|
Properties Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Bundle
تقوم شركة Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) بإحداث ثورة في المشهد العقاري لصناعة الألعاب من خلال نموذج أعمال مبتكر يحول ملكية الممتلكات التقليدية. من خلال الحصول على عقارات الألعاب والضيافة عالية الجودة بشكل استراتيجي وتأجيرها وإدارتها ، تخلق GLPI اقتراحًا فريدًا من نوعه يفيد كل من المستثمرين العقاريين ومشغلي الكازينو. نهجهم الديناميكي يستفيد اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل، محافظ العقارات المتنوعة ، ونموذج موفرة لرأس المال يقلل من المخاطر مع توليد تدفقات إيجار مستقرة عبر حالات متعددة ومؤسسات الألعاب.
PRESTIONS GAMING و LEISURE PROPERTIES ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار) المتخصصة في عقارات الألعاب
Properties ، Inc. (GLPI) للألعاب والترفيه REIT التي تركز على الألعاب. اعتبارًا من Q4 2023 ، امتلك GLPI 89 عقارًا في 16 ولاية.
| شريك REIT | عدد الخصائص | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| بين الترفيه | 52 | 6.1 مليار دولار |
| قيصر الترفيه | 21 | 3.4 مليار دولار |
| مشغلي الألعاب الآخرين | 16 | 1.5 مليار دولار |
مشغلي الكازينو الرئيسيين
تشمل الشراكات الأساسية لـ GLPI:
- Penn Entertainment: عقد الإيجار الرئيسي يغطي 52 عقارًا
- Caesars Entertainment: اتفاقية التأجير لـ 21 عقار ألعاب
- إجمالي إيرادات الإيجار في عام 2023: 1.1 مليار دولار
المؤسسات المالية
شراكات GLPI المالية اعتبارًا من عام 2023:
| مؤسسة مالية | تسهيلات الائتمان | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| بنك أمريكا | 1.2 مليار دولار | SOFR + 2.25 ٪ |
| JPMorgan Chase | 800 مليون دولار | SOFR + 2.50 ٪ |
إدارة الممتلكات وصيانتها
شراكات إدارة الممتلكات الرئيسية:
- مجموعة CBRE: خدمات إدارة الممتلكات
- JLL (Jones Lang Lasalle): استشارات الصيانة
- نفقات إدارة الممتلكات السنوية: 42 مليون دولار
الامتثال القانوني والتنظيمي
تفاصيل شراكة الامتثال:
| شركة الاستشارات | خدمات | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| غرينبرغ تراريج | الامتثال التنظيمي | 1.5 مليون دولار |
| براونشتاين حياة | استشارات قانون الألعاب | 1.2 مليون دولار |
Presents و Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على وتأجير الألعاب والضيافة العقارات
اعتبارًا من Q4 2023 ، امتلك GLPI 64 عقارًا في 17 ولاية ، مع إجمالي محفظة العقارات بقيمة 9.9 مليار دولار تقريبًا. تركز الشركة على الحصول على خصائص الألعاب والضيافة من خلال ترتيبات الإيجار الثلاثي.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| خصائص الكازينو | 48 | 7.2 مليار دولار |
| خصائص الفندق | 16 | 2.7 مليار دولار |
إدارة محفظة الممتلكات عبر حالات متعددة
GLPI يدير محفظة عقارية متنوعة مع التوزيع الجغرافي الاستراتيجي:
- أكبر تركيز في ولاية بنسلفانيا (18 عقار)
- ميسوري (12 عقارًا)
- إنديانا (8 عقار)
- لويزيانا (6 عقار)
التفاوض على اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل وهيكلة
تحافظ الشركة على اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل بمتوسط مدة 15.4 سنة. تولد اتفاقيات الإيجار حوالي 1.1 مليار دولار من إيرادات الإيجار السنوية.
| خاصية الإيجار | متري |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار | 15.4 سنة |
| إيرادات الإيجار السنوية | 1.1 مليار دولار |
| معدل تجديد الإيجار | 92% |
تقييم فرص الاستثمار العقاري المحتملة
يجري GLPI تقييمات استثمارية صارمة مع معايير محددة:
- الحد الأدنى لقيمة الممتلكات: 50 مليون دولار
- الأسواق المستهدفة: ولايات ألعاب منظمة
- معدل نجاح عملية فحص الاستثمار: 73 ٪
الحفاظ على قيمة الممتلكات وتعزيزها
تستثمر الشركة حوالي 85 مليون دولار سنويًا في صيانة الممتلكات والتحسينات الاستراتيجية للحفاظ على قيمة الأصول وزيادةها.
| فئة الصيانة | الاستثمار السنوي |
|---|---|
| ترقيات الممتلكات | 45 مليون دولار |
| تحسينات البنية التحتية | 25 مليون دولار |
| تكامل التكنولوجيا | 15 مليون دولار |
Properties Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة من خصائص الألعاب والضيافة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تملك GLPI 89 عقارًا في 18 ولاية ، مع إجمالي محفظة العقارات بقيمة 10.1 مليار دولار تقريبًا. تشمل الحافظة:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مرافق الألعاب | 54 | 3.2 مليون قدم مربع |
| منتجعات الكازينو | 35 | 2.7 مليون قدم مربع |
قدرات رأس المال المالي القوي وقدرات الاستثمار
المقاييس المالية لـ GLPI اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 11.3 مليار دولار
- القيمة السوقية: 8.6 مليار دولار
- الإيرادات السنوية: 1.2 مليار دولار
- أموال من العمليات (FFO): 687.4 مليون دولار
الإدارة ذات الخبرة والخبرة العقارية
تكوين فريق الإدارة:
| موقف القيادة | سنوات من الخبرة في الصناعة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 22 سنة |
| المدير المالي | 18 سنة |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 15 سنة |
توزيع الممتلكات الجغرافية المتنوعة
الانهيار الجغرافي لخصائص GLPI:
- الغرب الأوسط: 32 عقار
- الشمال الشرقي: 22 خصائص
- الجنوب: 20 عقار
- الغرب: 15 خصائص
علاقات قوية مع مشغلي صناعة الألعاب
علاقات المستأجر الرئيسية اعتبارًا من عام 2023:
| مستأجر | عدد الخصائص المستأجرة | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| بين الترفيه | 39 | 612.5 مليون دولار |
| قيصر الترفيه | 22 | 345.2 مليون دولار |
| عوامل أخرى | 28 | 242.7 مليون دولار |
Prestries Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
تدفقات الإيجار المستقرة ويمكن التنبؤ بها
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت GLPI 674.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات بمعدل شغل 99.4 ٪ في محفظة الإيجار. تولد اتفاقيات عقد الإيجار الرئيسية للشركة حوالي 810 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوية من 50 عقارًا للألعاب والترفيه.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات الإيجار السنوية | 810 مليون دولار |
| تأجير محفظة الإشغال | 99.4% |
| مجموع الخصائص | 50 |
الاستثمار العقاري الذي يستقر المخاطر في قطاع الألعاب
تركز استراتيجية GLPI الاستثمارية على هياكل الإيجار ثلاثية الأجل ذات الأجل مع سلالم إيجار مدمجة. متوسط مدة الإيجار هو 15.4 سنة ، مما يوفر حماية كبيرة من الدخل.
- متوسط عقد الإيجار: 15.4 سنة
- هيكل الإيجار الثلاثي الشبكة
- تزداد الإيجار التعاقدي المدمج في عقود الإيجار
نموذج فعال رأس المال لمشغلي الكازينو
توفر معاملات GLPI للبيع سيولة رأس المال الفوري. في عام 2023 ، نفذت الشركة 1.2 مليار دولار في عمليات الاستحواذ على الممتلكات ، مما مكن المشغلين من إعادة الاستثمار في أعمالهم.
خصائص الألعاب عالية الجودة ، في موقع استراتيجي
تشتمل محفظة الممتلكات في GLPI على 50 عقارًا في 16 ولاية ، حيث تبلغ قيمة أصول العقارات الإجمالية حوالي 14.5 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2023.
| مقاييس محفظة الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 50 |
| الدول ممثلة | 16 |
| إجمالي قيمة الأصول العقارية | 14.5 مليار دولار |
ترتيبات تأجير مرنة تدعم نمو المستأجر
تتضمن اتفاقيات عقد الإيجار الرئيسية من GLPI تعديلات الإيجار القائمة على الأداء وخيارات التوسع. من بين المستأجرين الأساسيين للشركة Penn Entertainment و Cordish Gaming Group و Bally's Corporation.
- آليات تصعيد الإيجار القائمة على الأداء
- خيارات التوسع للمستأجرين
- قاعدة مستأجر متنوعة عبر العديد من مشغلي الألعاب
Prestries Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات عقد الإيجار التعاقدية طويلة الأجل
يحافظ GLPI على 67 عقارًا للألعاب والترفيه مع اتفاقيات عقد الإيجار ثلاثية الأجل على المدى الطويل اعتبارًا من Q4 2023. يبلغ متوسط مدة عقد الإيجار 15.4 سنة مع سلالم إيجار مدمجة تتراوح من 2 ٪ إلى 3 ٪ سنويًا.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | متوسط مصطلح عقد الإيجار |
|---|---|---|
| خصائص الكازينو | 52 | 15.7 سنة |
| أماكن الترفيه | 15 | 14.9 سنة |
إدارة العلاقات القائمة على الأداء
تشمل هياكل عقد الإيجار في GLPI مقاييس الأداء المرتبطة بإيرادات المستأجرين ، حيث تحتوي حوالي 85 ٪ من عقود الإيجار التي تحتوي على بنود تصعيد الإيجار القائمة على الإيرادات.
- الحد الأدنى السنوي الإيجار المضمون: 620 مليون دولار
- مكون الإيجار المتغير: ما يصل إلى 5 ٪ من إيرادات الألعاب الإجمالية السنوية للمستأجر
- تردد مراقبة أداء المستأجر: ربع سنوي
صيانة الممتلكات المنتظمة ودعم الاستثمار
يخصص GLPI ما يقرب من 75 إلى 90 مليون دولار سنويًا لصيانة الممتلكات وتحسين رأس المال عبر محفظتها.
| فئة الصيانة | الاستثمار السنوي |
|---|---|
| الصيانة الروتينية | 45 مليون دولار |
| تحسينات رأس المال الرئيسية | 40 مليون دولار |
نهج الشراكة الاستراتيجية التعاونية
تعمل GLPI مع المستأجرين الأساسيين Penn Entertainment و Cordish Gaming Group ، التي تمثل 92 ٪ من إجمالي إيرادات محفظة.
- عدد الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين: 3
- النسبة المئوية للمحفظة تحت الشراكات الأولية: 92 ٪
- متوسط المدة شراكة: 16.2 سنة
الاتصالات المالية والتشغيلية الشفافة
يوفر GLPI التقارير المالية الفصلية ويحافظ على قنوات اتصال مباشرة مع المستأجرين ، مما يضمن شفافية تشغيلية شاملة.
| مقياس الاتصال | تكرار |
|---|---|
| التقارير المالية الفصلية | 4 مرات في السنة |
| مراجعات أداء المستأجر | 4 مرات في السنة |
| جلسات التخطيط الاستراتيجي السنوي | 1 مرة في السنة |
Prestries Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: القنوات
فريق تطوير أعمال الشركات المباشر
يتكون فريق تطوير الأعمال في GLPI من 12 مهنيًا يركز على الاستحواذ على العقارات والشراكات الاستراتيجية اعتبارًا من Q4 2023.
| تكوين الفريق | رقم |
|---|---|
| كبار المسؤولين التنفيذيين | 3 |
| محللون العقارات | 5 |
| متخصصون في المعاملات | 4 |
مؤتمرات الاستثمار العقاري
يشارك GLPI في حوالي 8-10 مؤتمرات الاستثمار في العقارات والألعاب سنويًا.
- مؤتمر ناريت العقاري
- جولدمان ساكس السكن & مؤتمر الألعاب
- مؤتمر ويلز فارجو للألعاب والترفيه
عروض السوق المالية
تجري GLPI عروضًا ربع سنوية للأرباح مع متوسط حضور المستثمر من 75-100 مشارك.
| نوع العرض | تكرار | الحضور النموذجي |
|---|---|---|
| مكالمة الأرباح الفصلية | 4 مرات في السنة | 85 مستثمر/محللون |
| يوم المستثمر السنوي | 1 مرة في السنة | 120 مشاركا |
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
يحافظ GLPI على قنوات علاقات المستثمرين الرقمية مع المقاييس التالية:
- موقع الشركة على شبكة الإنترنت الزوار الشهري الفريد: 22000
- وجهات نظر صفحة علاقات المستثمرين في الشهر: 8500
- تنزيل التقرير السنوي الرقمي: 1200
أحداث الشبكات المهنية والأحداث الصناعية
يشارك GLPI في 15-18 حدثًا في مجال التواصل الصناعي سنويًا عبر قطاعات الألعاب والعقارات.
| فئة الحدث | المشاركة السنوية |
|---|---|
| أحداث صناعة الألعاب | 7-9 |
| أحداث الاستثمار العقاري | 6-7 |
| REIT مؤتمرات محددة | 2-3 |
Presents و Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
مشغلي كازينو كبير ومشغلي الضيافة
تقدم شركة Gaming and Leisure Properties ، Inc. كبار مشغلي الكازينو من خلال استراتيجيات الاستثمار العقاري (REIT). يشمل العملاء الرئيسيون:
| المشغل | عدد الخصائص | إجمالي قيمة الإيجار |
|---|---|---|
| بن الوطني للألعاب | 54 خصائص | 6.2 مليار دولار إيرادات عقد الإيجار السنوية |
| قيصر الترفيه | 16 خصائص | 1.8 مليار دولار إيرادات عقد الإيجار السنوية |
شركات الألعاب الإقليمية
يستهدف GLPI شركات الألعاب الإقليمية مع استراتيجيات محددة للاستثمار العقاري:
- ألعاب بويد: 12 عقارًا تحت عقد الإيجار
- Pinnacle Entertainment: 8 خصائص تدار
- متوسط مدة عقد الإيجار: 15-20 سنة
شركات الترفيه الوطنية للألعاب
تشمل محفظة GLPI شركات الترفيه الوطنية للألعاب ذات الأقدام العقارية المهمة:
| مؤسَّسة | إجمالي مواقع الألعاب | تغطية الإيجار GLPI |
|---|---|---|
| منتجعات MGM | 29 موقع | 980 مليون دولار إيرادات عقد الإيجار السنوية |
شركات الألعاب القبلية
GLPI متورط مع مؤسسات الألعاب القبلية من خلال الترتيبات العقارية المتخصصة:
- مجموع خصائص الألعاب القبلية: 7
- إيرادات عقد الإيجار السنوية من الألعاب القبلية: 350 مليون دولار
- متوسط عقد الإيجار: 20 سنة
المستثمرون العقاريون المؤسسيون
GLPI يجذب المستثمرين المؤسسيين من خلال الاستثمارات العقارية للألعاب:
| نوع المستثمر | مبلغ الاستثمار | تخصيص المحفظة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 1.2 مليار دولار | 35 ٪ من إجمالي الاستثمارات المؤسسية |
| شركات التأمين | 850 مليون دولار | 25 ٪ من إجمالي الاستثمارات المؤسسية |
Presties Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من عام 2023 ، بلغ مجموع نفقات الاستحواذ على الممتلكات GLPI 1.4 مليار دولار ، مع استثمارات محددة في العقارات العقارية للألعاب والضيافة.
| نوع الخاصية | تكلفة الاستحواذ | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| خصائص الكازينو | 892 مليون دولار | 47 |
| خصائص الفندق | 508 مليون دولار | 23 |
تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها
خصص GLPI 156.3 مليون دولار لصيانة الممتلكات وتجديدها في السنة المالية 2023.
- ميزانية الصيانة السنوية: 98.7 مليون دولار
- استثمارات التجديد الرئيسية: 57.6 مليون دولار
الشركات الإدارية الشركات
بلغت النفقات الإدارية للشركات لعام 2023 42.5 مليون دولار.
| فئة النفقات | يكلف |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 18.2 مليون دولار |
| الموظفين الإداريين | 12.3 مليون دولار |
| العمليات المكتبية | 12 مليون دولار |
نفقات التمويل والفوائد
بلغ إجمالي تكاليف التمويل لعام 2023 287.6 مليون دولار.
- الفائدة على الديون طويلة الأجل: 265.4 مليون دولار
- رسوم التسهيلات الائتمانية: 22.2 مليون دولار
النفقات القانونية والامتثال
بلغت التكاليف القانونية والامتثال لعام 2023 15.7 مليون دولار.
| منطقة الامتثال | الإنفاق |
|---|---|
| الامتثال التنظيمي | 8.3 مليون دولار |
| الاستشارات القانونية | 7.4 مليون دولار |
Presents و Leisure Properties ، Inc. (GLPI) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
مدفوعات تأجير الإيجار على المدى الطويل
اعتبارًا من عام 2024 ، تولد GLPI 652.3 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوية من محفظة العقارات. تمتلك الشركة 64 عقارًا للألعاب والترفيه المستأجرة للمشغلين الرئيسيين.
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار السنوية | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| خصائص الكازينو | 487.6 مليون دولار | 47 |
| منتجعات الألعاب | 164.7 مليون دولار | 17 |
رسوم المعاملة الممتلكات
أنتجت GLPI 23.5 مليون دولار من رسوم المعاملات العقارية خلال السنة المالية 2023 من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتصرفات العقارية.
تصعيد الإيجار القائم على الأداء
تشمل اتفاقيات عقد الإيجار للشركة جمل تصعيد سنوية مرتبطة بأداء الممتلكات:
- تصعيد الإيجار الأساسي: 2 ٪ في السنة
- التصعيد القائم على الأداء: تصل إلى 3 ٪ إضافية بناءً على إيرادات الممتلكات
- إجمالي زيادة الإيجار السنوية المحتملة: 5 ٪
خدمات إدارة الممتلكات
تكسب GLPI 8.2 مليون دولار سنويًا من إدارة الممتلكات والخدمات الاستشارية المتعلقة بمحفظة العقارات الخاصة بها.
تقدير الأصول العقارية
زادت قيمة محفظة العقارات للشركة بمقدار 214.6 مليون دولار في عام 2023 ، مما يمثل معدل تقدير بنسبة 6.7 ٪ عبر ممتلكاتها.
| فئة الأصول | القيمة الإجمالية | معدل التقدير |
|---|---|---|
| خصائص الألعاب | 3.2 مليار دولار | 6.5% |
| أماكن الترفيه | 612.4 مليون دولار | 7.2% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.