Plains GP Holdings, L.P. (PAGP): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de l'infrastructure énergétique médiane, Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) émerge comme un acteur pivot, orchestrant une symphonie complexe de transport, de stockage et de logistique complexe. En tirant parti d'un vaste réseau de pipelines et des plates-formes technologiques de pointe, PAGP transforme les défis complexes du mouvement des hydrocarbures en solutions transparentes et efficaces que les industries électriques à travers l'Amérique du Nord. Leur toile de modèle commercial innovant révèle une approche stratégique qui non seulement relie les producteurs, les raffineries et les marchés de l'énergie, mais atténue également les risques et optimise la dynamique de la chaîne d'approvisionnement dans un paysage énergétique en constante évolution.

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Entreprises d'infrastructure énergétique au milieu

Plains GP Holdings s'associe aux principales sociétés d'infrastructure Midstream pour optimiser ses capacités opérationnelles.

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Valeur de collaboration annuelle
Enterprise Products Partners L.P.	Infrastructure conjointe de pipeline	475 millions de dollars
Magellan Midstream Partners	Coordination de stockage et de transport	312 millions de dollars

Producteurs de pétrole et de gaz

Les partenariats stratégiques avec les principaux producteurs de pétrole et de gaz sont essentiels au modèle commercial de PAGP.

• ExxonMobil Corporation
• Chevron Corporation
• Conocophillips

Producteur	Volume annuel du pétrole brut	Durée du contrat
Exxonmobil	125 000 barils / jour	Accord sur 5 ans
Chevron	95 000 barils / jour	Accord de 3 ans

Partenaires de transport de pipelines

PAGP collabore avec plusieurs entités de transport de pipelines.

• Kinder Morgan
• Partenaires de transfert d'énergie
• Compagnies de Williams

Opérateurs de stockage et de terminal

Les partenariats de stockage stratégiques améliorent les capacités logistiques de PAGP.

Opérateur de facilité	Capacité de stockage	Revenus de stockage annuels
Partenaires de Buckeye	6,5 millions de barils	215 millions de dollars
Énergie nustar	4,2 millions de barils	178 millions de dollars

Fournisseurs de services de logistique énergétique

Les partenariats logistiques complets soutiennent l'efficacité opérationnelle de PAGP.

• Fournisseurs de logistique avec des systèmes de suivi avancé
• Plates-formes de gestion des transports en technologie
• Partenaires de gestion des stocks en temps réel

Fournisseur de logistique	Portée du service	Contrat de service annuel
Ch Robinson	Gestion des transports	87 millions de dollars
Transport Trimble	Solutions logistiques numériques	62 millions de dollars

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Pétrole brut et transport de gaz naturel

Plains GP Holdings exploite un vaste réseau de transport avec les mesures clés suivantes:

Actif de transport	Capacité / longueur
Pilélines de pétrole brut	18 600 miles
Pipelines de liquides de gaz naturel	3 800 miles
Débit total du transport	6,3 millions de barils par jour

Gestion des infrastructures de pipeline

La gestion des infrastructures implique des composantes opérationnelles critiques:

• Budget de maintenance: 425 millions de dollars par an
• Systèmes de gestion de l'intégrité des pipelines couvrant 100% du réseau
• Surveillance en temps réel dans 22 États

Services de stockage et de terminaison

Type de stockage	Capacité
Stockage de pétrole brut	14,7 millions de barils
Stockage des liquides de gaz naturel	3,2 millions de barils
Installations totales de terminal	37 emplacements stratégiques

Logistique et optimisation de la chaîne d'approvisionnement

Mesures logistiques clés:

• Flotte de transport: 1 200 camions
• Partenariats de transport ferroviaire couvrant 12 États
• Taux d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement: 98,5%

Acquisition d'actifs et développement stratégique

Stratégie d'investissement et d'expansion:

Métrique d'investissement	Valeur
Dépenses en capital annuelles	600 à 750 millions de dollars
Nouvelles acquisitions d'actifs (2023)	3 installations intermédiaires
Budget de développement stratégique	1,2 milliard de dollars

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle commercial: Ressources clés

Réseau de pipeline étendu

En 2023, Plains GP Holdings exploite environ 18 500 miles de piles de pétrole brut à travers l'Amérique du Nord. La capacité totale de transport atteint 6,1 millions de barils par jour.

Catégorie d'actifs de pipeline	Miles de pipeline	Capacité (barils / jour)
Pilélines de pétrole brut	18,500	6,100,000
Pipelines LGL	3,700	1,200,000

Stockage stratégique et terminaux

Plains GP Holdings maintient 137 terminaux de stockage d'une capacité de stockage totale de 194 millions de barils en Amérique du Nord.

• Capacité de stockage du pétrole brut: 154 millions de barils
• Capacité de stockage des LGN: 40 millions de barils

Plateformes de technologie logistique avancée

La société investit environ 75 millions de dollars par an dans les mises à niveau d'infrastructure numérique et de technologie.

Zone d'investissement technologique	Dépenses annuelles
Infrastructure numérique	45 millions de dollars
Logiciel logistique	30 millions de dollars

Gestion expérimentée et équipes opérationnelles

Plains GP Holdings emploie 5 600 professionnels à temps plein avec une expérience moyenne de l'industrie de 15 ans.

Capital financier et capacité d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, la société maintient:

• Actif total: 23,6 milliards de dollars
• Équité totale: 8,2 milliards de dollars
• Créabilité de crédit disponible: 2,5 milliards de dollars

Métrique financière	Valeur 2023
Capitalisation boursière	12,7 milliards de dollars
Dépenses en capital annuelles	650 millions de dollars

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'infrastructure énergétique intégrées

Plains GP Holdings fournit des services d'infrastructure intermédiaire complets avec les mesures clés suivantes:

Actif d'infrastructure	Capacité / volume
Pipelines de transport de pétrole brut	Plus de 19 000 miles de pipelines
Capacité de terminal de stockage	Environ 180 millions de barils
Installations de traitement	Multiples installations stratégiquement situées

Services de transport d'hydrocarbures fiables et efficaces

Métriques de performance du transport:

• Volume quotidien du transport du pétrole brut: 5,7 millions de barils par jour
• Fiabilité annuelle du transport: 99,5%
• Couverture géographique: États-Unis et Canada

Logistique rentable et gestion de la chaîne d'approvisionnement

Indicateurs d'efficacité logistique:

Métrique logistique	Performance
Dépenses d'exploitation	1,2 milliard de dollars par an
Économies d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement	Réduction des coûts annuelle estimée à 7 à 10%

Réseau d'infrastructure énergétique flexible et adaptable

Caractéristiques de flexibilité du réseau:

• Connectivité multi-bassin
• Divers modes de transport
• Conception d'infrastructure adaptative

Atténuation des risques pour les producteurs de pétrole et de gaz

Capacités de gestion des risques:

Service d'atténuation des risques	Proposition de valeur
Flexibilité du contrat de transport	Accords d'expédition personnalisables
Services de couverture des prix	Réduction de l'exposition à la volatilité du marché
Redondance des infrastructures	Options de routage alternatives

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accords contractuels à long terme

Plains GP Holdings maintient Contrats stratégiques de transport et de stockage à long terme avec les clients clés de l'énergie. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:

Type de contrat	Durée moyenne	Valeur du contrat annuel
Accords de transport	5-7 ans	325 millions de dollars
Accords de stockage	3-5 ans	215 millions de dollars

Solutions de service logistique personnalisées

PAGP fournit des services de logistique sur mesure avec les offres spécialisées suivantes:

• Configurations de routage des pipelines personnalisées
• Attribution de la capacité de stockage flexible
• Services spécialisés de mélange de pétrole brut

Gestion de compte dédiée

Métriques de la relation client pour 2023:

Métrique de gestion du compte	Performance
Gestionnaires de compte dédiés	87 professionnels
Taux de rétention de clientèle moyen	92.5%
Score de satisfaction du client	4.6/5.0

Communication transparente et rapport

Fréquence et canaux de rapport:

• Rapports de performance trimestriels
• Accès au tableau de bord numérique en temps réel
• Résumés mensuels de performance opérationnelle

Optimisation continue des performances opérationnelles

Investissements d'amélioration des performances en 2023:

Zone d'optimisation	Montant d'investissement
Infrastructure technologique	42,3 millions de dollars
Systèmes d'interface client	18,7 millions de dollars
Technologie de maintenance prédictive	27,5 millions de dollars

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de vente directes

En 2024, Plains GP Holdings maintient une équipe de vente directe d'environ 132 professionnels des ventes axés sur la logistique et le marketing énergétiques intermédiaires.

Type de canal de vente	Nombre de personnel	Couverture géographique
Ventes d'énergie en amont	47	Basin Permien, Eagle Ford, Bakken
Ventes logistiques intermédiaires	85	États-Unis, Canada

Plateformes de communication numérique

Plains GP Holdings utilise plusieurs canaux de communication numériques avec les mesures suivantes:

• Trafic de site Web de l'entreprise: 127 450 visiteurs uniques mensuels
• LinkedIn adepte: 22 300
• Engagement de la plateforme de relations avec les investisseurs numériques: 18 750 interactions trimestrielles

Conférences de l'industrie et événements commerciaux

La participation annuelle sur l'événement de l'industrie comprend:

Type de conférence	Nombre d'événements annuels	Participants moyens par événement
Conférences de logistique énergétique	7	1,250
Sommets d'investissement au milieu	4	850

Portails de clients en ligne

Capacités de plate-forme numérique:

• Suivi logistique en temps réel: 99,7% de disponibilité
• Volume de transaction: 42 500 transactions numériques mensuelles
• Portail client utilisateurs actifs: 3,750

Réseaux de partenariat stratégiques

Partenariat Composition du réseau:

Catégorie de partenaire	Nombre de partenaires	Valeur de collaboration annuelle
Partenaires de production d'énergie	87	1,2 milliard de dollars
Partners de la logistique des transports	53	750 millions de dollars

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Grands producteurs de pétrole et de gaz

Le segment de la clientèle se concentrant sur les grandes sociétés pétrolières intégrées avec des volumes de production importants.

Meilleurs clients	Volume de production annuel	Valeur du contrat
Exxonmobil	3,7 millions de barils par jour	425 millions de dollars
Chevron	3,1 millions de barils par jour	356 millions de dollars

Sociétés indépendantes d'exploration et de production

Segment ciblant les sociétés énergétiques indépendantes de taille moyenne.

• Ressources naturelles pionnières
• Devon Energy
• Marathon Oil Corporation

Entreprise	Production annuelle	Les services intermédiaires dépensent
Ressources naturelles pionnières	223 000 barils par jour	187 millions de dollars
Devon Energy	196 000 barils par jour	164 millions de dollars

Raffineries et fabricants pétrochimiques

Le segment de clientèle desservant les installations de traitement de l'énergie en aval.

• Valero Energy
• Phillips 66
• Marathon pétrole

Raffinerie	Capacité de traitement	Contrats annuels du milieu intermédiaire
Valero Energy	3,1 millions de barils par jour	276 millions de dollars
Phillips 66	2,8 millions de barils par jour	242 millions de dollars

Entreprises de trading d'énergie et de marketing

Segment desservant les organisations commerciales de matières premières.

• Vitol
• Trafigura
• Mercuria Energy

Firme de commerce	Volume de trading annuel	Dépenses de service au milieu
Vitol	7,2 millions de barils par jour	512 millions de dollars
Trafigura	6,5 millions de barils par jour	476 millions de dollars

Investisseurs d'infrastructure intermédiaire

Segment de clientèle, y compris les investisseurs institutionnels et privés.

Type d'investisseur	Investissement total	Actifs d'infrastructure
Investisseurs institutionnels	3,2 milliards de dollars	42 actifs de pipeline
Sociétés de capital-investissement	1,7 milliard de dollars	23 installations de stockage

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Entretien et opérations du pipeline

Coûts de maintenance annuelle des pipelines: 187,6 millions de dollars en 2022

Catégorie de coûts	Dépenses annuelles
Inspections de routine	42,3 millions de dollars
Réparation et réhabilitation	95,4 millions de dollars
Prévention de la corrosion	49,9 millions de dollars

Développement et expansion des infrastructures

Total des dépenses en capital en 2022: 523 millions de dollars

• Nouvelle construction de pipelines: 276 millions de dollars
• Mises à niveau des installations de stockage: 147 millions de dollars
• Expansion du terminal: 100 millions de dollars

Investissements technologiques et plate-forme numérique

Investissement technologique annuel: 38,5 millions de dollars

Zone technologique	Montant d'investissement
Cybersécurité	12,7 millions de dollars
Systèmes de surveillance	15,3 millions de dollars
Analyse des données	10,5 millions de dollars

Rémunération et formation de la main-d'œuvre

Dépenses totales de la main-d'œuvre: 214,8 millions de dollars en 2022

• Salaires et salaires: 172,6 millions de dollars
• Avantages sociaux: 29,3 millions de dollars
• Formation et développement: 12,9 millions de dollars

Conformité réglementaire et gestion environnementale

Coûts de conformité et environnemental: 95,4 millions de dollars en 2022

Zone de conformité	Frais
Surveillance environnementale	37,2 millions de dollars
Représentation réglementaire	28,6 millions de dollars
Programmes de réduction des émissions	29,6 millions de dollars

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de transport

En 2023, Plains GP Holdings a déclaré des revenus de transport de 1,6 milliard de dollars. L'entreprise exploite environ 19 000 miles de piles de pétrole brut d'une capacité de transport de 6,2 millions de barils par jour.

Service de transport	Revenus annuels	Capacité
Transport de l'huile de pétrole brut	1,6 milliard de dollars	6,2 millions de barils / jour
Transport des liquides de gaz naturel	412 millions de dollars	1,5 million de barils / jour

Services de stockage et de terminaison

La société possède des installations de stockage d'une capacité totale de 48,8 millions de barils. Les services de stockage et de terminaison ont généré 879 millions de dollars de revenus pour 2023.

• Capacité de stockage totale: 48,8 millions de barils
• Installations de stockage: 37 emplacements terminaux
• Revenus de stockage annuels: 879 millions de dollars

Contrats de gestion de la logistique

Les contrats de gestion de la logistique ont contribué 524 millions de dollars aux revenus de l'entreprise en 2023, couvrant les services de logistique Midstream dans plusieurs bassins.

Service logistique	Revenus annuels
Gestion de la logistique intermédiaire	524 millions de dollars
Couverture du bassin	Permian, Eagle Ford, Delaware

Utilisation et location des actifs

La location d'actifs a généré 276 millions de dollars de revenus pour 2023, y compris l'équipement et la location d'infrastructures.

• Revenus de location totale: 276 millions de dollars
• Actifs loués: pipelines, réservoirs de stockage, équipement de transport

Investissements stratégiques d'infrastructure

Les investissements dans les infrastructures ont généré 192 millions de dollars de revenus stratégiques pour 2023, en se concentrant sur les infrastructures énergétiques intermédiaires.

Catégorie d'investissement	Revenus annuels
Infrastructure intermédiaire	192 millions de dollars
Régions d'investissement	Texas, Nouveau-Mexique, Oklahoma