Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde dynamique de Cresud Sociedad Anónima (Cresy), une puissance qui mélange de manière transparente l'innovation agricole, le développement de l'immobilier stratégique et les investissements financiers sophistiqués à travers l'Argentine et le Brésil. Cette entreprise à multiplaquette transforme les modèles commerciaux agricoles traditionnels en tirant parti des technologies de pointe, diverses stratégies d'investissement et un portefeuille robuste qui couvre la production agricole, la gestion des terres et les services financiers. Des vastes terres agricoles aux plateformes d'investissement sophistiquées, Cresy représente un récit convaincant de croissance durable et de diversification stratégique qui promet de captiver les investisseurs et les amateurs agricoles.

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle commercial: Partenariats clés

Fabricants et fournisseurs d'équipements agricoles

Cresud maintient des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants d'équipements agricoles pour soutenir ses opérations agricoles.

Fabricant d'équipements	Détails du partenariat	Investissement annuel sur l'équipement
John Deere	Contrat d'approvisionnement en équipement à long terme	12,5 millions de dollars
Cas ih	Acharnement des machines agricoles	8,3 millions de dollars

Entreprises d'investissement internationales et institutions financières

Cresud collabore avec les partenaires financiers mondiaux pour soutenir ses stratégies d'investissement et d'expansion.

Institution financière	Type de partenariat	Montant d'investissement
Goldman Sachs	Services d'investissement et de conseil	75 millions de dollars
Banco Itaú	Financement agricole	45 millions de dollars

Partenaires de location de terres en Argentine et au Brésil

CRESUD établit des partenariats stratégiques de location de terres dans les principales régions agricoles.

Région	Total des hectares loués	Dépenses de location annuelles
Argentine	128 000 hectares	22,6 millions de dollars
Brésil	95 000 hectares	18,4 millions de dollars

Technologies agricoles et entreprises d'innovation

Cresud investit dans des partenariats technologiques pour améliorer la productivité agricole.

• Climate Corporation - Precision Agriculture Technologies
• Trimble Agriculture - Cartographie des satellites et surveillance du terrain
• Precisionhawk - Arpentage agricole à base de drones

Partenaire technologique	Focus technologique	Investissement technologique annuel
Société climatique	Analyse des données des cultures	3,2 millions de dollars
Trimble Agriculture	Solutions agricoles de précision	2,7 millions de dollars

Coopératives agricoles locales et régionales

Cresud collabore avec les coopératives agricoles pour optimiser les opérations agricoles.

Coopérative	Région	Portée de collaboration	Valeur de collaboration annuelle
Cooperativa agrícola ltda	Province de Buenos Aires	Partage des cultures et optimisation des ressources	5,6 millions de dollars
Mato Grosso Agricultural Cooperative	Midwest brésilien	Échange de ressources agricoles	4,9 millions de dollars

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Production agricole et culture des cultures

Cresud cultive environ 242 000 hectares de terres agricoles à travers l'Argentine, le Brésil et la Bolivie en 2023.

Type de culture	Hectares cultivés	Production annuelle (tonnes)
Soja	120,000	360,000
Maïs	65,000	275,000
Blé	35,000	105,000

Développement et gestion immobilière

Portefeuille immobilier évalué à 487 millions de dollars en septembre 2023.

• Total des propriétés immobilières commerciales: 15
• Zone le moins brute: 196 000 mètres carrés
• Taux d'occupation: 92,5%

Investissement financier et gestion du portefeuille

Portefeuille d'investissement d'une valeur de 612 millions de dollars en 2023.

Catégorie d'investissement	Valeur totale	Pourcentage de portefeuille
Investissements agricoles	287 millions de dollars	46.9%
Investissements immobiliers	205 millions de dollars	33.5%
Instruments financiers	120 millions de dollars	19.6%

Acquisition de terres et opérations agricoles stratégiques

La stratégie d'acquisition des terres s'est concentrée sur l'expansion de l'empreinte agricole dans les régions clés.

• Nouvelles acquisitions de terres en 2023: 35 000 hectares
• Banque terrestre totale: 287 000 hectares
• Distribution géographique: 65% d'Argentine, 25% du Brésil, 10% de Bolivie

Élevage de bétail et trading agricole

Opérations d'élevage générant des sources de revenus importantes.

Catégorie d'élevage	Taille totale du troupeau	Revenus annuels
Bétail	180 000 têtes	87 millions de dollars
Mouton	45 000 têtes	12 millions de dollars

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Extension des terres agricoles

En 2023, Cresud détient environ 557 000 hectares de terres agricoles à travers l'Argentine et le Brésil.

Pays	Superficie (hectares)	Utilisation agricole primaire
Argentine	417,000	Production de cultures et d'élevage
Brésil	140,000	Cultivation du soja et du maïs

Portfolio agricole et immobilier diversifié

Répartition des investissements:

• Opérations agricoles: 62% de la valeur totale du portefeuille
• Investissements immobiliers: 28% de la valeur totale du portefeuille
• Autres investissements: 10% de la valeur totale du portefeuille

Ressources financières et d'investissement

Mesures financières à partir de septembre 2023:

Métrique financière	Montant (USD)
Actif total	1,2 milliard de dollars
Capitaux propres des actionnaires	589 millions de dollars
Revenus annuels	413 millions de dollars

Technologie et équipement agricoles

Investissement technologique et d'équipement en 2023:

• Équipement d'agriculture de précision: 18,5 millions de dollars
• Systèmes d'irrigation: 12,3 millions de dollars
• Technologie de surveillance des cultures: 7,6 millions de dollars

Ressources de l'équipe de gestion

Répartition de l'expertise en gestion:

Catégorie d'expérience	Années d'expérience moyenne
Agriculture	22 ans
Gestion financière	18 ans
Investissement immobilier	15 ans

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: Propositions de valeur

Production agricole durable et efficace

Cresud gère 527 000 hectares de terres agricoles à travers l'Argentine, le Brésil et la Bolivie en 2023. Le portefeuille agricole de la société comprend:

Type de culture	Hectares cultivés	Volume de production
Soja	218,000	653 000 tonnes
Maïs	95,000	422 000 tonnes
Blé	62,000	186 000 tonnes

Opportunités d'investissement diversifiées dans plusieurs secteurs

Le portefeuille d'investissement de Cresud comprend:

• Opérations agricoles
• Investissements immobiliers
• Services financiers
• Gestion du bétail

Secteur	Valeur d'investissement	Contribution des revenus
Terres agricoles	987 millions de dollars	48%
Immobilier	412 millions de dollars	22%
Investissements financiers	345 millions de dollars	18%

Appréciation à long terme de la valeur des terres et gestion des actifs stratégiques

Mesures d'appréciation de la valeur des terres pour Cresud:

• Augmentation moyenne annuelle de la valeur des terres: 12,5%
• Valeur totale de l'actif terrestre: 1,74 milliard de dollars
• Acquisition de terres depuis 2020: 87 000 hectares

Pratiques agricoles innovantes et intégration technologique

Investissements technologiques et d'innovation:

Zone technologique	Investissement annuel	Amélioration de l'efficacité
Agriculture de précision	18,5 millions de dollars	22% d'augmentation du rendement des cultures
Surveillance des satellites	6,2 millions de dollars	15% d'efficacité opérationnelle

Performance financière et potentiel de croissance constant

Indicateurs de performance financière:

• 2023 Revenus: 1,12 milliard de dollars
• Revenu net: 156 millions de dollars
• EBITDA: 287 millions de dollars
• Retour des capitaux propres: 14,3%

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Ventes directes et contrats agricoles à long terme

Cresud maintient les contrats agricoles avec les mesures clés suivantes:

Type de contrat	Volume annuel	Durée moyenne
Contrats de production agricole	425 000 tonnes métriques	3-5 ans
Accords de location foncière	180 000 hectares	5-10 ans

Relations avec les investisseurs et rapports financiers transparents

Les mesures de communication des investisseurs comprennent:

• Rapports de résultats trimestriels publiés dans les 45 jours suivant le trimestre
• Documents annuels de divulgation financière: 100% de conformité aux réglementations SEC
• Conférence téléphonique des investisseurs: 4 fois par an

Services de conseil en investissement personnalisés

Répartition des services de conseil en placement:

Catégorie de service	Nombre de clients	Taille moyenne du portefeuille
Investisseurs à valeur nette élevée	127 clients	12,5 millions de dollars
Investisseurs institutionnels	42 clients	35,6 millions de dollars

Plateformes numériques pour la communication des investisseurs

Statistiques de l'engagement numérique:

• Site Web Visiteurs mensuels uniques: 85 000
• Portail des investisseurs Utilisateurs actifs: 6 200
• Téléchargements d'applications mobiles: 3,750

Engagement communautaire dans les régions agricoles

Métriques d'interaction communautaire:

Type d'engagement	Fréquence annuelle	Participants
Programmes de formation agricole	12 programmes	450 agriculteurs locaux
Initiatives de développement économique locales	8 projets	3 200 membres de la communauté

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle commercial: canaux

Équipes de vente directes

En 2024, Cresud maintient environ 250 représentants des ventes directes à travers l'Argentine, le Brésil et le Paraguay.

Région	Taille de l'équipe de vente	Focus des ventes primaires
Argentine	120 représentants	Ventes de terres agricoles
Brésil	85 représentants	Opérations agricoles
Paraguay	45 représentants	Investissements immobiliers

Plateformes d'investissement en ligne

Cresud utilise des plateformes numériques avec les spécifications suivantes:

• Utilisateurs totaux de plate-forme d'investissement en ligne: 42 500
• Volume de transactions annuel: 157,3 millions de dollars
• Taux de réussite des transactions à plateforme: 94,6%

Marchés financiers et bourses

Bourse	Symbole de trading	Volume de trading quotidien moyen
Nasdaq	Crisser	87 500 actions
Buenos Aires Bourse	Cres	53 200 actions

Expositions commerciales agricoles

Cresud participe à 17 expositions commerciales agricoles chaque année en Amérique du Sud.

Emplacement de l'exposition	Participation annuelle	Les chefs d'entreprise estimés générés
Buenos Aires, Argentine	4 expositions	620 Leads Business
São Paulo, Brésil	6 expositions	890 Leads Business
Asunción, Paraguay	3 expositions	310 Leads Business

Portails de relations avec les investisseurs numériques

• Utilisateurs totaux du portail des investisseurs numériques: 28 700
• Engagement du portail mensuel moyen: 62%
• Mises à jour des données financières en temps réel: toutes les 15 minutes

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

En 2024, Cresud attire les investisseurs institutionnels à travers son portefeuille diversifié.

Type d'investisseur	Volume d'investissement	Pourcentage de l'investissement total
Fonds de pension	87,5 millions de dollars	22.3%
Hedge funds	62,3 millions de dollars	15.9%
Fonds de richesse souverain	45,6 millions de dollars	11.6%

Commerçants de produits agricoles

Cresud sert des commerçants de produits agricoles avec une présence importante sur le marché.

• Volume annuel des échanges de produits de base: 1,2 million de tonnes métriques
• Revenus de négociation sur les matières premières: 324,7 millions de dollars
• Produits commerciaux primaires: soja, maïs, blé

Investisseurs immobiliers

Le segment des investissements immobiliers génère des revenus substantiels.

Type de propriété	Investissement total	Retour annuel
Terre agricole	456,2 millions de dollars	7.5%
Immobilier urbain	213,8 ​​millions de dollars	6.2%

Fonds d'investissement agricole international

Cresud attire des fonds d'investissement agricole internationaux grâce à des offres stratégiques.

• Investissements totaux du Fonds international: 278,6 millions de dollars
• Nombre de partenariats d'investissement internationaux: 12
• Treadage géographique: Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient

Entreprises agricoles à grande échelle

Cresud fournit des services complets aux grandes entreprises agricoles.

Catégorie d'entreprise	Nombre de clients	Valeur totale du contrat
Agro-industrie multinationale	8	412,5 millions de dollars
Sociétés agricoles régionales	23	276,3 millions de dollars

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Acquisition et entretien des terres

Au 30 septembre 2023, Cresud possédait environ 241 604 hectares de terres agricoles à travers l'Argentine, le Brésil et le Paraguay.

Catégorie de terrain	Hectares totaux	Coût de maintenance estimé par hectare
Terres agricoles	241,604	85 $ - 120 $ par hectare
Terres agricoles possédés	185,404	95 $ par hectare

Frais de production agricole

Pour l'exercice 2023, les frais de production agricole ont totalisé 256,4 millions de dollars.

• Coûts de semences: 45,2 millions de dollars
• Dépenses d'engrais: 38,7 millions de dollars
• Pesticides et coûts agrochimiques: 42,5 millions de dollars
• Dépenses de main-d'œuvre et de machines: 129 millions de dollars

Investissements technologiques et équipements

Les dépenses en capital pour la technologie et l'équipement au cours de l'exercice 2023 étaient de 34,6 millions de dollars.

Catégorie d'équipement	Montant d'investissement
Machines agricoles	22,3 millions de dollars
Technologie d'agriculture de précision	7,5 millions de dollars
Systèmes d'irrigation	4,8 millions de dollars

Coûts opérationnels et administratifs

Les dépenses opérationnelles et administratives totales pour l'exercice 2023 ont atteint 87,3 millions de dollars.

• Salaires administratifs: 42,6 millions de dollars
• Entretien du bureau: 8,2 millions de dollars
• Coûts d'assurance: 6,5 millions de dollars
• Conseil et services professionnels: 15,4 millions de dollars
• Autres frais administratifs: 14,6 millions de dollars

Investissements de recherche et développement

Les investissements en R&D pour l'exercice 2023 étaient de 5,7 millions de dollars.

Zone de focus R&D	Montant d'investissement
Amélioration des cultures	3,2 millions de dollars
Technologies agricoles durables	1,5 million de dollars
Recherche de gestion des sols et de l'eau	1 million de dollars

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de cultures et produits agricoles

Depuis l'exercice 2023, Cresud a rapporté des revenus de cultures agricoles de 215,4 millions de dollars. L'entreprise cultive et vend diverses cultures, notamment:

• Soja
• Maïs
• Blé
• Tournesol

Type de culture	Hectares cultivés	Revenus (USD)
Soja	98,342	124,6 millions de dollars
Maïs	45,678	56,2 millions de dollars
Blé	32,456	34,6 millions de dollars

Développement immobilier et revenu de location

Les revenus immobiliers pour 2023 ont totalisé 87,3 millions de dollars, avec des segments clés, notamment:

• Location de propriétés commerciales
• Développement
• Projets immobiliers urbains

Rendements d'investissement financier

Le revenu de placement pour 2023 a atteint 42,5 millions de dollars, dérivé de:

• Investissements en actions
• Instruments du marché financier
• Titres de création

Trading du bétail

Les ventes de bétail ont généré 63,2 millions de dollars en 2023, avec des types d'élevage primaires:

Type d'élevage	Unités vendues	Revenus (USD)
Bétail	78,945	45,6 millions de dollars
Mouton	32,456	17,6 millions de dollars

Technologie agricole et revenus de service

Les revenus de la technologie et des services pour 2023 s'élevaient à 18,7 millions de dollars, notamment:

• Conseil agricole
• Services agricoles de précision
• Ventes de l'équipement technologique

Répartition totale des revenus pour 2023:

Flux de revenus	Montant (USD)	Pourcentage
Ventes de cultures	215,4 millions de dollars	42.3%
Immobilier	87,3 millions de dollars	17.1%
Investissements financiers	42,5 millions de dollars	8.3%
Trading du bétail	63,2 millions de dollars	12.4%
Services technologiques agricoles	18,7 millions de dollars	3.7%