Foods Market - مستأجر البقالة المتخصصة
المؤسسات المالية وشركاء الإقراض
التعاون المالي النقدي الذي يدعم نمو الأعمال ومتطلبات رأس المال.
| مؤسسة مالية | نوع الشراكة | تسهيلات الائتمان |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | خط الائتمان الدوار | 250 مليون دولار |
| بنك أمريكا | مرفق قرض مدة | 180 مليون دولار |
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب الممتلكات وتطويرها
اعتبارًا من عام 2024 ، تمتلك شركة Saul Centers ، Inc. 54 مركزًا للتسوق المجتمعي والأياب وممتلكات متعددة الاستخدامات ، حيث بلغ مجموعها حوالي 9.6 مليون قدم مربع من المساحة الإجمالية.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق المجتمعية | 34 | 6.3 مليون قدم مربع |
| مراكز التسوق الحي | 20 | 3.3 مليون قدم مربع |
إدارة البيع بالتجزئة والمختلطة الاستخدام
تدير Saul Centers العقارات في المقام الأول في منطقة واشنطن العاصمة/Paltimore Metropolitan ، مع التركيز على الموقع الاستراتيجي ومزيج المستأجر.
- التركيز الجغرافي: ماريلاند ، فرجينيا ، وواشنطن ، دي.
- معدل إشغال المحفظة: 92.4 ٪ اعتبارًا من Q4 2023
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.2 سنة
التأجير وإدارة العلاقات المستأجر
تضم قاعدة المستأجرين للشركة سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية والإقليمية ومقدمي الخدمات ومراسي البقالة.
| فئة المستأجر | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| مرساة البقالة | 35% |
| سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية | 40% |
| المستأجرين المحليين/الإقليميين | 25% |
تحسين محفظة الممتلكات الاستراتيجية
في عام 2023 ، سجلت Saul Centers إجمالي إيرادات قدرها 249.3 مليون دولار ، مع صافي دخل قدره 76.5 مليون دولار.
- أموال من العمليات (FFO): 138.2 مليون دولار
- FFO المعدل: 141.6 مليون دولار
- توزيعات الأرباح لكل سهم: 2.16 دولار سنويًا
الاستثمار العقاري وتقييم الأصول
إجمالي قيمة الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 1.8 مليار دولار
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الاستثمار في العقارات | 1.98 مليار دولار |
| صافي الاستثمار في العقارات | 1.64 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى الرسملة | 48.3% |
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات التجارية والتجزئة المتنوعة
اعتبارًا من عام 2024 ، تمتلك شركة Saul Centers ، Inc. 54 من إجمالي العقار ، والتي تضم حوالي 9.3 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة الإجمالية. تشمل الحافظة:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق المجتمعية والحيوية | 49 | 8.7 مليون قدم مربع |
| خصائص متعددة الاستخدامات | 5 | 0.6 مليون قدم مربع |
طاقة رأس المال المالي القوي والاستثمار
الموارد المالية اعتبارًا من Q4 2023:
- إجمالي الأصول: 1.68 مليار دولار
- إجمالي الأسهم: 735.6 مليون دولار
- القيمة السوقية: حوالي 783 مليون دولار
- إجمالي الدين: 927 مليون دولار
فريق إدارة العقارات ذوي الخبرة
إحصائيات القيادة الرئيسية:
- متوسط المدة التنفيذية: 15+ سنة في العقارات
- فريق الإدارة ذوي الخبرة الجماعية في مجال البيع بالتجزئة والعقارات التجارية
مواقع الممتلكات الاستراتيجية
| المنطقة الجغرافية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| منطقة واشنطن العاصمة | 32 | 59.3% |
| الأسواق الحضرية الأخرى | 22 | 40.7% |
عمليات الفحص والاحتفاظ بالمستأجرين القوية
المقاييس المتعلقة بالمستأجر لعام 2023:
- معدل الإشغال: 91.7 ٪
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.2 سنة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 78.3 ٪
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
عالي الجودة ، وموقع استراتيجي للبيع بالتجزئة والاستخدام متعدد الاستخدامات
اعتبارًا من Q4 2023 ، امتلكت شركة Saul Centers ، Inc. 54 مركزًا للتسوق المجتمعي والحيوي يبلغ مجموعها 9.6 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة. محفظة العقارات بقيمة حوالي 1.65 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق المجتمعية | 31 | 5.4 مليون قدم مربع |
| مراكز التسوق الحي | 23 | 4.2 مليون قدم مربع |
توليد دخل مستقر من خلال اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل
متوسط عقد الإيجار: 5.2 سنة. معدل الإشغال: 92.4 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح: 2028
- الإيجار الأساسي السنوي للقدم المربع: 18.75 دولار
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 85.3 ٪
فرص الاستثمار العقاري المتنوعة
التركيز الجغرافي: 85 ٪ من الخصائص الموجودة في منطقة واشنطن العاصمة العاصمة وممر بالتيمور واشنغتون.
| قطاع الممتلكات | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| بقالة | 45% |
| صيدلية | 25% |
| البيع بالتجزئة الأخرى | 30% |
خدمات إدارة الممتلكات المهنية
فريق الإدارة الداخلية إدارة محفظة كاملة. نفقات التشغيل: 32 ٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
توزيعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
معلومات توزيع الأرباح لعام 2023:
- إجمالي أرباح الأسهم المدفوعة: 47.3 مليون دولار
- توزيعات الأرباح لكل سهم: 2.16 دولار
- عائد الأرباح: 4.8 ٪
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل مع المستأجرين التجاريين
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة Saul Centers ، Inc. بمركز التسوق ومركز التسوق ومركز المجتمع ، بمتوسط فترة إيجار قدرها 5.2 عامًا للمستأجرين التجاريين. تضم محفظة الشركة 7.4 مليون قدم مربع من مساحة مركز البيع بالتجزئة والمجتمع.
| خاصية الإيجار | متري |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار | 5.2 سنوات |
| إجمالي مساحة البيع بالتجزئة | 7.4 مليون قدم مربع |
| معدل الإشغال | 93.4% |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
يوفر Saul Centers أساليب إدارة الممتلكات المصممة لشرائح المستأجرين المختلفة.
- مديري حسابات مخصصون للمستأجرين المرساة
- استراتيجيات التفاوض على عقد الإيجار المخصص
- استشارة تحسين الفضاء الفردية
اتصال ودعم مستأجر منتظم
تحافظ الشركة على نقاط اتصال ربع سنوية للاتصالات مع المستأجرين ، حيث أبلغ 87 ٪ من المستأجرين عن الرضا عن قنوات الاتصال.
الصيانة الاستباقية وترقيات الممتلكات
في عام 2023 ، استثمرت Saul Centers 12.3 مليون دولار في تحسينات الممتلكات والصيانة ، والتي تمثل 2.1 ٪ من إجمالي إيرادات الممتلكات.
| الاستثمار في الصيانة | كمية |
|---|---|
| إنفاق الصيانة السنوي | 12.3 مليون دولار |
| نسبة إيرادات الممتلكات | 2.1% |
خدمة العملاء المستجيبة للمستأجرين
تحتفظ الشركة نظام دعم المستأجر 24/7 مع متوسط وقت الاستجابة من 2.3 ساعة لطلبات الصيانة.
- الخط الساخن لدعم المستأجر المخصص
- بوابة طلب الصيانة عبر الإنترنت
- فريق الاستجابة للطوارئ
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشرة
تحتفظ شركة Saul Centers ، Inc. بـ 54 عقارًا لمركز التسوق و 8 عقارات مركز مجتمعي في 8 ولايات وواشنطن العاصمة اعتبارًا من عام 2023. يدير فريق التأجير المباشر حوالي 5.1 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
| نوع القناة | عدد الخصائص | إجمالي المساحة المدارة |
|---|---|---|
| تغطية فريق التأجير المباشر | 62 خصائص | 5.1 مليون قدم مربع |
منصات قائمة الممتلكات عبر الإنترنت
تستخدم Saul Centers منصات رقمية متعددة لتسويق العقارات وتأجيرها.
- سوق العقارات التجارية Loopnet
- Costar Group Property Platform
- قوائم ملكية الموقع الرسمية للشركة
شبكات الوساطة العقارية
اعتبارًا من 2023 التقارير المالية ، تتعاون Saul Centers مع العديد من شركات الوساطة العقارية التجارية لاكتساب المستأجرين وتأجير الممتلكات.
| مقاييس شبكة الوسيط | قيمة |
|---|---|
| علاقات الوساطة الكلية | 12-15 الشبكات المهنية |
| متوسط قيمة معاملة الإيجار | 425،000 دولار لكل معاملة |
موقع الشركة على الويب وبوابة علاقات المستثمرين
تحافظ Saul Centers على منصة رقمية شاملة مع معلومات عقارية مفصلة وموارد المستثمر.
- حركة مرور الموقع: ما يقرب من 75000 زائر فريد سنويًا
- مشاهدات صفحة بوابة المستثمر: 42000 لكل ربع
- إمكانية الوصول إلى معلومات الملكية الرقمية: 100 ٪ من المحفظة
مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل
تشارك الشركة بنشاط في فرص الشبكات العقارية التجارية.
| نوع الحدث | المشاركة السنوية | الوصول إلى الشبكات |
|---|---|---|
| أحداث ICSC (المجلس الدولي لمراكز التسوق) | 3-4 المؤتمرات الرئيسية | 500-750 جهات اتصال احترافية |
| الندوات العقارية الإقليمية | 2-3 الأحداث الإقليمية | 250-400 محترفين في الصناعة |
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
مستأجرون سلسلة التجزئة الوطنية
اعتبارًا من عام 2024 ، تضم محفظة شاول مراكز المستأجرين الوطنيين للبيع بالتجزئة مع خصائص شغل وتأجير محددة:
| فئة المستأجر | عدد المستأجرين | متوسط معدل الإيجار | نسبة الإشغال |
|---|---|---|---|
| سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية | 87 | 35.62 دولار للقدم المربع | 94.3% |
الشركات المحلية والإقليمية
تكوين مستأجر الأعمال المحلي والإقليمي:
- إجمالي مستأجري الأعمال المحليين: 62
- متوسط مدة عقد الإيجار: 3.7 سنة
- إيرادات الإيجار من الشركات المحلية: 4.2 مليون دولار سنويًا
مشغلي متجر البقالة
مستأجر متجر البقالة profile:
| نوع مستأجر البقالة | عدد الخصائص | إجمالي المساحة المستأجرة | متوسط الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|
| سلاسل السوبر ماركت | 15 | 278000 قدم مربع | 1.8 مليون دولار |
مقدمي الخدمات المهنية
انهيار مستأجر الخدمة المهنية:
- إجمالي مستأجري الخدمة المهنية: 43
- تمثل القطاعات:
- الرعاية الصحية
- الخدمات المالية
- الشركات القانونية
- وكالات الاستشارات
- متوسط معدل الإيجار: 28.45 دولارًا لكل قدم مربع
شاغلي الممتلكات متعددة الاستخدامات
تحليل مستأجر العقار متعدد الاستخدامات:
| نوع الخاصية | مجموع الخصائص | معدل الإشغال | مستأجر مزيج التنوع |
|---|---|---|---|
| التطورات متعددة الاستخدامات | 22 | 92.7% | 3-4 أنواع مستأجر مختلفة لكل عقار |
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Saul Centers ، Inc. أن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 37.2 مليون دولار. تركز استراتيجية الاستثمار العقاري للشركة على الحصول على عقارات التجزئة والاستخدام متعدد الاستخدامات في الأسواق الحضرية والضواحي.
| فئة الاستحواذ على الممتلكات | التكلفة الإجمالية ($) |
|---|---|
| خصائص البيع بالتجزئة | 24,500,000 |
| خصائص متعددة الاستخدامات | 12,700,000 |
تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها
في عام 2023 ، خصصت شركة Saul Centers ، Inc. 15.6 مليون دولار لنفقات صيانة الممتلكات وتجديدها.
- الصيانة الروتينية: 8.3 مليون دولار
- التجديدات الرئيسية: 7.3 مليون دولار
العمليات والإدارة النفقات العامة
بلغ إجمالي النفقات العامة للتشغيل والإدارة للشركة لعام 2023 22.1 مليون دولار.
| فئة النفقات العامة | المصاريف ($) |
|---|---|
| الرواتب الإدارية | 12,500,000 |
| نفقات تشغيلية الشركات | 9,600,000 |
ضريبة الممتلكات ومدفوعات التأمين
بلغت مصاريف ضريبة الممتلكات وتأمين 2023 9.8 مليون دولار.
- ضريبة الممتلكات: 6.4 مليون دولار
- أقساط التأمين: 3.4 مليون دولار
نفقات التسويق والتأجير
بلغت تكاليف التسويق والتأجير لعام 2023 5.3 مليون دولار.
| فئة نفقات التسويق | التكلفة ($) |
|---|---|
| لجان التأجير | 3,200,000 |
| التسويق والإعلان | 2,100,000 |
هيكل التكلفة الإجمالي لعام 2023: 90 مليون دولار
Saul Centers ، Inc. (BFS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت شركة Saul Centers ، Inc. إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 134.2 مليون دولار. تمتلك الشركة وتدير 54 مركزًا للتسوق المجتمعي والحيوي ، والتي تضم حوالي 9.3 مليون قدم مربع من منطقة الإجمالية.
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مراكز التسوق | 98.7 مليون دولار | 92.3% |
| خصائص متعددة الاستخدامات | 35.5 مليون دولار | 89.6% |
رسوم عقد الإيجار
بلغ إجمالي رسوم اتفاقية الإيجار لعام 2023 15.6 مليون دولار ، بمتوسط فترة عقد إيجار قدرها 5.2 سنة عبر محفظة الممتلكات الخاصة بهم.
- متوسط معدل عقد الإيجار السنوي: 22.50 دولارًا للقدم المربع
- معدل تجديد الإيجار: 68.4 ٪
- رسوم الحصول على المستأجر الجديدة: 3.2 مليون دولار
تقدير الممتلكات ونمو القيمة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة شاول مراكز العقارات 1.6 مليار دولار ، وتمثل أ 4.7 ٪ التقدير على أساس سنوي.
| قيمة محفظة الممتلكات | معدل التقدير | زيادة القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1.6 مليار دولار | 4.7% | 72.4 مليون دولار |
دخل الأرباح للمساهمين
للسنة المالية 2023 ، قامت شاول بتوزيع إجمالي أرباح الأرباح البالغة 44.3 مليون دولار للمساهمين.
- توزيع أرباح للسهم: 1.84 دولار
- عائد الأرباح: 4.2 ٪
- إجمالي الأسهم القائمة: 24.1 مليون
رسوم خدمة إدارة الممتلكات
بلغت رسوم خدمة إدارة الممتلكات لعام 2023 6.8 مليون دولار ، والتي تغطي إدارة العقارات المملوكة والجهات الخارجية.
| نوع خدمة الإدارة | دخل الرسوم | عدد الخصائص المدارة |
|---|---|---|
| خصائص مملوكة | 4.5 مليون دولار | 54 |
| خصائص الطرف الثالث | 2.3 مليون دولار | 12 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.