The Oncology Institute, Inc. (TOI): BCG Matrix [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique des soins Oncology, le Oncology Institute, Inc. (TOI) navigue sur un terrain stratégique complexe, où l'innovation répond aux réalités du marché. Grâce à l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston, TOI révèle un portefeuille nuancé de services de santé - des plateformes d'oncologie de précision de pointe aux possibilités de santé numériques émergentes, tout en gérant stratégiquement les marchés sous-performants et en tirant sur les réseaux communautaires établis. Cette rupture stratégique dévoile comment TOI se positionne comme une force transformatrice dans la prestation des soins contre le cancer, l'équilibrage du potentiel de croissance, la stabilité opérationnelle et l'innovation technologique.

Contexte de l'Institut Oncology, Inc. (TOI)

L'Oncology Institute, Inc. (TOI) est une entreprise de soins de santé spécialisée dans les soins en oncologie fondés sur la valeur. Fondée en 2011, l'organisation a son siège à Long Beach, en Californie. TOI se concentre sur la fourniture de soins complets du cancer grâce à un réseau d'oncologues et de professionnels de la santé dans plusieurs États.

L'entreprise est rendue publique par le biais d'une fusion Spac avec Healthcare Merger Corp en Novembre 2021, échange sur le nasdaq sous le symbole de ticker TOI. Au moment de sa liste publique, TOI a fonctionné dans Sept États, y compris la Californie, l'Arizona, le Nevada et d'autres, en mettant l'accent sur la fourniture d'un traitement contre le cancer centré sur le patient de haute qualité.

Le modèle commercial de TOI est centré sur les soins basés sur la valeur, ce qui signifie qu'ils sont rémunérés en fonction des résultats des patients et de la qualité des soins plutôt que sur des modèles traditionnels à rémunération à l'acte. L'entreprise a développé un réseau de pratiques d'oncologie communautaire qui visent à fournir des traitements contre le cancer personnalisés et rentables.

À ce jour 2023, TOI a déclaré servir 60 000 patients actifs et maintenir des relations avec approximativement 200 fournisseurs d'oncologie. La société a continué d'étendre son empreinte géographique et de développer des approches innovantes de la prestation des soins contre le cancer.

L'équipe de direction de l'organisation comprend des cadres de santé expérimentés ayant des antécédents en oncologie, en gestion des soins de santé et en stratégies de soins basés sur la valeur. TOI s'est positionné comme un acteur innovant sur le marché des soins en oncologie, en se concentrant sur l'amélioration des résultats des patients tout en gérant les coûts des soins de santé.

The Oncology Institute, Inc. (TOI) - BCG Matrix: Stars

Plateforme avancée d'oncologie de précision

Au quatrième trimestre 2023, l'Institut d'oncologie a rapporté un 37,2 millions de dollars de revenus de sa plate-forme avancée en oncologie de précision. La plate-forme couvre 23 types de cancer distincts avec des capacités de diagnostic personnalisées.

Métrique	Valeur
Tests de diagnostic total effectué	14,567
Revenus de la plate-forme d'oncologie de précision	37,2 millions de dollars
Couverture des patients	8 342 patients

Croissance du marché dans les soins en oncologie fondés sur la valeur

Modèle de soins en oncologie basé sur la valeur de TOI démontré Croissance de 15,6% en glissement annuel en 2023, avec 52,4 millions de dollars de revenus de soins sur la valeur totale.

• Contrats de soins totaux basés sur la valeur: 47
• Valeur du contrat moyen: 1,1 million de dollars
• Extension du marché géographique: 8 nouveaux États

Réseau de centre d'oncologie communautaire

Le réseau s'est étendu à 76 centres d'oncologie communautaire à travers 12 États, avec une portée totale du patient de 22 567 patients.

Expansion du réseau	2023 données
Centres totaux	76
États couverts	12
Les patients totaux ont servi	22,567

Technologie et solutions basées sur les données

L'investissement dans la technologie propriétaire atteint 12,7 millions de dollars en 2023, en mettant l'accent sur l'analyse des soins contre le cancer basée sur l'IA et les stratégies de traitement personnalisées.

• Investissement en R&D: 12,7 millions de dollars
• Algorithmes diagnostiques alimentés par AI: 14 nouveaux développements
• Capacité de traitement des données: 3,2 pétaoctets

The Oncology Institute, Inc. (TOI) - BCG Matrix: Cash-vaches

Réseau d'oncologie communautaire établi

Au quatrième trimestre 2023, l'Institut Oncology a exploité 130 cliniques dans 6 États avec une base de patients de 85 000 patients atteints de cancer actif. Le réseau a généré 327,4 millions de dollars de revenus annuels à partir de services d'oncologie communautaire établis.

Métrique du réseau	Valeur
Cliniques totales	130
Patients actifs	85,000
Revenus annuels	327,4 millions de dollars
États couverts	6

Sources de revenus

Le segment des vaches à lait de l'entreprise démontre une génération de revenus cohérente grâce à des partenariats stratégiques.

• Remboursements de Medicare: 187,2 millions de dollars (57,2% des revenus totaux)
• Partenariats d'assurance commerciale: 112,5 millions de dollars (34,4% des revenus totaux)
• Autres sources d'assurance: 27,7 millions de dollars (8,4% des revenus totaux)

Infrastructure opérationnelle

Le modèle opérationnel mature de TOI montre Haute efficacité avec une marge opérationnelle de 82% dans les cliniques établies.

Métrique opérationnelle	Performance
Marge opérationnelle	82%
Taux de rétention des patients	76%
Coût moyen de traitement des patients	$4,350

Métriques de la relation des patients

Les emplacements existants du centre d'oncologie démontrent un engagement stable des patients.

• Durée moyenne du traitement des patients: 14 mois
• Répéter le taux du patient: 68%
• Taux de conversion de référence: 62%

The Oncology Institute, Inc. (TOI) - BCG Matrix: chiens

Sous-performance des marchés géographiques avec un volume de patient limité

Au quatrième trimestre 2023, l'Institut d'oncologie a identifié des marchés géographiques spécifiques avec un volume de patient inférieur à 500 par trimestre:

Région	Volume trimestriel des patients	Part de marché
Californie centrale	287 patients	3.2%
Nord du Nevada	412 patients	2.7%
Arizona du sud	336 patients	4.1%

Centres à coût élevé avec des taux de remboursement sous-optimaux

Performance financière des centres de traitement sous-performants:

• Coût opérationnel moyen par centre: 1,2 million de dollars par an
• Taux de remboursement: 62% des dépenses opérationnelles
• Perte nette par centre: 456 000 $ par an

Plates-formes technologiques héritées avec une diminution de l'avantage concurrentiel

Plate-forme technologique	Âge	Coût de maintenance	Cote d'efficacité
Système de gestion de l'oncologie hérité	7 ans	340 000 $ / an	45%
Logiciel de suivi des patients obsolètes	6 ans	275 000 $ / an	38%

Régions avec une pénétration minimale du marché

Statistiques de pénétration du marché pour les régions de santé difficiles:

• Rural West Texas: 1,8% de part de marché
• Eastern Nouveau-Mexique: 2,3% de part de marché
• Western Colorado: 2,6% de part de marché

Revenu annuel total de ces segments de «chien»: 3,7 millions de dollars

Action stratégique recommandée: désinvestissement potentiel ou restructuration significative

The Oncology Institute, Inc. (TOI) - BCG Matrix: points d'interrogation

Offres émergentes de services de santé numérique et de télédicologie

Les initiatives de santé numérique de TOI représentent un Investissement de 3,2 millions de dollars en 2023. Les services de télésoncologie expliquent actuellement 6,7% des interactions totales des patients, avec un potentiel de croissance projeté de 22-25% par an.

Métrique de santé numérique	Valeur actuelle	Projection de croissance
Consultations de télédirgence	12 450 par trimestre	35 à 40% augmentation d'ici 2025
Investissement de plate-forme numérique	3,2 millions de dollars	Expansion attendue de 40%

Expansion potentielle sur les marchés génomiques des tests et de la médecine de précision

Le marché des tests génomiques pour TOI est actuellement évalué à 5,7 millions de dollars, avec Taille du marché potentiel de 42,3 millions de dollars d'ici 2026.

• Volume de test génomique actuel: 3 200 tests par trimestre
• Pénétration du marché de la médecine de précision: 4,3%
• Investissement de recherche et développement: 2,9 millions de dollars

Partenariats stratégiques avec des organisations de recherche pharmaceutique

Type de partenariat	Nombre de collaborations	Investissement annuel
Partenariats de recherche clinique	7 collaborations actives	4,6 millions de dollars
Alliances de recherche pharmaceutique	3 partenariats émergents	1,8 million de dollars

Modèles de soins basés sur la valeur pour l'administration de traitement en oncologie

Les initiatives de soins basées sur la valeur de TOI représentent 12,5% de la prestation totale des services d'oncologie, avec Expansion potentielle à 28% d'ici 2025.

• Patients de soins actuels basés sur la valeur: 2 750
• Croissance des patients projetés: 45% par an
• Potentiel de réduction des coûts: 17-22%

Opportunités d'expansion du marché international

Marché international des soins en oncologie potentiel estimé à 18,6 millions de dollars, avec Les premiers marchés cibles, notamment le Canada et le Royaume-Uni,.

Marché cible	Potentiel de marché	Investissement initial
Canada	7,2 millions de dollars	1,5 million de dollars
Royaume-Uni	6,4 millions de dollars	1,3 million de dollars