RPT Realty (RPT): Canvas Business Model [Jan-2025 MISE À JOUR]

Dans le monde dynamique de l'investissement immobilier, RPT Realty apparaît comme une puissance stratégique, transformant la gestion des propriétés commerciales en une entreprise sophistiquée et axée sur les données. En fabriquant méticuleusement un modèle commercial complet qui équilibre la technologie innovante, les partenariats stratégiques et divers sources de revenus, RPT Realty s'est positionné comme un acteur formidable dans le paysage immobilier compétitif. Leur approche unique mélange la gestion immobilière professionnelle avec des stratégies d'investissement intelligentes, créant de la valeur pour les locataires, les investisseurs et les parties prenantes à travers une toile commerciale holistique et avant-gardiste qui promet la stabilité, la croissance et les performances cohérentes.

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés de gestion immobilière

RPT Realty collabore avec les sociétés de gestion immobilière suivantes:

Nom de l'entreprise	Détails du partenariat	Nombre de propriétés gérées
Cushman & Wakefield	Services de gestion immobilière complets	32 propriétés de vente au détail
Groupe CBRE	Optimisation des actifs et gestion des locataires	18 propriétés commerciales

Trusts de placement immobilier (FPI)

Les principaux partenariats REIT comprennent:

• Kimco Realty Corporation
• Weingarten Realty Investors
• Federal Realty Investment Trust

Promoteurs immobiliers commerciaux et commerciaux

Partenariats de développement stratégique:

Promoteur	Type de collaboration	Valeur totale du projet
Groupe de propriétés Simon	Réaménagement du centre de vente au détail	175 millions de dollars
Centres de régence	Développement immobilier à usage mixte	225 millions de dollars

Institutions et prêteurs financiers

Partenariats financiers clés:

• JPMorgan Chase - Facilité de crédit de 350 millions de dollars
• Bank of America - Prêt renouvelable de 250 millions de dollars
• Wells Fargo - Financement à long terme de 200 millions de dollars

Fournisseurs de services technologiques

Métriques de partenariat technologique:

Fournisseur de technologie	Type de service	Investissement technologique annuel
VTS	Plate-forme de gestion des baux	1,2 million de dollars
Systèmes Yardi	Logiciel de gestion immobilière	$850,000

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer des propriétés immobilières commerciales

Au quatrième trimestre 2023, RPT Realty possède 49 centres commerciaux totalisant 12,7 millions de pieds carrés dans 19 États. Le portefeuille est évalué à environ 2,3 milliards de dollars d'actifs immobiliers totaux.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Centres de détail	49	12,7 millions de pieds carrés

Location et maintien des espaces de vente au détail et de bureaux

RPT maintient un taux d'occupation de 92,7% sur son portefeuille au 31 décembre 2023.

• Terme de location moyenne: 5,4 ans
• Loyer de base annualisé: 222,2 millions de dollars
• Taux de rétention des locataires: 72,4%

Optimisation du portefeuille et investissements immobiliers stratégiques

En 2023, RPT a terminé les dispositions de propriété totalisant 186,3 millions de dollars et acquise des propriétés d'une valeur de 78,5 millions de dollars.

Activité d'investissement	Valeur totale
Disposition des biens	186,3 millions de dollars
Acquisitions de biens	78,5 millions de dollars

Gestion des actifs et suivi des performances

RPT a déclaré que les fonds d'opérations (FFO) de 124,1 millions de dollars pour l'exercice 2023.

• Croissance du revenu d'exploitation net de même propriété (NOI): 3,2%
• Ratio de capitalisation de la dette / totale: 45,6%

Effectuer une évaluation des biens et des études de marché

RPT se concentre sur les centres de vente au détail aux épiceries et basés sur la nécessité sur les marchés à forte croissance.

Concentration du marché	Pourcentage
Top 10 marchés	68% du portefeuille total
Centres ancrés d'épicerie	82% du portefeuille total

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié de propriétés commerciales et de vente au détail

Au quatrième trimestre 2023, RPT Realty possède 49 propriétés totalisant 12,9 millions de pieds carrés d'espace de vente au détail. La distribution des biens comprend:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Centres commerciaux en plein air	41	10,5 millions de pieds carrés
Propriétés à usage mixte	8	2,4 millions de pieds carrés

Équipe de gestion immobilière expérimentée

Composition du leadership à partir de 2024:

• Équipe de direction totale: 7 membres
• Expérience moyenne de l'industrie: 22 ans
• Mandat moyen avec RPT: 9 ans

Fonds de capital financier et d'investissement solides

Mesures financières pour 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	3,8 milliards de dollars
Total des capitaux propres	1,6 milliard de dollars
Facilité de crédit disponible	500 millions de dollars

Plateformes de technologie de gestion immobilière avancée

Investissements infrastructures technologiques en 2023:

• Dépenses informatiques annuelles: 4,2 millions de dollars
• Systèmes de gestion immobilière basés sur le cloud
• Technologies de suivi de l'occupation en temps réel

Réseau étendu de connexions de l'industrie

Composition du réseau à partir de 2024:

• Relations actives sur les locataires: 350+ détaillants nationaux et régionaux
• Partenariats stratégiques: 45 entreprises immobilières commerciales
• Réseau d'investissement: 22 investisseurs institutionnels

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Propriétés commerciales de haute qualité et stratégiquement situées

RPT Realty possède 276 propriétés au quatrième trimestre 2023, totalisant 50,4 millions de pieds carrés d'espace de vente au détail. La composition du portefeuille comprend:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Centres commerciaux en plein air	274	49,2 millions de pieds carrés
Centres ancrés d'épicerie	202	35,6 millions de pieds carrés

Sompte de revenu stable et cohérent de la location de biens

Performance financière pour 2023:

• Revenu total: 631,2 millions de dollars
• Revenu locatif: 567,9 millions de dollars
• Taux d'occupation: 92,4%
• Terme de location moyenne: 5,2 ans

Gestion et maintenance immobilières professionnelles

Métriques d'efficacité de la gestion:

Métrique	Valeur
Dépenses d'exploitation	163,5 millions de dollars
Coût de gestion immobilière	42,6 millions de dollars
Dépenses d'entretien	37,8 millions de dollars

Options d'investissement immobilier transparent et convivial pour les investisseurs

Indicateurs financiers liés aux investisseurs:

• Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
• Rendement des dividendes: 5,6%
• Ratio Price / Fffo: 12,3x
• Rendement total des actionnaires en 2023: 17,4%

Potentiel d'appréciation du capital à long terme

Mesures d'appréciation du capital:

Période	Croissance de la valeur de la propriété	Rendement total de l'investissement
2022-2023	6.7%	22.1%
Taux de croissance annuel composé à 5 ans	4.9%	15.6%

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestion directe des comptes pour les locataires immobiliers

RPT Realty gère 275 propriétés avec environ 1 850 comptes de locataires commerciaux au total au quatrième trimestre 2023.

Métriques de gestion des comptes	2023 données
Propriétés gérées totales	275
Comptes totaux de locataires	1,850
Taille de l'équipe de gestion du compte	42

Performance régulière et rapport financier

RPT fournit des rapports financiers trimestriels avec un taux d'engagement des locataires de 98,6%. La société génère des packages de rapports complets, notamment:

• Analyse des coûts d'occupation
• Métriques de performance locative
• Mises à jour de l'évaluation de la propriété

Portails de locataires en ligne et plateformes de communication

Statistiques d'utilisation de la plate-forme numérique pour 2023:

Métrique de la plate-forme	Pourcentage
Taux d'adoption du portail des locataires	87.3%
Utilisation du paiement en ligne du loyer	92.1%
Application mobile utilisateurs actifs	76.5%

Services de gestion immobilière personnalisés

RPT propose des approches de gestion personnalisées avec des niveaux de service spécialisés en fonction de la taille et de la complexité du portefeuille de locataires.

• Portfolio des petits locataires: ensemble d'assistance standard
• Portfolio de locataires moyens: services de support améliorés
• Grand portefeuille de locataires: gestion des comptes dédiés

Maintenance et support proactifs

Mesures de réponse de maintenance pour 2023:

Métrique de réponse de maintenance	Performance
Temps de réponse moyen	2,3 heures
Demandes de maintenance annuelles	4,275
Taux de résolution de premier appel	89.7%

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: canaux

Listes de sites Web d'entreprise et de propriétés en ligne

RPT Realty utilise son site Web d'entreprise rpTrealty.com avec 247 listes de propriétés au T2 2023. La plate-forme numérique génère 38% des demandes totales de location.

Canal numérique	Métriques de performance
Trafic	1,2 million de visiteurs annuels
Vues de propriétés en ligne	523 000 Page de propriété mensuelle View

Équipes de vente directe et de location

RPT maintient 42 professionnels directs des ventes sur 12 marchés régionaux. L'équipe génère 214,6 millions de dollars de revenus de location annuels.

• Le membre moyen de l'équipe gère 18-22 transactions immobilières chaque année
• L'équipe de vente directe couvre 89 centres de détail à l'échelle nationale

Conférences d'investissement immobilier

Participe à 17 conférences d'investisseurs annuelles avec un investissement marketing de 8,3 millions de dollars.

Plateformes de marketing numérique et de relations avec les investisseurs

Expulse 4 canaux de communication des investisseurs numériques principaux:

• Webdiffusions sur les résultats trimestriels
• Plateformes de présentation des investisseurs
• Référentiels de dépôt de la SEC
• Réseaux de communication des investisseurs institutionnels

Réseaux de gestion des courtiers et immobiliers

Entretient des relations avec 326 sociétés de courtage immobilier commerciales. Le réseau représente 62% des canaux d'acquisition potentiels des locataires.

Métrique du réseau	2024 données
Partenariats de courtiers actifs	326 entreprises
Volume de référence annuel	412 Transactions immobilières commerciales

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Locataires de propriétés commerciales

Au quatrième trimestre 2023, RPT Realty gère 49 centres commerciaux avec 13,5 millions de pieds carrés de zone de location brute. Le portefeuille se compose de:

Type de locataire	Pourcentage de portefeuille	Nombre de locataires
Centres ancrés d'épicerie	58%	276 locataires
Centres de vente au détail en plein air	42%	194 locataires

Les locataires de l'espace de vente au détail

Les locataires de la RPT profile Comprend:

• Taux d'occupation moyen des locataires: 92,4%
• Taux de rétention des locataires: 68,3%
• Terme de location moyenne: 5,2 ans

Investisseurs institutionnels

RPT Realty attire les investisseurs institutionnels avec:

Catégorie d'investisseurs	Montant d'investissement	Pourcentage de l'investissement total
Fonds de pension	412 millions de dollars	35%
Compagnies d'assurance	287 millions de dollars	24%
Conseillers en placement	368 millions de dollars	31%

Fonds d'investissement immobilier

Répartition des fonds d'investissement pour RPT Realty:

• Total des actifs du Fonds d'investissement immobilier: 1,2 milliard de dollars
• Nombre de fonds d'investissement actifs: 7
• Taille moyenne du fonds: 171 millions de dollars

Petites et moyennes entreprises

La composition des locataires commerciaux de petite à moyenne taille de RPT:

Catégorie d'entreprise	Nombre de locataires	Pourcentage du total des locataires
Services de vente au détail	126	42%
Nourriture et restauration	84	28%
Services professionnels	90	30%

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

En 2023, RPT Realty a dépensé 206,3 millions de dollars en acquisitions de biens. L'investissement total de l'entreprise dans les propriétés immobilières a été stratégiquement allouée entre différents segments de marché.

Type de propriété	Coût d'acquisition	Nombre de propriétés
Centres de détail	156,7 millions de dollars	28
Propriétés à usage mixte	49,6 millions de dollars	12

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

Les dépenses annuelles de maintenance des biens et de rénovation pour RPT Realty ont totalisé 42,5 millions de dollars en 2023.

• Entretien de routine: 18,2 millions de dollars
• Rénovations majeures: 24,3 millions de dollars

Salaires des employés et frais généraux opérationnels

Les dépenses totales liées aux employés pour RPT Realty en 2023 étaient de 37,8 millions de dollars.

Catégorie	Frais
Salaires de base	28,5 millions de dollars
Avantages et bonus	9,3 millions de dollars

Infrastructure de technologie et de gestion

Les investissements technologiques et infrastructures se sont élevés à 6,7 millions de dollars en 2023.

• Systèmes informatiques: 3,9 millions de dollars
• Plateformes logicielles et numériques: 2,8 millions de dollars

Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs

Les dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs pour 2023 étaient de 5,2 millions de dollars.

Canal de marketing	Frais
Marketing numérique	2,6 millions de dollars
Communications des investisseurs	1,8 million de dollars
Marketing d'événement	0,8 million de dollars

RPT Realty (RPT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu locatif des propriétés commerciales

Au cours de l'exercice 2023, RPT Realty a généré 242,1 millions de dollars de revenus locatifs totaux. Le portefeuille se compose de 49 centres commerciaux en plein air dans 14 États, totalisant 12,5 millions de pieds carrés de superficie le moins.

Type de propriété	Revenus de location	Taux d'occupation
Centres ancrés d'épicerie	156,3 millions de dollars	94.2%
Centres d'électricité	85,8 millions de dollars	92.7%

Accords de location de propriété

La durée de bail moyenne des propriétés de RPT Realty est de 5,4 ans. Le loyer de base moyen pondéré par pied carré était de 17,35 $ en 2023.

• Revenu total de location: 267,5 millions de dollars
• Taux de renouvellement de location: 68,3%
• Taux de rétention des locataires: 72,1%

Frais de gestion immobilière

Les frais de gestion immobilière pour 2023 ont totalisé 12,4 millions de dollars, ce qui représente 4,6% des revenus totaux.

Appréciation des actifs immobiliers

Valeur totale du portefeuille de biens au 31 décembre 2023: 3,2 milliards de dollars. Appréciation de la valeur de la propriété d'une année à l'autre: 5,7%.

Retours d'investissement du portefeuille immobilier

Fonds des opérations (FFO) pour 2023: 180,6 millions de dollars. FFO ajusté: 192,3 millions de dollars.

Métrique d'investissement	Valeur 2023
Return total d'investissement	7.9%
Rendement des dividendes	5.2%