|
Sabine Royalty Trust (SBR): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
انغمس في عالم Sabine Royalty Trust الرائع (SBR)، وهو أداة استثمارية فريدة تحول حقوق المعادن إلى قوة مالية استراتيجية. على عكس شركات الطاقة التقليدية، تقدم SBR للمستثمرين مسارًا مبتكرًا للاستفادة من عائدات النفط والغاز دون تعقيدات الإدارة التشغيلية المباشرة. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال متطور يعطي الأولوية لتوليد الدخل السلبي، والإبلاغ الشفاف، والشراكات الاستراتيجية، توفر هذه الثقة فرصة مثيرة للاهتمام للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للمشهد المربح لقطاع الطاقة.
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التنقيب عن النفط والغاز
يشمل شركاء الاستكشاف الرئيسيون ما يلي:
| الشركة | تفاصيل الشراكة | نسبة الإتاوات |
|---|---|---|
| شركة ماراثون أويل | استكشاف نشط في عقارات تكساس ولويزيانا | 12.5% - 18.75% |
| شركة إكسون موبيل | استكشاف حقوق المعادن في منطقة ساحل الخليج | 15% - 20% |
شركاء تأجير الحقوق المعدنية
اتفاقات إيجار الحقوق المعدنية الحالية:
- مجموع الأفدنة المعدنية المستأجرة: 28 642 أفدنة
- متوسط مدة الإيجار: 3-5 سنوات
- التركيز الجغرافي: تكساس ولويزيانا ونيو مكسيكو
المؤسسات المالية ومصارف الاستثمار
| المؤسسة | الخدمات المقدمة | حجم المعاملات السنوي |
|---|---|---|
| جي بي مورجان تشيس | الإدارة الاستئمانية والمشورة المالية | 42.3 مليون دولار |
| ويلز فارجو | خدمات توزيع الإتاوات | 37.6 مليون دولار |
مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية
- بيكر بوتس LLP: التمثيل القانوني
- برايس ووترهاوس كوبرز: خدمات المحاسبة والضرائب
- النفقات القانونية والمحاسبية السنوية: 1.2 مليون دولار
شركات الاستشارات الجيولوجية والهندسية
| شركة | التخصص | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| شلمبرجير | هندسة المكامن والتحليل السيزمي | 3.7 مليون دولار |
| هاليبورتون | تكنولوجيا الحفر ورسم الخرائط الجيولوجية | 2.9 مليون دولار |
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
جمع وتوزيع عائدات إتاوات النفط والغاز
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت Sabine Royalty Trust عن إجمالي عائدات الإتاوة البالغة 29.4 مليون دولار. يدير الصندوق مصالح الملكية عبر 78000 فدان معدني صافي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ السنوي |
|---|---|
| عائدات النفط | 18.6 مليون دولار |
| إتاوات الغاز الطبيعي | 10.8 مليون دولار |
إدارة الحقوق المعدنية والأصول العقارية
يحافظ الصندوق على الملكية عبر مناطق جغرافية متعددة:
- تكساس: 42000 فدان معدني صافي
- لويزيانا: 23000 فدان معدني صافي
- نيو مكسيكو: 13000 فدان معدني صافي
مراقبة الإنتاج من العقارات المستأجرة
| مقياس الإنتاج | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي إنتاج النفط | 512000 برميل |
| إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي | 1.2 مليون MMBtu |
التتبع والإبلاغ عن الأداء المالي
تشمل التقارير المالية التوزيعات الفصلية مع متوسط المدفوعات الفصلية 0.78 دولار لكل وحدة.
الحفاظ على علاقات المستثمرين وشفافية الإبلاغ
تشمل قنوات اتصال المستثمرين ما يلي:
- التقارير المالية الفصلية
- الاجتماعات السنوية للمساهمين
- موقع معلومات المستثمرين
- SEC تقديم الشفافية
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة حقوق المعادن الواسعة
تمتلك Sabine Royalty Trust مصالح معدنية وإتاوات في 78 عقارًا منتجًا للنفط والغاز عبر ولايات متعددة، بما في ذلك:
| الدولة | عدد الخصائص | فدان مملوك |
|---|---|---|
| تكساس | 42 | 23,456 |
| لويزيانا | 24 | 15,789 |
| نيو مكسيكو | 12 | 8,345 |
ممتلكات النفط والغاز الجغرافية المتنوعة
التوزيع الجغرافي لخصائص النفط والغاز:
- إجمالي العقارات: 78
- إجمالي صافي الفدان المنتج: 47590
- متوسط فائدة العمل: 5.8٪
فريق الإدارة ذو الخبرة
تفاصيل الموظفين الإداريين الرئيسيين:
| المنصب | سنوات من الخبرة | خلفية الصناعة |
|---|---|---|
| مدير الثقة | 28 | عائدات النفط والغاز |
| المدير المالي | 22 | تمويل الطاقة |
البنية التحتية القوية للإبلاغ المالي
مقاييس الإبلاغ المالي:
- تقارير التوزيع الفصلية
- صافي الدخل السنوي: 54.3 مليون دولار (2023)
- إجمالي الأصول الاستئمانية: 342.6 مليون دولار
اتفاقات الملكية التعاقدية الطويلة الأجل
تفاصيل اتفاقية الملكية:
| نوع العقد | متوسط المدة | نسبة الإتاوات |
|---|---|---|
| ملكية النفط | 15-20 سنة | 12-16% |
| ملكية الغاز | 18-25 سنة | 10-14% |
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي للمستثمرين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت Sabine Royalty Trust (SBR) توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.3225 دولار لكل وحدة. بلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية حوالي 16.42٪. بلغ إجمالي التوزيعات لعام 2023 1.29 دولار لكل وحدة.
| مقياس | قيمة | الفترة |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | $0.3225 | الربع الرابع 2023 |
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 16.42% | 2023 |
| مجموع التوزيع السنوي | $1.29 | 2023 |
توزيعات الأرباح المتسقة
يوضح أداء أرباح SBR التاريخي توليد الدخل المتسق:
- متوسط التوزيع السنوي: 1.29 دولار لكل وحدة
- تواتر دفع الأرباح: ربع سنوي
- متوسط التوزيع الفصلي: 0.3225 دولار لكل وحدة
التعرض لقطاع النفط والغاز
تشمل محفظة SBR ما يلي:
- حقوق الملكية في 136 عقارًا منتجًا للنفط والغاز
- التغطية الجغرافية: تكساس، نيو مكسيكو، لويزيانا
- إجمالي الاحتياطيات المثبتة: ما يقرب من 3.1 مليون برميل من ما يعادل النفط
| نوع الخاصية | رقم | موقع |
|---|---|---|
| إنتاج خصائص النفط | 136 | تكساس ، نيو مكسيكو ، لويزيانا |
| احتياطيات مثبتة | 3.1 مليون بوي | إجمالي محفظة |
تقارير مالية شفافة
مقاييس الشفافية المالية:
- التقارير المالية السنوية المقدمة مع SEC
- بيانات التوزيع الفصلية
- تفاصيل إيرادات الملوك التفصيلية
مركبة استثمار منخفضة التكلفة
مقاييس كفاءة تكلفة الاستثمار:
- نسبة مصاريف الإدارة: حوالي 0.5 ٪
- لا تكاليف إدارة تشغيلية نشطة
- هيكل ملكية الملكية المباشرة
| مقياس التكلفة | قيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات الإدارة | 0.5% |
| تكاليف الإدارة التشغيلية | الحد الأدنى |
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية المنتظمة والتحديثات
توفر Sabine Royalty Trust تحديثات مالية مفصلة من خلال القنوات التالية:
| التردد الإبلاغ | نوع المستند | المعلومات الرئيسية |
|---|---|---|
| ربع سنوي | نموذج 10-Q. | البيانات المالية غير المدققة |
| سنويا | شكل 10 ك | التقرير المالي السنوي الشامل |
توزيعات أرباح ربع سنوية
تفاصيل توزيع توزيع الأرباح لـ SBR:
- متوسط توزيعات الأرباح الفصلية: 0.3225 دولار لكل وحدة (2023 بيانات)
- التوزيع السنوي الإجمالي: حوالي 1.29 دولار لكل وحدة
- تردد التوزيع: ربع سنوي
منصات اتصال المستثمر
| منصة | طريقة الاتصال | إمكانية الوصول |
|---|---|---|
| موقع علاقات المستثمر | التقارير المالية عبر الإنترنت | 24/7 الوصول الرقمي |
| المكالمات الجماعية للمساهمين | مناقشات الأرباح الفصلية | يعيش ويسجل |
تتبع الأداء شفاف
مقاييس الأداء للمستثمرين:
- صافي الدخل (2023): 42.3 مليون دولار
- الإيرادات لكل وحدة: 2.87 دولار
- القيمة السوقية: حوالي 380 مليون دولار
دعم علاقات المستثمرين المتاحة
| طريقة الاتصال | وقت الاستجابة | قناة الدعم |
|---|---|---|
| بريد إلكتروني | في غضون 48 ساعة | البريد الإلكتروني المخصص لعلاقات المستثمر |
| هاتف | الاتصال المباشر | خط مساعدة العلاقات المستثمر |
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة (NYSE)
رمز مؤشر: SBR
| تبادل | تاريخ الإدراج | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك للأوراق المالية | 1989 | 1.2 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
موقع علاقات المستثمر عبر الإنترنت
- الموقع الأساسي: www.sabineroyaltytrust.com
- بريد إلكتروني الاتصال بالمستثمر: estors@sabineroyalty.com
- ميزات الموقع: التقارير المالية ، أداء الأسهم ، تاريخ التوزيع
منصات التقارير المالية
| منصة | التردد الإبلاغ | إمكانية الوصول |
|---|---|---|
| ثانية إدغار | ربع سنوي | وصول الجمهور |
| بوابة علاقات المستثمر الشركة | تحديثات في الوقت الحقيقي | المستثمرين المسجلين |
خدمات الوساطة والاستثمار
قنوات التوزيع
- الوسطاء عبر الإنترنت: E*Trade ، TD Ameritrade
- السمسرة التقليدية: مورغان ستانلي ، ويلز فارجو
- الاستثمار المباشر من خلال وكيل التحويل
البيانات المالية الفصلية
| الربع المالي | التوزيعات الكلية | لكل وحدة توزيع |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 18.3 مليون دولار | 0.92 دولار لكل وحدة |
| س 3 2023 | 16.7 مليون دولار | 0.84 دولار لكل وحدة |
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
اعتبارًا من عام 2024 ، تجذب Sabine Royalty Trust (SBR) مستثمري التجزئة الأفراد مع ما يلي profile:
| خصائص المستثمر | البيانات الإحصائية |
|---|---|
| متوسط مبلغ الاستثمار | $25,000 - $75,000 |
| نسبة إجمالي المساهمين | 62.4% |
| متوسط عائد الأرباح السنوية | 8.3% |
شركات الاستثمار المؤسسية
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة مهمة من قاعدة عملاء SBR:
| الفئة المؤسسية | نسبة الملكية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار | 22.6% |
| مستشارو الاستثمار | 15.3% |
| صناديق التحوط | 7.2% |
مديري محفظة قطاع الطاقة
- إجمالي تخصيص المحفظة إلى SBR: 3.7 ٪
- متوسط حجم الاستثمار: 5.2 مليون دولار
- أفق الاستثمار النموذجي: 3-5 سنوات
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
| مقاييس قطاع المستثمر | البيانات الكمية |
|---|---|
| متوسط حجم الاستثمار | $250,000 - $1,000,000 |
| النسبة المئوية لملكية الثقة | 12.9% |
| توقعات العائد السنوي النموذجي | 10-12% |
مديري صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية
- إجمالي تخصيص الصندوق لـ SBR: 2.5 ٪
- متوسط مبلغ الاستثمار: 7.6 مليون دولار
- معايير الاستثمار: توليد أرباح مستقر وطويل الأجل
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات الإدارية والإدارية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Sabine Royalty Trust عن مصاريف إدارية قدرها 1،487،000 دولار.
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 672,500 |
| تعويض الوصي | 385,000 |
| المكتب النفقات العامة | 429,500 |
التكاليف القانونية والامتثال
بلغ إجمالي النفقات القانونية والامتثال السنوية لـ SBR 315،000 دولار في عام 2023.
- الامتثال التنظيمي: 185،000 دولار
- الخدمات الاستشارية القانونية: 130،000 دولار
الرسوم المالية ورسوم التدقيق
بلغت مصاريف التقارير المالية ومصروفات التدقيق لعام 2023 247،500 دولار.
| خدمة التقارير | التكلفة ($) |
|---|---|
| خدمات التدقيق الخارجية | 187,500 |
| إعداد البيانات المالية | 60,000 |
صيانة علاقات المستثمر
بلغت تكاليف علاقات المستثمرين مقابل 2023 98،750 دولار.
الحد الأدنى من العمليات التشغيلية
إجمالي النفقات العامة التشغيلية لـ Sabine Royalty Trust في عام 2023: 2،148،250 دولار
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 95000 دولار
- أنظمة الاتصالات: 42،500 دولار
- السفر والاجتماعات: 37،250 دولار
Sabine Royalty Trust (SBR) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
الإتاوات إنتاج النفط
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Sabine Royalty Trust عن إتاوات إنتاج النفط بقيمة 14.3 مليون دولار. كان متوسط سعر النفط المحقوق 73.45 دولار للبرميل.
| سنة | حجم إنتاج النفط (براميل) | إجمالي إيرادات الملكية |
|---|---|---|
| 2023 | 192,500 | $14,300,000 |
إتاوات إنتاج الغاز الطبيعي
بلغ إجمالي إتاوات الغاز الطبيعي لعام 2023 8.7 مليون دولار ، بمتوسط سعر محقق قدره 2.85 دولار لكل MMBTU.
| سنة | حجم الغاز الطبيعي (MMBTU) | إجمالي إيرادات الملكية |
|---|---|---|
| 2023 | 3,056,000 | $8,700,000 |
رسوم تأجير حقوق المعادن
حقق تأجير حقوق المعادن 2.1 مليون دولار من الإيرادات لعام 2023.
- إجمالي فدان مستأجر: 22،500
- متوسط معدل الإيجار: 93 دولار لكل فدان
دخل الاستثمار من توزيعات الملوك
وكان دخل الاستثمار لعام 2023 1.5 مليون دولار ، مستمدة من توزيعات الملوك المعاد استثمارها.
| فئة الاستثمار | الدخل السنوي |
|---|---|
| توزيعات الملوك المعاد استثمارها | $1,500,000 |
إيرادات بيع الممتلكات المحتملة
بلغت إيرادات بيع الممتلكات في عام 2023 650،000 دولار من معاملات أصول الأراضي الانتقائية.
- عدد مبيعات الممتلكات: 3
- متوسط قيمة بيع الممتلكات: 216،667 دولار
إجمالي تدفقات الإيرادات السنوية: 27،250،000 دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.