|
Plains GP Holdings ، L.P.
US | Energy | Oil & Gas Midstream | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) Bundle
في العالم الديناميكي للبنية التحتية للطاقة في منتصف النهر، تظهر Plains GP Holdings، L.P. (PAGP) كلاعب محوري، حيث تنظم سيمفونية معقدة لنقل النفط والغاز والتخزين والخدمات اللوجستية. من خلال الاستفادة من شبكة خطوط أنابيب واسعة ومنصات تكنولوجية متطورة، تحول PAGP التحديات المعقدة لحركة الهيدروكربونات إلى حلول سلسة وفعالة تعمل على تشغيل الصناعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تكشف لوحة نموذج أعمالهم المبتكرة عن نهج استراتيجي لا يربط المنتجين ومصافي التكرير وأسواق الطاقة فحسب، بل يخفف أيضًا من المخاطر ويحسن ديناميكيات سلسلة التوريد في مشهد طاقة دائم التطور.
Plains GP Holdings، L.P. (PAGP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات البنية التحتية للطاقة في ميدستريم
تتعاون Plains GP Holdings مع شركات البنية التحتية الرئيسية في منتصف الطريق لتحسين قدراتها التشغيلية.
| الشركة الشريكة | تفاصيل الشراكة | قيمة التعاون السنوية |
|---|---|---|
| Enterprise Products Partners L.P. | البنية التحتية لخطوط الأنابيب المشتركة | 475 مليون دولار |
| ماجلان ميدستريم بارتنرز | تنسيق التخزين والنقل | 312 مليون دولار |
منتجو النفط والغاز
تعد الشراكات الاستراتيجية مع كبار منتجي النفط والغاز أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال PAGP.
- شركة إكسون موبيل
- شركة شيفرون
- كونوكو فيليبس
| منتج | حجم النفط الخام السنوي | مدة العقد |
|---|---|---|
| إكسون موبيل | 125 000 برميل/يوم | اتفاق مدته 5 سنوات |
| شيفرون | 95 000 برميل/يوم | اتفاق مدته 3 سنوات |
شركاء النقل عبر خطوط الأنابيب
تتعاون PAGP مع العديد من كيانات النقل عبر خطوط الأنابيب.
- كيندر مورغان
- شركاء نقل الطاقة
- شركات ويليامز
مشغلو مرافق التخزين والمحطات
تعزز شراكات التخزين الاستراتيجية قدرات PAGP اللوجستية.
| مشغل مرفق | سعة التخزين | إيرادات التخزين السنوية |
|---|---|---|
| شركاء Buckeye | 6.5 مليون برميل | 215 مليون دولار |
| NuStar Energy | 4.2 مليون برميل | 178 مليون دولار |
مقدمو خدمات لوجستيات الطاقة
تدعم الشراكات اللوجستية الشاملة الكفاءة التشغيلية لـ PAGP.
- مزودو الخدمات اللوجستية الذين لديهم أنظمة تتبع متقدمة
- منصات إدارة النقل القائمة على التكنولوجيا
- الشركاء في إدارة المخزون في الوقت الحقيقي
| مزود الخدمات اللوجستية | نطاق الخدمة | عقد الخدمة السنوي |
|---|---|---|
| سي إتش روبنسون | إدارة النقل | 87 مليون دولار |
| النقل Trimble | الحلول اللوجستية الرقمية | 62 مليون دولار |
Plains GP Holdings، L.P. (PAGP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نقل النفط الخام والغاز الطبيعي
تدير Plains GP Holdings شبكة نقل واسعة مع المقاييس الرئيسية التالية:
| أصول النقل | السعة/الطول |
|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | 18600 ميل |
| خطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي | 3800 ميل |
| إجمالي إنتاجية النقل | 6.3 مليون برميل يوميا |
إدارة البنية التحتية لخطوط الأنابيب
تشمل إدارة الهياكل الأساسية عناصر تشغيلية حيوية:
- ميزانية الصيانة: 425 مليون دولار سنويا
- نظم إدارة سلامة خطوط الأنابيب التي تغطي 100٪ من الشبكة
- المراقبة في الوقت الفعلي عبر 22 ولاية
خدمات التخزين والمحطات
| نوع التخزين | القدرات |
|---|---|
| تخزين النفط الخام | 14.7 مليون برميل |
| تخزين سوائل الغاز الطبيعي | 3.2 مليون برميل |
| مجموع المرافق الطرفية | 37 موقعا استراتيجيا |
تحسين الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد
المقاييس اللوجستية الرئيسية:
- أسطول النقل: 1200 شاحنة
- شراكات النقل بالسكك الحديدية تغطي 12 ولاية
- معدل كفاءة سلسلة التوريد: 98.5٪
حيازة الأصول والتطوير الاستراتيجي
استراتيجية الاستثمار والتوسع:
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية السنوية | 600 - 750 مليون دولار |
| عمليات الاستحواذ على الأصول الجديدة (2023) | 3 مرافق منتصف النهر |
| ميزانية التنمية الاستراتيجية | 1.2 مليار دولار |
Plains GP Holdings، L.P. (PAGP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة خطوط أنابيب واسعة
اعتبارًا من عام 2023، تدير Plains GP Holdings ما يقرب من 18500 ميل من خطوط أنابيب النفط الخام عبر أمريكا الشمالية. تصل طاقة النقل الإجمالية إلى 6.1 مليون برميل يوميًا.
| فئة أصول خط الأنابيب | أميال من خط الأنابيب | السعة (برميل/يوم) |
|---|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | 18,500 | 6,100,000 |
| خطوط أنابيب NGL | 3,700 | 1,200,000 |
التخزين الاستراتيجي ومرافق المحطات
تحتفظ Plains GP Holdings بـ 137 محطة تخزين بسعة تخزين إجمالية تبلغ 194 مليون برميل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
- سعة تخزين النفط الخام: 154 مليون برميل
- سعة تخزين NGL: 40 مليون برميل
منصات التكنولوجيا اللوجستية المتقدمة
تستثمر الشركة ما يقرب من 75 مليون دولار سنويًا في البنية التحتية الرقمية وترقيات التكنولوجيا.
| مجال الاستثمار التكنولوجي | الإنفاق السنوي |
|---|---|
| البنية التحتية الرقمية | 45 مليون دولار |
| البرمجيات اللوجستية | 30 مليون دولار |
أفرقة الإدارة والتشغيل ذات الخبرة
توظف Plains GP Holdings 5600 متخصص بدوام كامل بمتوسط خبرة في الصناعة يبلغ 15 عامًا.
رأس المال المالي وقدرة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ الشركة:
- إجمالي الأصول: 23.6 مليار دولار
- إجمالي الأسهم: 8.2 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 2.5 مليار دولار
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 12.7 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية السنوية | 650 مليون دولار |
Plains GP Holdings ، L.P. (PAGP) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق
يوفر Plains GP Holdings خدمات البنية التحتية الشاملة في منتصف الطريق مع المقاييس الرئيسية التالية:
| أصول البنية التحتية | السعة/الحجم |
|---|---|
| خطوط أنابيب نقل النفط الخام | أكثر من 19000 ميل من خطوط الأنابيب |
| سعة محطة التخزين | حوالي 180 مليون برميل |
| مرافق المعالجة | عدة مرافق استراتيجية من الناحية الاستراتيجية |
خدمات نقل الهيدروكربونات الموثوقة والفعالة
مقاييس أداء النقل:
- حجم النقل النفط الخام اليومي: 5.7 مليون برميل يوميًا
- موثوقية النقل السنوية: 99.5 ٪
- التغطية الجغرافية: الولايات المتحدة وكندا
لوجستيات وسلسلة التوريد الفعالة من حيث التكلفة
مؤشرات الكفاءة اللوجستية:
| قياس لوجستية | أداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 1.2 مليار دولار سنويا |
| وفورات تحسين سلسلة التوريد | تقدر تقديري بنسبة 7-10 ٪ في التكاليف السنوية |
شبكة البنية التحتية للطاقة المرنة والقابلة للتكيف
خصائص مرونة الشبكة:
- اتصال متعدد الحوض
- أوضاع نقل متنوعة
- تصميم البنية التحتية التكيفية
تخفيف المخاطر لمنتجي النفط والغاز
قدرات إدارة المخاطر:
| خدمة التخفيف من المخاطر | اقتراح القيمة |
|---|---|
| مرونة عقد النقل | اتفاقيات الشحن القابلة للتخصيص |
| خدمات التحوط الأسعار | انخفاض تعرض تقلب السوق |
| التكرار البنية التحتية | خيارات التوجيه البديلة |
Plains GP Holdings ، L.P. (PAGP) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل
تحتفظ Plains GP Holdings عقود النقل والتخزين الاستراتيجية طويلة الأجل مع عملاء الطاقة الرئيسية. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الشركة:
| نوع العقد | متوسط المدة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| اتفاقيات النقل | 5-7 سنوات | 325 مليون دولار |
| اتفاقيات التخزين | 3-5 سنوات | 215 مليون دولار |
حلول خدمة اللوجستية المخصصة
يوفر PAGP خدمات لوجستية مصممة مع العروض المتخصصة التالية:
- تكوينات توجيه خطوط الأنابيب المخصصة
- تخصيص سعة التخزين المرنة
- خدمات مزج النفط الخام المتخصصة
إدارة الحساب المخصصة
مقاييس علاقة العملاء لعام 2023:
| مقياس إدارة الحساب | أداء |
|---|---|
| مديري الحسابات المخصصون | 87 محترفين |
| متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء | 92.5% |
| درجة رضا العملاء | 4.6/5.0 |
التواصل والتقارير الشفافة
تردد الإبلاغ والقنوات:
- تقارير الأداء الفصلية
- وصول لوحة القيادة الرقمية في الوقت الحقيقي
- ملخصات الأداء التشغيلي الشهري
تحسين الأداء التشغيلي المستمر
استثمارات تحسين الأداء في عام 2023:
| منطقة التحسين | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 42.3 مليون دولار |
| أنظمة واجهة العميل | 18.7 مليون دولار |
| تكنولوجيا الصيانة التنبؤية | 27.5 مليون دولار |
Plains GP Holdings ، L.P. (PAGP) - نموذج العمل: القنوات
فرق المبيعات المباشرة
اعتبارًا من عام 2024 ، يحتفظ Plains GP Holdings بفريق مبيعات مباشر يضم حوالي 132 من محترفي المبيعات يركزون على لوجستيات وتسويق الطاقة في منتصف الطريق.
| نوع قناة المبيعات | عدد الموظفين | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| مبيعات الطاقة في المنبع | 47 | الحوض البرمي ، النسر فورد ، باكين |
| مبيعات اللوجستيات منتصف الطريق | 85 | الولايات المتحدة ، كندا |
منصات الاتصالات الرقمية
تستخدم GP GP Holdings قنوات اتصال رقمية متعددة مع المقاييس التالية:
- حركة مرور موقع الشركة: 127،450 زائر فريد شهريًا
- أتباع LinkedIn: 22،300
- مشاركة منصة علاقات المستثمرين الرقمية: 18،750 تفاعل ربع سنوي
مؤتمرات الصناعة والأحداث التجارية
تشمل مشاركة الحدث السنوي في الصناعة:
| نوع المؤتمر | عدد الأحداث السنوية | متوسط الحضور لكل حدث |
|---|---|---|
| المؤتمرات اللوجستية للطاقة | 7 | 1,250 |
| ملخصات الاستثمار في منتصف الطريق | 4 | 850 |
بوابات العملاء عبر الإنترنت
إمكانيات النظام الأساسي الرقمي:
- تتبع اللوجستيات في الوقت الفعلي: 99.7 ٪ وقت التشغيل
- حجم المعاملة: 42،500 معاملة رقمية شهرية
- بوابة العملاء المستخدمين النشطين: 3،750
شبكات الشراكة الاستراتيجية
تكوين شبكة الشراكة:
| فئة الشريك | عدد الشركاء | قيمة التعاون السنوية |
|---|---|---|
| شركاء إنتاج الطاقة | 87 | 1.2 مليار دولار |
| الشركاء اللوجستية النقل | 53 | 750 مليون دولار |
Plains GP Holdings ، L.P. (PAGP) - نموذج العمل: شرائح العملاء
منتجي النفط والغاز الكبير
يركز قطاع العملاء على شركات النفط المتكاملة الرئيسية مع أحجام إنتاج كبيرة.
| كبار العملاء | حجم الإنتاج السنوي | قيمة العقد |
|---|---|---|
| exxonmobil | 3.7 مليون برميل يوميًا | 425 مليون دولار |
| شيفرون | 3.1 مليون برميل يوميًا | 356 مليون دولار |
شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة
قطاع استهداف شركات الطاقة المستقلة متوسطة الحجم.
- الموارد الطبيعية الرائدة
- ديفون الطاقة
- ماراثون أويل كوربوريشن
| شركة | الإنتاج السنوي | خدمات منتصف الطريق إنفاق |
|---|---|---|
| الموارد الطبيعية الرائدة | 223،000 برميل يوميًا | 187 مليون دولار |
| ديفون الطاقة | 196،000 برميل يوميا | 164 مليون دولار |
مصافي المصافي ومصنعي البتروكيماويات
شريحة العملاء خدمة مرافق معالجة الطاقة المصب.
- فاليرو الطاقة
- فيليبس 66
- ماراثون البترول
| مصفاة | قدرة المعالجة | عقود منتصف الطريق السنوية |
|---|---|---|
| فاليرو الطاقة | 3.1 مليون برميل يوميًا | 276 مليون دولار |
| فيليبس 66 | 2.8 مليون برميل يوميًا | 242 مليون دولار |
شركات تداول الطاقة والتسويق
قطاع يخدم منظمات تداول السلع.
- فيتول
- Trafigura
- ميركوريا الطاقة
| شركة التداول | حجم التداول السنوي | نفقات الخدمة في منتصف الطريق |
|---|---|---|
| فيتول | 7.2 مليون برميل يوميًا | 512 مليون دولار |
| Trafigura | 6.5 مليون برميل يوميًا | 476 مليون دولار |
المستثمرين في البنية التحتية في منتصف الطريق
قطاع العملاء بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والخاصين.
| نوع المستثمر | إجمالي الاستثمار | أصول البنية التحتية |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 3.2 مليار دولار | 42 أصول خطوط الأنابيب |
| شركات الأسهم الخاصة | 1.7 مليار دولار | 23 مرافق التخزين |
Plains GP Holdings ، L.P (PAGP) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
صيانة وعمليات خطوط الأنابيب
تكاليف صيانة خطوط الأنابيب السنوية: 187.6 مليون دولار في عام 2022
| فئة التكلفة | النفقات السنوية |
|---|---|
| عمليات التفتيش الروتينية | 42.3 مليون دولار |
| إصلاح وإعادة التأهيل | 95.4 مليون دولار |
| الوقاية من التآكل | 49.9 مليون دولار |
تطوير البنية التحتية والتوسع
إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2022: 523 مليون دولار
- إنشاء خط أنابيب جديد: 276 مليون دولار
- ترقيات منشأة التخزين: 147 مليون دولار
- التوسع الطرفي: 100 مليون دولار
التكنولوجيا واستثمارات المنصات الرقمية
الاستثمار التكنولوجي السنوي: 38.5 مليون دولار
| منطقة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| الأمن السيبراني | 12.7 مليون دولار |
| أنظمة المراقبة | 15.3 مليون دولار |
| تحليلات البيانات | 10.5 مليون دولار |
تعويض القوى العاملة والتدريب
إجمالي مصاريف القوى العاملة: 214.8 مليون دولار في عام 2022
- الرواتب والأجور: 172.6 مليون دولار
- استحقاقات الموظفين: 29.3 مليون دولار
- التدريب والتطوير: 12.9 مليون دولار
الامتثال التنظيمي والإدارة البيئية
الامتثال والتكاليف البيئية: 95.4 مليون دولار في عام 2022
| منطقة الامتثال | حساب |
|---|---|
| المراقبة البيئية | 37.2 مليون دولار |
| التقارير التنظيمية | 28.6 مليون دولار |
| برامج الحد من الانبعاثات | 29.6 مليون دولار |
Plains GP Holdings ، L.P. (PAGP) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم النقل
في عام 2023 ، سجلت Plains GP Holdings إيرادات النقل البالغة 1.6 مليار دولار. تدير الشركة حوالي 19000 ميل من خطوط أنابيب النفط الخام بسعة نقل تبلغ 6.2 مليون برميل يوميًا.
| خدمة النقل | الإيرادات السنوية | سعة |
|---|---|---|
| نقل خط أنابيب النفط الخام | 1.6 مليار دولار | 6.2 مليون برميل/يوم |
| نقل سوائل الغاز الطبيعي | 412 مليون دولار | 1.5 مليون برميل/يوم |
خدمات التخزين والطرف
تمتلك الشركة مرافق التخزين بسعة إجمالية تبلغ 48.8 مليون برميل. حققت خدمات التخزين والترميم 879 مليون دولار من الإيرادات لعام 2023.
- إجمالي سعة التخزين: 48.8 مليون برميل
- مرافق التخزين: 37 موقعًا طرفيًا
- إيرادات التخزين السنوية: 879 مليون دولار
عقود إدارة اللوجستيات
ساهمت عقود إدارة الخدمات اللوجستية بمبلغ 524 مليون دولار في إيرادات الشركة في عام 2023 ، والتي تغطي خدمات لوجستيات منتصف الطريق عبر أحواض متعددة.
| خدمة اللوجستية | الإيرادات السنوية |
|---|---|
| إدارة الخدمات اللوجستية في منتصف الطريق | 524 مليون دولار |
| تغطية الحوض | Permian ، Eagle Ford ، Delaware |
استخدام الأصول والتأجير
حقق تأجير الأصول 276 مليون دولار من الإيرادات لعام 2023 ، بما في ذلك المعدات والتأجير البنية التحتية.
- إجمالي إيرادات التأجير: 276 مليون دولار
- الأصول المؤجرة: خطوط الأنابيب ، خزانات التخزين ، معدات النقل
استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية
حققت استثمارات البنية التحتية 192 مليون دولار من الإيرادات الاستراتيجية لعام 2023 ، مع التركيز على البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق.
| فئة الاستثمار | الإيرادات السنوية |
|---|---|
| البنية التحتية في منتصف الطريق | 192 مليون دولار |
| مناطق الاستثمار | تكساس ، نيو مكسيكو ، أوكلاهوما |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.