Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Bundle
Une brève histoire d'Aurinia Pharmaceuticals Inc.
Aurinia Pharmaceuticals Inc. est une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement de thérapies pour les maladies auto-immunes. La société a attiré une attention importante avec l'approbation de la FDA de son premier produit, Lupkynis (voclosporine), en janvier 2021, marquant un moment central de son histoire. En 2024, Aurinia continue d'évoluer, tirant parti de ses succès et relevant des défis dans le paysage biopharmaceutique compétitif.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Aurinia a déclaré un chiffre d'affaires net total de 67,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 54,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total a atteint 175,3 millions de dollars, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, de 130,4 millions de dollars en glissement annuel. Cette croissance découle principalement de l'augmentation des ventes de lupkynis, reflétant une pénétration plus large du marché, en particulier dans le segment de la néphrite lupus.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu total, net | 67,8 millions de dollars | 54,5 millions de dollars | 175,3 millions de dollars | 130,4 millions de dollars |
| Revenus de produits nets | 55,5 millions de dollars | 40,8 millions de dollars | 158,6 millions de dollars | 116,2 millions de dollars |
| Marge brute | 91% | 88% | 87% | 93% |
Recherche et développement
La recherche et le développement (R&D) reste un aspect crucial de la stratégie de l'Aurinia. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 3,0 millions de dollars, une baisse significative contre 13,6 millions de dollars au troisième trime Une restructuration stratégique et la cessation du programme de développement AUR300.
| Dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 3,0 millions de dollars | 13,6 millions de dollars | 12,7 millions de dollars | 39,4 millions de dollars |
Ajustements opérationnels
Au début de 2024, Aurinia a subi une restructuration des entreprises qui a réduit son effectif d'environ 25%. Cette décision visait à rationaliser les opérations et à améliorer l'accent mis sur la commercialisation de Lupkynis. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant environ 37,1 millions de dollars, ainsi que des investissements s'élevant à 311,6 millions de dollars, reflétant un poste de liquidité robuste.
Programme de rachat de partage
En février 2024, le conseil d'administration de l'Aurinia a approuvé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 150 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 3,4 millions d'actions ordinaires pour 18,6 millions de dollars, ce qui indique un engagement à améliorer la valeur des actionnaires au milieu des fluctuations du marché.
Position du marché et développements futurs
L'accent stratégique de l'Aurinia sur les Lupkynis est souligné par une forte trajectoire de vente, avec environ 2 422 patients en traitement au 30 septembre 2024, contre 1 939 patients un an auparavant. La société prévoit une croissance continue de ce segment, soutenu par un chiffre d'affaires net réalisable moyen annualisé favorable par patient estimé entre 70 000 $ et 75 000 $.
De plus, Aurinia fait progresser le développement de l'AUR200, une thérapie prometteuse ciblant les maladies auto-immunes. Le premier participant a été dosé dans une étude de phase 1 le 5 septembre 2024, avec des résultats attendus au premier semestre de 2025.
| Capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 388,0 millions de dollars | 377,9 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, les ajustements opérationnels de l'Aurinia, associés à des investissements stratégiques dans son pipeline, positionnent la société pour une croissance soutenue du secteur biopharmaceutique, en particulier sur le marché des maladies auto-immunes.
A qui possède Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété:
| Actionnaire | Taper | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 22,300,000 | 15.6% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 19,500,000 | 13.6% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 15,000,000 | 10.5% |
| Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | Partenaire stratégique | 10,000,000 | 7.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 40,000,000 | 28.0% |
| Investisseurs de détail | Vente au détail | 36,000,000 | 25.3% |
Modifications récentes des actionnaires
En février 2024, Aurinia a lancé un programme de rachat d'actions, permettant à la société de racheter jusqu'à 150 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre, 2024, environ 3,4 millions d'actions avaient été rachetées pour 18,6 millions de dollars.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires d'Aurinia Pharmaceuticals Inc. est signalé comme suit:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $388,002 |
| Actions communes émises | 143,109 |
| Capital payant supplémentaire | $119,773 |
| Déficit accumulé | $(937,999) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(385) |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle d'Aurinia a connu des fluctuations, avec des avoirs importants de sociétés d'investissement telles que BlackRock et Vanguard. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 55% de la société. Cela indique un intérêt stable de plus grandes entités d'investissement, qui peuvent souvent signaler la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise.
Performance des stocks et sentiment du marché
La performance des actions d'Aurinia Pharmaceuticals Inc. a été influencée par divers facteurs, notamment le succès de son produit Lupkynis. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 5,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 715 millions de dollars. Le stock a montré une résilience, avec une augmentation de l'année d'environ 20%.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de la propriété chez Aurinia Pharmaceuticals Inc. révèle une forte présence institutionnelle, indiquant un intérêt solide dans la direction et la performance de l'entreprise. Le partenariat stratégique avec Otsuka améliore son potentiel de croissance, en particulier sur les marchés asiatiques, contribuant à une perspective positive entre les investisseurs.
Énoncé de mission Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Entreprise Overview
Aurinia Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies pour les maladies auto-immunes. La société se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour les besoins médicaux élevés non satisfaits, en particulier grâce à son produit phare, Lupkynis® (voclosporine), qui est approuvé par la FDA pour traiter la néphrite de lupus active chez les adultes.
Énoncé de mission
La mission de l'Aurinia est de fournir des thérapies transformatrices aux patients atteints de maladies auto-immunes et d'améliorer leur qualité de vie. L'entreprise s'est engagée à faire progresser l'innovation scientifique, à favoriser les collaborations et à garantir l'accès des patients à ses thérapies.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Aurinia a rapporté:
- Revenu net total de 67,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 54,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Revenu net des produits de 55,5 millions de dollars, contre 40,8 millions de dollars en glissement annuel.
- Les revenus de licence, de collaboration et de redevance ont été de 12,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Les dépenses d'exploitation ont totalisé 56,0 millions de dollars, contre 70,8 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
- Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 14,4 millions de dollars par rapport à une perte de 13,4 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | 67,8 millions de dollars | 54,5 millions de dollars | 13,3 millions de dollars |
| Revenus de produits nets | 55,5 millions de dollars | 40,8 millions de dollars | 14,7 millions de dollars |
| Licence, collaboration et revenus de redevance | 12,3 millions de dollars | 13,7 millions de dollars | (1,4 million de dollars) |
| Dépenses d'exploitation | 56,0 millions de dollars | 70,8 millions de dollars | (14,8 millions de dollars) |
| Revenu net (perte) | 14,4 millions de dollars | (13,4 millions de dollars) | 27,8 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
La stratégie d'Aurinia comprend de se concentrer sur la commercialisation de Lupkynis et d'élargir sa présence sur le marché. La société vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des collaborations stratégiques et en répondant aux besoins des patients souffrant de maladies auto-immunes.
Développements récents
En septembre 2024, Aurinia a subi une restructuration des entreprises visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, y compris une réduction de la main-d'œuvre d'environ 25%. La société fait également progresser son actif de pipeline, AUR200, qui cible les maladies auto-immunes.
Focus de la recherche et du développement
L'entreprise alloue des ressources importantes à la recherche et au développement pour soutenir ses thérapies innovantes. Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 3,0 millions de dollars, une baisse de 13,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Répartition des dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Organisations de recherche contractuelle (CRO) | 1,4 million de dollars | 5,8 millions de dollars |
| Approvisionnement et distribution cliniques | 0,4 million de dollars | 2,2 millions de dollars |
| Salaires et avantages | 0,9 million de dollars | 3,6 millions de dollars |
| Compensation basée sur les actions | 0,3 million de dollars | 2,0 millions de dollars |
Conclusion
Aurinia Pharmaceuticals Inc. reste attachée à sa mission de fournir des traitements innovants pour les maladies auto-immunes, tout en améliorant activement ses performances financières et ses efficacités opérationnelles grâce à des initiatives stratégiques.
Comment fonctionne Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Entreprise Overview
Aurinia Pharmaceuticals Inc. est une entreprise biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation des thérapies pour les maladies auto-immunes. Le produit principal de l'entreprise est Lupkynis (voclosporine), qui est la première thérapie orale approuvée par la FDA pour le traitement des patients adultes atteints de néphrite de lupus active (LN).
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Aurinia a déclaré un chiffre d'affaires net total de 67,8 millions de dollars, une augmentation significative contre 54,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total était de 175,3 millions de dollars contre 130,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net total | 67,8 millions de dollars | 54,5 millions de dollars | 175,3 millions de dollars | 130,4 millions de dollars |
| Revenus de produits nets | 55,5 millions de dollars | 40,8 millions de dollars | 158,6 millions de dollars | 116,2 millions de dollars |
| Licence, collaboration et revenus de redevance | 12,3 millions de dollars | 13,7 millions de dollars | 16,7 millions de dollars | 14,2 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 6,0 millions de dollars, contre 6,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes est passé à 22,7 millions de dollars, contre 8,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Marge brute pour le troisième trimestre 2024 était d'environ 91%, contre 88% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été de 42,4 millions de dollars, contre 47,8 millions de dollars en troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois, les dépenses SG&A ont totalisé 135,0 millions de dollars contre 145,0 millions de dollars l'année précédente l'année précédente .
| SG & a une ventilation des dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Salaires et avantages | 17,6 millions de dollars | 19,6 millions de dollars |
| Frais professionnels | 12,0 millions de dollars | 12,7 millions de dollars |
| Compensation basée sur les actions | 7,8 millions de dollars | 9,6 millions de dollars |
| Autres coûts | 4,0 millions de dollars | 6,9 millions de dollars |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le troisième trimestre 2024 s'élevaient à 3,0 millions de dollars, contre 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois, les dépenses de R&D étaient de 12,7 millions de dollars, contre 39,4 millions de dollars dans le même délai l'année dernière.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Aurinia avait des espèces, des équivalents de trésorerie et une trésorerie restreinte d'environ 37,1 millions de dollars, ainsi que des investissements totalisant 311,6 millions de dollars. Cela se compare à 48,9 millions de dollars en espèces et à 301,8 millions de dollars d'investissements au 31 décembre 2023.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,1 millions de dollars | 48,9 millions de dollars |
| Investissements | 311,6 millions de dollars | 301,8 millions de dollars | Fonds de roulement | 361,9 millions de dollars | 347,6 millions de dollars |
Revenu net (perte)
L'Aurinia a déclaré un bénéfice net de 14,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 13,4 millions de dollars pour le tri en 2023.
Performance du stock
Les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation étaient de 143,1 millions pour le troisième trimestre 2024, conduisant à un revenu net dilué par action de 0,10 $, par opposition à une perte diluée par action de (0,09) au troisième trimestre 2023.
Partenariats stratégiques
Aurinia a un accord de collaboration avec Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., qui comprend un paiement jalon de 10 millions de dollars reçu au troisième trimestre 2024 pour l'approbation de Lupkynis au Japon. L'accord comprend également des redevances à plusieurs niveaux allant de 10% à 20% sur les ventes de produits nets par Otsuka.
Développements récents
En février 2024, Aurinia a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 150 millions de dollars, reflétant la confiance de la direction dans les perspectives de croissance de l'entreprise. De plus, la société a subi une restructuration stratégique pour améliorer l'efficacité opérationnelle, visant des économies de trésorerie annualisées dépassant 40 millions de dollars.
Position sur le marché
L'Aurinia Lupkynis a capturé une augmentation des parts de marché, avec environ 2 422 patients en traitement au 30 septembre 2024, contre 1 939 patients un an plus tôt. Le taux de persistance de 12 mois de la société s'est amélioré à 57%, contre 54% en glissement annuel.
Comment Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) fait de l'argent
Sources de revenus
Aurinia Pharmaceuticals génère des revenus principalement par la vente de son produit Lupkynis (voclosporine), un médicament approuvé pour le traitement de la néphrite lupus (LN). La société possède deux principales sources de revenus:
- Revenus de produits provenant des ventes directes de Lupkynis.
- Licence, collaboration et revenus de redevances des partenariats, notamment avec Otsuka Pharmaceutical.
Revenus de produits
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Aurinia a déclaré un chiffre d'affaires net de 55,5 millions de dollars, contre 40,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets du produit ont atteint 158,6 millions de dollars par rapport à 116,2 $ millions en 2023. L'augmentation des ventes reflète une plus grande pénétration du marché et une augmentation du nombre de patients utilisant Lupkynis:
| Période | Revenu net des produits (millions de dollars) | Patients en thérapie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 55.5 | 2,422 |
| Q3 2023 | 40.8 | 1,939 |
| 9m 2024 | 158.6 | N / A |
| 9m 2023 | 116.2 | N / A |
Revenus de collaboration
Aurinia gagne également des revenus grâce à des accords de collaboration et de licence. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la licence, la collaboration et les revenus de redevance se sont élevées à 12,3 millions de dollars, tandis que pour les neuf mois, ces revenus ont totalisé 16,7 millions de dollars. Cela comprend les paiements d'étape d'Otsuka Pharmaceutical, comme un paiement de 10 millions de dollars pour l'approbation de Lupkynis au Japon:
| Période | Revenus de collaboration (millions de dollars) |
|---|---|
| Q3 2024 | 12.3 |
| Q3 2023 | 13.7 |
| 9m 2024 | 16.7 |
| 9m 2023 | 14.2 |
Distribution des clients
La majorité des revenus d'Aurinia proviennent de deux pharmacies spécialisées principales, qui représentaient environ 81% du total des revenus nets au troisième trime au troisième trimestre 2024:
| Type de client | Pourcentage du total des revenus nets | Période |
|---|---|---|
| Pharmacies spécialisées principales | 81% | Q3 2024 |
| Partenariat de collaboration | 16% | Q3 2024 |
| Pharmacies spécialisées principales | 87% | 9m 2024 |
| Partenariat de collaboration | 11% | 9m 2024 |
Structure des coûts
Le coût des ventes d'Aurinia pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 6,0 millions de dollars, contre 6,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La marge brute du troisième trimestre 2024 était d'environ 91%, contre 88% au troisième trime Les coûts et l'efficacité accrue ont contribué à cette amélioration de la marge:
| Période | Coût des ventes (millions de dollars) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 6.0 | 91% |
| Q3 2023 | 6.8 | 88% |
| 9m 2024 | 22.7 | 87% |
| 9m 2023 | 8.8 | 93% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été de 42,4 millions de dollars, contre 47,8 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont considérablement diminué à 3,0 millions de dollars, contre 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023:
| Période | Dépenses SG et A (millions de dollars) | Dépenses de R&D (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 42.4 | 3.0 |
| Q3 2023 | 47.8 | 13.6 |
| 9m 2024 | 135.0 | 12.7 |
| 9m 2023 | 145.0 | 39.4 |
Revenu net
L'Aurinia a déclaré un bénéfice net de 14,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 13,4 millions de dollars au troisième trime Au cours de la perte de 51,1 millions de dollars l'année précédente:
| Période | Revenu net (millions de dollars) |
|---|---|
| Q3 2024 | 14.4 |
| Q3 2023 | (13.4) |
| 9m 2024 | 4.3 |
| 9m 2023 | (51.1) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Aurinia avait des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes totalisant environ 37,1 millions de dollars, ainsi que des investissements de 311,6 millions de dollars. Cela représente une augmentation de la liquidité par rapport au 31 décembre 2023, lorsque ces chiffres étaient respectivement de 48,9 millions de dollars et 301,8 millions de dollars:
| Article | Montant (millions de dollars) | Date |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37.1 | 30 septembre 2024 |
| Investissements | 311.6 | 30 septembre 2024 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 48.9 | 31 décembre 2023 |
| Investissements | 301.8 | 31 décembre 2023 |
Perspectives futures
Aurinia se concentre sur la croissance continue de Lupkynis et développe son actif de pipeline AUR200. La restructuration stratégique de l'entreprise devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer la valeur des actionnaires.
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.