RPT Realty (RPT): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico do investimento imobiliário, a RPT Realty surge como uma potência estratégica, transformando o gerenciamento de propriedades comerciais em uma empresa sofisticada e orientada a dados. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios abrangente que equilibra tecnologia inovadora, parcerias estratégicas e diversos fluxos de receita, a RPT Realty se posicionou como um participante formidável no cenário imobiliário competitivo. Sua abordagem única combina o gerenciamento profissional de propriedades com estratégias de investimento inteligentes, criando valor para inquilinos, investidores e partes interessadas através de uma tela de negócios holística e com visão de futuro que promete estabilidade, crescimento e desempenho consistente.

RPT Realty (RPT) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Empresas de gerenciamento de propriedades

A RPT Realty colabora com as seguintes empresas de gerenciamento de propriedades:

nome da empresa	Detalhes da parceria	Número de propriedades gerenciadas
Cushman & Wakefield	Serviços abrangentes de gerenciamento de propriedades	32 Propriedades de varejo
Grupo CBRE	Otimização de ativos e gerenciamento de inquilinos	18 propriedades comerciais

Funcionários de investimento imobiliário (REITs)

As principais parcerias do REIT incluem:

• Kimco Realty Corporation
• Weingarten Realty Investors
• Federal Realty Investment Trust

Propriedades comerciais e de varejo

Parcerias de desenvolvimento estratégico:

Desenvolvedor	Tipo de colaboração	Valor total do projeto
Grupo de Propriedade Simon	Reconstrução do centro de varejo	US $ 175 milhões
Centros de Regency	Desenvolvimento imobiliário de uso misto	US $ 225 milhões

Instituições financeiras e credores

Principais parcerias financeiras:

• JPMorgan Chase - Linha de crédito de US $ 350 milhões
• Bank of America - Empréstimo rotativo de US $ 250 milhões
• Wells Fargo - US $ 200 milhões de financiamento de longo prazo

Provedores de serviços de tecnologia

Métricas de parceria de tecnologia:

Provedor de tecnologia	Tipo de serviço	Investimento de tecnologia anual
VTS	Plataforma de gerenciamento de arrendamento	US $ 1,2 milhão
Sistemas Yardi	Software de gerenciamento de propriedades	$850,000

RPT Realty (RPT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar propriedades imobiliárias comerciais

A partir do quarto trimestre de 2023, a RPT Realty possui 49 shopping centers, totalizando 12,7 milhões de pés quadrados em 19 estados. O portfólio é avaliado em aproximadamente US $ 2,3 bilhões em ativos totais de propriedades.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Centros de varejo	49	12,7 milhões de pés quadrados

Arrendamento e manutenção de espaços de varejo e escritório

O RPT mantém uma taxa de ocupação de 92,7% em seu portfólio em 31 de dezembro de 2023.

• Termo médio de arrendamento: 5,4 anos
• Aluguel de base anualizado: US $ 222,2 milhões
• Taxa de retenção de inquilinos: 72,4%

Otimização de portfólio e investimentos em propriedades estratégicas

Em 2023, o RPT concluiu as disposições de propriedade, totalizando US $ 186,3 milhões e as propriedades adquiridas no valor de US $ 78,5 milhões.

Atividade de investimento	Valor total
Disposições de propriedade	US $ 186,3 milhões
Aquisições de propriedades	US $ 78,5 milhões

Gerenciamento de ativos e rastreamento de desempenho

O RPT registrou fundos de operações (AGL) de US $ 124,1 milhões para o ano fiscal de 2023.

• Receita operacional líquida da mesma propriedade (NOI): 3,2%
• Índice de capitalização dívida / total: 45,6%

Condução de avaliação de propriedades e pesquisa de mercado

O RPT se concentra nos centros de varejo ancorados e baseados em necessidade em mercados de alto crescimento.

Concentração de mercado	Percentagem
10 principais mercados	68% do portfólio total
Centros ancorados em supermercados	82% do portfólio total

RPT Realty (RPT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio diversificado de propriedades comerciais e de varejo

A partir do quarto trimestre de 2023, a RPT Realty possui 49 propriedades, totalizando 12,9 milhões de pés quadrados de espaço de varejo. A distribuição de propriedades inclui:

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Centers comerciais ao ar livre	41	10,5 milhões de pés quadrados
Propriedades de uso misto	8	2,4 milhões de pés quadrados

Equipe de gestão imobiliária experiente

Composição de liderança em 2024:

• Equipe Executiva Total: 7 membros
• Experiência média da indústria: 22 anos
• Posse média com RPT: 9 anos

Capital financeiro forte e fundos de investimento

Métricas financeiras para 2023:

Métrica financeira	Quantia
Total de ativos	US $ 3,8 bilhões
Patrimônio total	US $ 1,6 bilhão
Linha de crédito disponível	US $ 500 milhões

Plataformas avançadas de tecnologia de gerenciamento de propriedades

Investimentos de infraestrutura de tecnologia em 2023:

• Gastos anuais de TI: US $ 4,2 milhões
• Sistemas de gerenciamento de propriedades baseadas em nuvem
• Tecnologias de rastreamento de ocupação em tempo real

Extensa rede de conexões do setor

Composição da rede a partir de 2024:

• Relacionamentos de inquilinos ativos: mais de 350 varejistas nacionais e regionais
• Parcerias estratégicas: 45 empresas imobiliárias comerciais
• Rede de investimentos: 22 investidores institucionais

RPT Realty (RPT) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Propriedades comerciais de alta qualidade localizadas e localizadas

A RPT Realty possui 276 propriedades a partir do quarto trimestre de 2023, totalizando 50,4 milhões de pés quadrados de espaço de varejo. A composição do portfólio inclui:

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Centers comerciais ao ar livre	274	49,2 milhões de pés quadrados
Centros ancorados em supermercados	202	35,6 milhões de pés quadrados

Fluxos de renda estáveis ​​e consistentes do leasing de propriedades

Desempenho financeiro para 2023:

• Receita total: US $ 631,2 milhões
• Renda de aluguel: US $ 567,9 milhões
• Taxa de ocupação: 92,4%
• Termo médio de arrendamento: 5,2 anos

Gerenciamento de propriedades e manutenção profissional

Métricas de eficiência da gestão:

Métrica	Valor
Despesas operacionais	US $ 163,5 milhões
Custo de gerenciamento de propriedades	US $ 42,6 milhões
Gasto de manutenção	US $ 37,8 milhões

Opções de investimento imobiliário transparente e amigável para investidores

Indicadores financeiros relacionados ao investidor:

• Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
• Rendimento de dividendos: 5,6%
• Razão de preço-ffo: 12.3x
• Retorno total dos acionistas em 2023: 17,4%

Potencial para valorização de capital a longo prazo

Métricas de apreciação de capital:

Período	Crescimento do valor da propriedade	Retorno total do investimento
2022-2023	6.7%	22.1%
Taxa de crescimento anual composta de 5 anos	4.9%	15.6%

RPT Realty (RPT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Gerenciamento de conta direta para inquilinos de propriedades

A RPT Realty gerencia 275 propriedades com aproximadamente 1.850 contas totais de inquilinos comerciais a partir do quarto trimestre 2023. A empresa mantém uma equipe de gerenciamento de contas dedicada de 42 profissionais que lidam com interações de inquilinos.

Métricas de gerenciamento de contas	2023 dados
Total de propriedades gerenciadas	275
Contas totais de inquilino	1,850
Tamanho da equipe de gerenciamento de contas	42

Desempenho regular e relatórios financeiros

O RPT fornece relatórios financeiros trimestrais com taxa de engajamento de 98,6% do inquilino. A empresa gera pacotes de relatórios abrangentes, incluindo:

• Análise de custos de ocupação
• Métricas de desempenho de aluguel
• Atualizações de avaliação de propriedades

Portais de inquilinos online e plataformas de comunicação

Estatísticas de uso da plataforma digital para 2023:

Métrica da plataforma	Percentagem
Taxa de adoção do portal do inquilino	87.3%
Utilização de pagamento de aluguel online	92.1%
Usuários ativos de aplicativos móveis	76.5%

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

O RPT oferece abordagens de gerenciamento personalizadas com camadas de serviço especializadas com base no tamanho e complexidade do portfólio de inquilinos.

• Portfólio de inquilino pequeno: pacote de suporte padrão
• Portfólio de inquilinos médios: serviços de suporte aprimorados
• Grande portfólio de inquilinos: gerenciamento de contas dedicado

Manutenção e suporte proativos

Métricas de resposta à manutenção para 2023:

Métrica de resposta à manutenção	Desempenho
Tempo médio de resposta	2,3 horas
Pedidos anuais de manutenção	4,275
Taxa de resolução de primeira chamada	89.7%

RPT Realty (RPT) - Modelo de Negócios: Canais

Site corporativo e listagens de propriedades on -line

A RPT Realty utiliza seu site corporativo RPTrealty.com com 247 listagens de propriedades a partir do quarto trimestre 2023. A plataforma digital gera 38% do total de consultas de leasing.

Canal digital	Métricas de desempenho
Tráfego do site	1,2 milhão de visitantes anuais
Visualizações de propriedades online	523.000 visualizações mensais da página de propriedade

Equipes diretas de vendas e leasing

O RPT mantém 42 profissionais de vendas diretas em 12 mercados regionais. A equipe gera US $ 214,6 milhões em receita anual de leasing.

• O membro médio da equipe lida com 18-22 transações de propriedade anualmente
• A equipe de vendas direta cobre 89 centros de varejo em todo o país

Conferências de investimento imobiliário

Participa de 17 conferências anuais de investidores com investimentos de marketing de US $ 8,3 milhões.

Plataformas de marketing digital e relações com investidores

Alavanca 4 canais primários de comunicação de investidores digitais:

• Webcasts trimestrais de ganhos
• Plataformas de apresentação do investidor
• Sec Repositórios de arquivamento
• Redes institucionais de comunicação de investidores

Redes de gerenciamento de corretor e propriedade

Mantém o relacionamento com 326 corretor imobiliário comercial. A rede representa 62% dos potenciais canais de aquisição de inquilinos.

Métrica de rede	2024 dados
Parcerias de corretor ativo	326 empresas
Volume anual de referência	412 transações de propriedades comerciais

RPT Realty (RPT) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Inquilinos de propriedade comercial

As of Q4 2023, RPT Realty manages 49 shopping centers with 13.5 million square feet of gross leasable area. O portfólio consiste em:

Tipo de inquilino	Porcentagem de portfólio	Número de inquilinos
Centros ancorados em supermercados	58%	276 tenants
Centros de varejo ao ar livre	42%	194 inquilinos

Arrendatários do espaço de varejo

LENTAGES DE ESPAÇO DE VAREJO DE RPT profile Inclui:

• Taxa média de ocupação do inquilino: 92,4%
• Taxa de retenção de inquilinos: 68,3%
• Termo médio de arrendamento: 5,2 anos

Investidores institucionais

A RPT Realty atrai investidores institucionais com:

Categoria de investidores	Valor do investimento	Porcentagem de investimento total
Fundos de pensão	US $ 412 milhões	35%
Companhias de seguros	US $ 287 milhões	24%
Consultores de investimento	US $ 368 milhões	31%

Fundos de investimento imobiliário

Redução de fundos de investimento para RPT Realty:

• Total de ativos do fundo de investimento imobiliário: US $ 1,2 bilhão
• Número de fundos de investimento ativo: 7
• Tamanho médio do fundo: US $ 171 milhões

Pequenas e médias empresas

Composição de inquilinos de pequenos e médios da RPT:

Categoria de negócios	Número de inquilinos	Porcentagem do total de inquilinos
Serviços de varejo	126	42%
Comida e jantar	84	28%
Serviços profissionais	90	30%

RPT Realty (RPT) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas de aquisição de propriedades

In 2023, RPT Realty spent $206.3 million on property acquisitions. The company's total investment in real estate properties was strategically allocated across different market segments.

Tipo de propriedade	Custo de aquisição	Número de propriedades
Centros de varejo	US $ 156,7 milhões	28
Propriedades de uso misto	US $ 49,6 milhões	12

Custos de manutenção e renovação de propriedades

As despesas anuais de manutenção e renovação de propriedades da RPT Realty totalizaram US $ 42,5 milhões em 2023.

• Manutenção de rotina: US $ 18,2 milhões
• Principais reformas: US $ 24,3 milhões

Salários dos funcionários e sobrecarga operacional

As despesas totais relacionadas aos funcionários da RPT Realty em 2023 foram de US $ 37,8 milhões.

Categoria	Despesa
Salários da base	US $ 28,5 milhões
Benefícios e bônus	US $ 9,3 milhões

Infraestrutura de tecnologia e gerenciamento

Os investimentos em tecnologia e infraestrutura totalizaram US $ 6,7 milhões em 2023.

• Sistemas de TI: US $ 3,9 milhões
• Software e plataformas digitais: US $ 2,8 milhões

Despesas de marketing e relações com investidores

As despesas de marketing e relações com investidores para 2023 foram de US $ 5,2 milhões.

Canal de marketing	Despesa
Marketing digital	US $ 2,6 milhões
Comunicações de investidores	US $ 1,8 milhão
Marketing de eventos	US $ 0,8 milhão

RPT Realty (RPT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de propriedades comerciais

No ano fiscal de 2023, a RPT Realty gerou US $ 242,1 milhões em receita total de aluguel. O portfólio consiste em 49 shopping centers ao ar livre em 14 estados, totalizando 12,5 milhões de pés quadrados de área locável.

Tipo de propriedade	Receita de aluguel	Taxa de ocupação
Centros ancorados em supermercados	US $ 156,3 milhões	94.2%
Centros de potência	US $ 85,8 milhões	92.7%

Acordos de arrendamento de propriedades

O termo de arrendamento médio para propriedades RPT Realty é de 5,4 anos. O aluguel médio ponderado por pé quadrado foi de US $ 17,35 em 2023.

• Renda total do arrendamento: US $ 267,5 milhões
• Taxa de renovação do arrendamento: 68,3%
• Taxa de retenção de inquilinos: 72,1%

Taxas de gerenciamento de propriedades

As taxas de gerenciamento de propriedades para 2023 totalizaram US $ 12,4 milhões, representando 4,6% da receita total.

Apreciação de ativos imobiliários

Valor total do portfólio de propriedades em 31 de dezembro de 2023: US $ 3,2 bilhões. Apreciação do valor da propriedade ano a ano: 5,7%.

Retornos de investimento do portfólio de propriedades

Fundos das operações (FFO) para 2023: US $ 180,6 milhões. FFO ajustado: US $ 192,3 milhões.

Métrica de investimento	2023 valor
Retornos totais de investimento	7.9%
Rendimento de dividendos	5.2%