|
شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Texas Pacific Land Corporation (TPL) Bundle
تقع في قلب غرب تكساس، تبرز شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) كقوة مالية رائعة، تتحول 900 000 فدان من المشهد القاحل على ما يبدو إلى أعجوبة إدارة الأصول الاستراتيجية. لقد صاغ هذا المشروع الفريد نموذجًا تجاريًا مبتكرًا يتجاوز الملكية التقليدية للأراضي، ويستفيد من الحقوق المعدنية والموارد المائية والفرص العقارية لتوليد تدفقات إيرادات متعددة بكفاءة ملحوظة. من خلال التنقل ببراعة في النظام البيئي المعقد للطاقة وتطوير الأراضي، وضعت TPL نفسها كمثال جوهري على كيف يمكن لإدارة الأصول الذكية أن تحول حيازات الأراضي الشاسعة إلى أداة استثمارية ديناميكية منخفضة التكلفة تجذب خيال المستثمرين وخبراء الصناعة على حد سواء.
شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات استكشاف النفط والغاز تؤجر حقوق الأراضي
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Texas Pacific Land Corporation 434371 فدان في غرب تكساس. وتشمل الشراكات ما يلي:
| الشركة | إيجار فدان | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| أوكسيدنتال للبترول | 87 654 فدان | 42.3 مليون دولار |
| إكسون موبيل | 65 432 فدان | 35.7 مليون دولار |
| شركة شيفرون | 53 211 فدان | 28.9 مليون دولار |
شركات البنية التحتية للطاقة تطور مشاريع خطوط الأنابيب
تشمل شراكات البنية التحتية الرئيسية ما يلي:
- شركاء منتجات المؤسسات LP
- كيندر مورغان
- نقل الطاقة LP
إيرادات حق الطريق لخط الأنابيب في عام 2023: 24.6 مليون دولار
المطورون العقاريون يبحثون عن فرص حيازة الأراضي
شراكات بيع الأراضي وتطويرها:
| المطور | الأراضي المكتسبة | قيمة المعاملة |
|---|---|---|
| هوارد إنرجي بارتنرز | 2 345 فدان | 18.7 مليون دولار |
| شركاء بيرميان الإستراتيجيون | 1 876 فدان | 15.3 مليون دولار |
منظمات إدارة المياه وحفظها
إيرادات الشراكة المتصلة بالمياه: 12.4 مليون دولار في عام 2023
- مجلس تنمية المياه في تكساس
- مناطق إدارة المياه الجوفية
- السلطات البلدية المحلية المعنية بالمياه
شركات الاستشارات الجيولوجية والبيئية
نفقات الشراكات الاستشارية: 3.2 مليون دولار سنويا
- ستانتيك للخدمات الاستشارية
- WSP Global Inc.
- AECOM
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة أصول الأراضي والتأجير الاستراتيجي
تدير شركة Texas Pacific Land Corporation 895000 فدان من الأراضي في غرب تكساس اعتبارًا من عام 2023. حقق نشاط التأجير 128.5 مليون دولار من الإيرادات لعام 2022.
| مقاييس أصول الأراضي | بيانات 2022 |
|---|---|
| إجمالي الأفدنة المملوكة | 895,000 |
| إيرادات الإيجار | 128.5 مليون دولار |
| متوسط سعر الإيجار لكل فدان | $143.46 |
حقوق المعادن وتوليد الدخل من الإتاوات
بلغ دخل إتاوة حقوق المعادن لعام 2022 316.6 مليون دولار. وشملت أحجام الإنتاج ما يلي:
- إنتاج النفط: 14622 برميلاً يومياً
- إنتاج الغاز الطبيعي: 43.7 مليون قدم مكعب يوميًا
| أداء حقوق المعادن | أرقام 2022 |
|---|---|
| دخل الإتاوة | 316.6 مليون دولار |
| إنتاج النفط | 14 622 برميل/يوم |
| إنتاج الغاز | 43.7 مليون قدم مكعب في اليوم |
تنمية الموارد المائية ومبيعاتها
بلغ إجمالي عائدات مبيعات المياه في عام 2022 48.3 مليون دولار. تدعم البنية التحتية للمياه عمليات حوض بيرميان.
| مقاييس الموارد المائية | بيانات 2022 |
|---|---|
| إيرادات مبيعات المياه | 48.3 مليون دولار |
| الاستثمار في البنية التحتية للمياه | 22.1 مليون دولار |
توسيع محفظة العقارات وتحسينها
حققت المعاملات العقارية في عام 2022 إيرادات قدرها 21.7 مليون دولار. بلغ حجم مبيعات الأراضي 1247 فدانًا.
| الأداء العقاري | 2022 مقاييس |
|---|---|
| الإيرادات العقارية | 21.7 مليون دولار |
| بيع الأفدنة | 1 247 فدان |
| متوسط السعر لكل عكا | $17,400 |
استراتيجيات الاستثمار السلبي وتخصيص رأس المال
بلغ إجمالي إيرادات الشركة في عام 2022 521.4 مليون دولار. بلغ صافي الدخل 403.7 مليون دولار بهامش تشغيل 77.4٪.
| الأداء المالي | أرقام 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 521.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 403.7 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 77.4% |
شركة Texas Pacific Land Corporation (TPL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
حيازات الأراضي
تمتلك شركة Texas Pacific Land Corporation حوالي 900000 فدان للأراضي التي تقع في المقام الأول في غرب تكساس، وتمتد على مقاطعات متعددة بما في ذلك كولبرسون وريفز ووارد وبيكوس.
| خصائص الأرض | تفاصيل محددة |
|---|---|
| مجموع المساحة | 900 000 فدان |
| الموقع الأساسي | غرب تكساس |
| المقاطعات الرئيسية | كولبرسون، ريفز، وارد، بيكوس |
حافظة حقوق المعادن
تحتفظ الشركة بـ حافظة حقوق معدنية كبيرة عبر أراضيها.
- حقوق معادن النفط والغاز
- المصالح الملكية
- تنوع ملكية المعادن تحت السطح
الموارد المالية
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 8.2 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية | 785.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 571.2 مليون دولار |
فريق الإدارة
- تايلر جلودو - الرئيس التنفيذي
- كريس توث - المدير المالي
- قيادة ذات خبرة ذات معرفة عميقة بالصناعة
أنظمة الملكية
نظم متقدمة لإدارة الأراضي وتتبعها وتمكين تحقيق الكفاءة في تحويل الموارد إلى نقود واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
| قدرة النظام | الوصف |
|---|---|
| تتبع الأراضي | سجلات رسم الخرائط الرقمية الشاملة والملكية |
| إدارة حقوق المعادن | التتبع في الوقت الحقيقي وتتبع التأجير |
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
نموذج ملكية الأراضي الفريد في حوض البرميات الغني بالطاقة
تمتلك شركة Texas Pacific Land Corporation 432،971 فدانًا سطحيًا و 929،008 فدانًا من المصالح المعدنية في الحوض البرمي اعتبارًا من عام 2023. تمثل محفظة الأراضي للشركة أ الأصول الاستراتيجية الحرجة في واحدة من أكثر مناطق النفط إنتاجية في الولايات المتحدة.
| فئة الأصول الأرضية | فدان | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| فدان السطح | 432,971 | 31.8% |
| فدان المعادن | 929,008 | 68.2% |
تدفقات دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها
في عام 2023 ، حققت TPL إجمالي إيرادات قدرها 932.5 مليون دولار ، مع مصادر إيرادات متنوعة:
- دخل الملوك: 572.8 مليون دولار
- مبيعات الأراضي: 214.3 مليون دولار
- خدمات المياه: 145.4 مليون دولار
نموذج الأعمال المنخفضة رأس
| فئة النفقات | التكلفة السنوية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| نفقات التشغيل | 98.6 مليون دولار | 10.6% |
| عام & إداري | 27.3 مليون دولار | 2.9% |
استراتيجيات تسييل الأصول المرنة
تشمل استراتيجيات تسييل أصول TPL ما يلي:
- اتفاقيات ملكية النفط والغاز
- خدمات البنية التحتية للمياه
- ارتفاعات دائمة
- اتفاقيات الحق المؤقتة
تقدير الأراضي على المدى الطويل
زادت قيمة الأراضي في الحوض البرمي بنسبة حوالي 18.5 ٪ من 2022 إلى 2023 ، مع وضع TPL الاستراتيجي في مناطق الاستكشاف الرئيسية.
| سنة | تقدير قيمة الأرض | إجمالي قيمة محفظة الأرض |
|---|---|---|
| 2022 | 15.2% | 3.2 مليار دولار |
| 2023 | 18.5% | 3.8 مليار دولار |
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقيات عقد الإيجار مع شركات الطاقة
تدير شركة Texas Pacific Land Corporation 895214 فدانًا من الأراضي في غرب تكساس اعتبارًا من عام 2023. حققت الشركة 877.4 مليون دولار من إيراداتها للعام المالي 2023 ، مع 464.2 مليون دولار خصيصًا من إتاوات النفط والغاز.
| نوع العميل | عدد الإيجار النشط | مساهمة الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| شركات النفط والغاز | 87 اتفاقية الإيجار النشط | 464.2 مليون دولار |
| مطوري الطاقة المتجددة | 12 شراكات استراتيجية | 36.5 مليون دولار |
نهج الشراكة الاستراتيجية مع مستخدمي الأراضي
يحافظ TPL على علاقات طويلة الأجل مع مستخدمي الأراضي المتنوعة من خلال نماذج المشاركة المنظمة.
- حجم مبيعات المياه: 12.4 مليار جالون سنويًا
- معدل تأجير حقوق المعادن: 92 ٪
- متوسط مدة الإيجار: 7-10 سنوات
نموذج مشاركة أعمال سلبي بطول الأسلحة
توضح مقاييس المشاركة الرئيسية إدارة العلاقات الفعالة لـ TPL:
| مقياس المشاركة | مؤشر الأداء |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 97.5% |
| متوسط قيمة العقد | 5.3 مليون دولار لكل اتفاق |
| دورة التفاوض | 45-60 يوما |
الاتصالات الرقمية وإدارة الإيجار عبر الإنترنت
يستخدم TPL المنصات الرقمية لإدارة الإيجار والاتصالات.
- اعتماد مستخدم البوابة عبر الإنترنت: 89 ٪
- حجم المعاملات الرقمية: 212.6 مليون دولار
- متوسط وقت التفاعل الرقمي: 12 دقيقة لكل جلسة
سمعة لإدارة أصول الأراضي الموثوقة والفعالة
يتميز نهج علاقة العملاء في TPL بأداء وموثوقية ثابتة.
| مقياس السمعة | درجة الأداء |
|---|---|
| تصنيف رضا العملاء | 4.7/5 |
| كفاءة حل النزاعات | 98.3% |
| تصنيف الصناعة | أفضل 3 شركات لإدارة الأراضي |
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع الشركة المباشر
الموقع: www.texaspacificland.com
| متري موقع | 2023 البيانات |
|---|---|
| متوسط الزوار الشهريين | 52,300 |
| استفسارات عقد الإيجار عبر الإنترنت | 1,247 |
| معاملات الإيرادات الرقمية | 3.2 مليون دولار |
مؤتمرات صناعة الطاقة والشبكات
مشاركة المؤتمر السنوي
- مؤتمر جمعية مهندسي البترول
- مؤتمر تكساس للطاقة
- معرض للطاقة في أمريكا الشمالية
| مقياس المؤتمر | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 8 |
| اتصالات تجارية جديدة | 127 |
| مفاوضات الإيجار المحتملة | 43 |
الشبكات الاستشارية القانونية والمالية
قنوات الشراكة الخارجية
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- بيكر بوتس LLP
| مقياس الشبكة الاستشارية | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي الشراكات الاستشارية | 12 |
| القيمة الاستشارية للمعاملات | 187.6 مليون دولار |
| ساعات الاستشارة القانونية | 2,340 |
منصات إدارة الإيجار عبر الإنترنت
البنية التحتية لإدارة الإيجار الرقمي
| منصة مقياس | 2023 البيانات |
|---|---|
| حسابات الإيجار الرقمي النشط | 1,876 |
| حجم المعاملة عبر الإنترنت | 42.3 مليون دولار |
| معدل رضا مستخدم النظام الأساسي | 94% |
اتصالات علاقات المستثمر
قنوات مشاركة المستثمر
- مكالمات الأرباح الفصلية
- اجتماع المساهمين السنوي
- ملفات SEC
| متري علاقات المستثمر | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي اتصالات المستثمرين | 24 |
| اجتماعات المستثمر المؤسسي | 87 |
| تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر | 6,512 |
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات استكشاف النفط والغاز
تمتلك شركة Texas Pacific Land Corporation حوالي 900000 فدان من الأراضي في غرب تكساس. اعتبارًا من عام 2023 ، استأجرت الشركة حقوق المعادن لشركات الاستكشاف المتعددة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي فدان المعادن | 900,000 |
| زيت نشط & عقود إيجار الغاز | 127 |
| متوسط إيرادات الملوك | 178.3 مليون دولار (2022) |
مطوري الطاقة المتجددة
TPL لديه أراضي كبيرة متاحة لمشاريع الطاقة المتجددة في الحوض البرمي.
- إمكانات المشروع الشمسي: حوالي 200000 فدان
- مناطق تطوير طاقة الرياح: 150،000 فدان
- إيرادات تأجير الطاقة المتجددة: 12.4 مليون دولار (2022)
المستثمرين العقارات
تدير الشركة فرص مبيعات الأراضي وتطويرها.
| قطاع العقارات | إجمالي فدان | 2022 الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأراضي | 15,000 | 89.6 مليون دولار |
| حقوق المياه | 50,000 | 41.2 مليون دولار |
كيانات إدارة الموارد المائية
يوفر TPL خدمات إدارة المياه في الحوض البرمي.
- إجمالي البنية التحتية للمياه: 75000
- قدرة توصيل المياه: 80،000 برميل يوميًا
- إيرادات خدمات المياه: 62.7 مليون دولار (2022)
مستخدمو الأراضي الزراعية والصناعية
تستأجر الشركة الأراضي لأغراض زراعية وصناعية مختلفة.
| فئة استخدام الأراضي | فدان مستأجر | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| عقود الإيجار الزراعية | 125,000 | 8.3 مليون دولار |
| عقود الإيجار الصناعية | 50,000 | 15.6 مليون دولار |
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الحد الأدنى من العمليات التشغيلية
تحتفظ شركة تكساس باسيفيك لاند بنية تشغيلية للغاية مع الحد الأدنى من النفقات العامة. اعتبارًا من 2022 التقارير المالية ، بلغ إجمالي نفقات التشغيل للشركة 43.8 مليون دولار.
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| إجمالي نفقات التشغيل | 43,800,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 8.2% |
مصاريف ضريبة الممتلكات
تمثل ضريبة الممتلكات مكونًا كبيرًا للتكلفة لحوامل الأراضي بالمؤسسة.
| تفاصيل ضريبة الممتلكات | كمية |
|---|---|
| مصاريف ضريبة الممتلكات السنوية | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي فدان خاضع للضرائب | 900,000 |
التكاليف القانونية والامتثال
تخصص شركة تكساس باسيفيك لاند موارد للامتثال القانوني والتنظيمي.
- النفقات القانونية السنوية: 3.7 مليون دولار
- ميزانية إدارة الامتثال: 1.2 مليون دولار
- تكاليف الإيداع التنظيمية: 450،000 دولار
النفقات الإدارية والنفقات الإدارية
تحتفظ الشركة هيكل إدارة العجاف مع التكاليف الإدارية المركزة.
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 5,600,000 |
| النفقات العامة الإدارية | 2,900,000 |
| إجمالي نفقات الإدارة | 8,500,000 |
متطلبات النفقات الرأسمالية المحدودة
توضح شركة تكساس باسيفيك لاند كوربوريشن الحد الأدنى من احتياجات النفقات الرأسمالية بسبب نموذج أعمالها البري.
| فئة الإنفاق الرأسمالي | الاستثمار السنوي ($) |
|---|---|
| صيانة الأرض | 1,800,000 |
| تنمية البنية التحتية | 2,500,000 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 4,300,000 |
شركة تكساس باسيفيك لاند (TPL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
حقوق المعادن
في عام 2023 ، سجلت شركة تكساس باسيفيك لاند كوربوريشن إيرادات حقوق المعادن بقيمة 428.4 مليون دولار. يتم اشتقاق دخل الملوك بشكل أساسي من إنتاج النفط والغاز في الحوض البرمي.
| سنة | إيرادات حقوق المعادن حقوق الملكية | حجم الإنتاج |
|---|---|---|
| 2023 | 428.4 مليون دولار | 22000 برميل يوميا |
دخل الإيجار الأراضي
بلغ إجمالي إيرادات تأجير الأراضي لـ TPL في عام 2023 67.2 مليون دولار ، تم إنشاؤها من اتفاقيات تأجير السطح مع شركات الطاقة.
- اتفاقيات عقد الإيجار السطحي مع مشغلي النفط والغاز
- عقود الإيجار في مشروع الطاقة المتجددة
- تأجير الأراضي الزراعية
حقوق المياه والمبيعات
حققت خدمات مبيعات المياه وإدارة المياه 84.6 مليون دولار من الإيرادات خلال عام 2023.
| فئة خدمة المياه | ربح | حجم الماء |
|---|---|---|
| مبيعات المياه | 84.6 مليون دولار | 40 مليون برميل يوميا |
إيرادات المعاملات العقارية
بلغت إيرادات المعاملات العقارية لعام 2023 42.3 مليون دولار ، بما في ذلك مبيعات الأراضي وحقوق التطوير.
- مبيعات الأراضي
- نقل حقوق التنمية
- مبيعات الارتفاق
دخل الاستثمار من تخصيص رأس المال
كان دخل الاستثمار لـ TPL في عام 2023 36.5 مليون دولار ، مستمدة من الاستثمارات المالية الاستراتيجية وإدارة النقد.
| فئة الاستثمار | دخل | نسبة التخصيص |
|---|---|---|
| الأوراق المالية الدخل الثابت | 22.1 مليون دولار | 60.5% |
| استثمارات الأسهم | 14.4 مليون دولار | 39.5% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.