Commvault Systems, Inc. (CVLT): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

Während wir uns in der dynamischen Landschaft von Commvault Systems, Inc. (CVLT) im Jahr 2024 befassen, stellen wir die unterschiedlichen Rollen auf, die seine Geschäftssegmente über die Linse der Boston Consulting Group Matrix spielen. Mit Abonnementeinnahmen stiegen um 32% Vorjahres und Jahr und Nettoeinkommen steigt auf 34,1 Millionen US -DollarDas Unternehmen zeigt eine starke Leistung in seiner Sterne. In der Zwischenzeit, Kundensupporteinnahmen bleiben stabil, seine Position als eine Position festlegen Cash Cow. Die Herausforderungen richten sich jedoch in Form eines Rückgangs ab Ewige Lizenzeinnahmen und ein Vertrauen in einen Schlüsselverteiler, der diese Elemente als kategorisiert Hunde. Schließlich, Fragezeichen Entstehen aus neuen Akquisitionen und dem Wettbewerbsdruck, der die Zukunft von Commvault beeinflussen könnte. Lesen Sie weiter, um diese Klassifikationen im Detail zu untersuchen.

Hintergrund von Commvault Systems, Inc. (CVLT)

1996 in Delaware eingetragen, Commvault Systems, Inc. Spezialisiert auf Datenschutz- und Informationsmanagementlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Cyber-Resilienz der Kunden, indem sie seine Daten in verschiedenen Umgebungen, einschließlich lokaler, hybriden und Multi-Cloud-Setups, schützen. Die Angebote von Commvault werden über eine skalierbare Plattform geliefert, die selbst verwaltete Software, Software-AS-A-Service (SAAS), integrierte Geräte und verwaltete Dienste von Partnern umfasst.

CommVault generiert Einnahmen über mehrere Streams, einschließlich Abonnementvereinbarungen, ewige Softwarelizenzen, Kundensupportverträge und zusätzliche Dienste. Ein wesentlicher Teil seines Einkommens ergibt sich aus Abonnementvereinbarungen, die sowohl im Laufe der Laufzeiten als auch von SaaS-Angeboten umfassen. Ab dem 30. September 2024 machten die Einnahmen aus Abonnements ungefähr ungefähr 56% der Gesamteinnahmen, eine bemerkenswerte Zunahme von 49% im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Nach den letzten Finanzberichten erreichte Commvaults Gesamteinnahmen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichte 457,95 Millionen US -Dollar, markieren a 15% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von a angetrieben 32% Anstieg der Einnahmen aus Abonnements, weitgehend auf a zugeschrieben 72% Erhöhung der SaaS -Einnahmen. Das Unternehmen hat am 15. April 2024 auch den Erwerb von Arequerix, Inc., einem Cloud Cyber ​​Resilience Company, abgeschlossen 26,27 Millionen US -DollarZiel, seine Produktangebote auf dem Cyber ​​-Resilienzmarkt zu verbessern.

Commvault ist in zwei primären geografischen Regionen tätig: Amerika, einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika sowie der internationalen Region, die Europa, den Nahen Osten, Afrika und Teile Asiens umfassen. Für die sechs Monate am 30. September 2024 machten die Einnahmen aus Amerika aus 62% der Gesamteinnahmen, während das internationale Segment beigetragen hat 38%.

Zum 30. September 2024 meldete Commvault Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von in Höhe 303,1 Millionen US -Dollarmit ungefähr $ 198,8 Millionen außerhalb der Vereinigten Staaten gehalten. Der Fokus des Unternehmens auf abonnementbasierte Einnahmenmodelle spiegelt eine strategische Verschiebung der vorhersehbaren und wiederkehrenden Einnahmequellen wider, die im Technologiesektor immer wichtiger geworden sind.

Commvault Systems, Inc. (CVLT) - BCG -Matrix: Sterne

Abonnement -Umsatzwachstum

Abonnementeinnahmen stiegen um um 32% Vorjahr, angetrieben von a 72% Steigerung der SaaS -Einnahmen.

Gesamtumsatzleistung

Gesamteinnahmen stiegen vorbei 15%ungefähr erreichen 458 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024.

Einnahmenzusammensetzung

Abonnementeinnahmen machten sich aus 56% der Gesamteinnahmen, oben von 49% im Vorjahr.

Lizenztransaktionen

Starkes Wachstum bei größeren lemonbasierten Lizenztransaktionen, übertroffen 0,1 Millionen US -Dollar.

Nettoeinkommenswachstum

Nettoeinkommen für die sechs erreichten sechs Monate 34,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 25,6 Millionen US -Dollar.

Commvault Systems, Inc. (CVLT) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Kundendiensteinnahmen

Die Einnahmen für den Kundensupport blieben stabil bei 154 Millionen Dollar, widerspiegeln die konsistente Nachfrage.

Bruttomargen für Abonnementdienste

Bruttomargen für Abonnementdienste beibehalten bei 86%, was auf solide Rentabilität hinweist.

Wiederkehrende Einnahmen aus dem bestehenden Kundenstamm

Der bestehende Kundenstamm von CommVault generiert weiterhin zuverlässige wiederkehrende Einnahmen, was für die Aufrechterhaltung der Cashflows von entscheidender Bedeutung ist.

Cashflow aus dem Betrieb

Starker Cashflow aus dem Geschäft Gesamtzahl 100,3 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024.

Bargeldposition

Das Unternehmen hat eine robuste Bargeldposition von 303 Millionen DollarUnterstützung laufender Geschäftstätigkeit und Investitionen.

Commvault Systems, Inc. (CVLT) - BCG -Matrix: Hunde

Perpetual Lizenzeinnahmen Rücknahme

Perpetuelle Lizenzeinnahmen sinkt durch 12% Vorjahres über Jahr, nur beitragen 5% zu den Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 im Vergleich zu werden 7% im gleichen Zeitraum 2023.

Rückgang der anderen Dienstleistungseinnahmen

Andere Dienstleistungseinnahmen nahmen um 5%, reflektiert eine Abkehr von traditionellen Servicemodellen.

Vertrauen auf einzelne Händler

Commvault hat eine erhebliche Abhängigkeit von einem einzelnen Händler, Arrow, der ungefähr etwa 36% der Gesamteinnahmen.

Müssen Strategie drehen

Das verringerte Interesse an ewigen Lizenzen weist darauf hin, dass Commvault seine Strategie für Abonnementmodelle drehen muss, wenn sie sich an Markttrends anpasst.

Beeinträchtigung der Anklagepunkte

In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten 2,9 Millionen US -Dollar, widerspiegeln Herausforderungen im Vermögensverwaltung.

Commvault Systems, Inc. (CVLT) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Neue Akquisitionen wie Arequerix müssen noch erhebliche Einnahmen auswirken.

Am 15. April 2024 erwarb Commvault die Gutachterin für einen Gesamtkaufpreis von 26.272.000 USD, der 21.032.000 USD in bar und 4.900.000 USD in nicht registrierten eingeschränkten Aktieneinheiten enthielt. Für die drei und sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, steuerte der Anbieter einen Umsatz von ca. 499.000 und 993.000 USD mit einem geschätzten Nettoverlust von ca. 286.000 und 420.000 USD im gleichen Zeitraum bei.

Schwankungen der Fremdwährung könnten sich auf den internationalen Umsatz auswirken, der 38% des Gesamtumsatzes ausmachte.

Der internationale Umsatz machte zum 30. September 2024 38% des Gesamtumsatzes aus. In diesem Zeitraum führten Fremdwährungsschwankungen zu einem Rückgang der Gesamteinnahmen um rund 1,8 Mio. USD. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Netto -Fremdwährungs -Transaktionsverluste von ca. 0,3 Mio. USD.

Ein verstärkter Wettbewerb auf dem SaaS -Markt kann das zukünftige Abonnementwachstum in Frage stellen.

Der Einnahmen von Commvault, der gegenüber dem Vorjahr um 32% stieg, machte 56% der Gesamteinnahmen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten Basis und SaaS -Arrangements.

Der Umstrukturierungsplan stellt Risiken im Zusammenhang mit der Moral der Mitarbeiter und der operativen Effizienz dar.

Commvault hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umstrukturierungsplan eingeleitet, der für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, um 5,2 Mio. USD für die Umstrukturierungskosten entstanden ist. Dieser Plan zielt darauf ab, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, aber die Risiken für die Moral und die operative Effizienz der Arbeitnehmer darstellt.

Unsichere Auswirkungen der bevorstehenden Rechnungslegungsstandards auf finanzielle Angaben und Operationen.

Ab dem 30. September 2024 entspricht Commvault alle Covenants im Rahmen seiner Kreditfazilität, sieht sich jedoch mit Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen der bevorstehenden Rechnungslegungsstandards auf seine finanziellen Angaben aus. Das Unternehmen hat in den sechs Monaten am 30. September 2024 keine wesentlichen Änderungen der kritischen Rechnungslegungsrichtlinien identifiziert.

Zusammenfassend zeigt Commvault Systems, Inc. (CVLT) ein dynamisches Portfolio, das durch seine Starke gekennzeichnet ist Sterne in Abonnementeinnahmen stabil Cash -Kühe aus dem Kundenunterstützung und den Herausforderungen von Hunde im Zusammenhang mit rückläufigen ewigen Lizenzen. Die Anwesenheit von Fragezeichen Hebt die Notwendigkeit strategischer Anpassung inmitten von Marktschwankungen und dem Wettbewerbsdruck hervor. Wenn das Unternehmen diese Komplexität navigiert, wird sich das Konzentrieren auf sein Abonnementmodell und die Verwaltung von operativen Risiken für ein anhaltendes Wachstum und die Rentabilität von entscheidender Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.