Ellomay Capital Ltd. (Ello): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no mundo estratégico da Ellomay Capital Ltd. (Ello), uma potência dinâmica de investimento em energia renovável que transforma oportunidades de energia limpa em sucesso financeiro. Ao navegar magistralmente no cenário complexo da infraestrutura de energia e energia solar, esta empresa inovadora aproveita parcerias estratégicas, tecnologias de ponta e uma abordagem de visão de futuro para oferecer investimentos sustentáveis ​​nos mercados israelenses e europeus. Descubra como o modelo de negócios meticulosamente criado de Ello, a Canvas, revela um plano atraente para gerar valor de longo prazo no ecossistema de energia verde em rápida evolução.

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias estratégicas com desenvolvedores de projetos de energia renovável

A Ellomay Capital mantém parcerias estratégicas com desenvolvedores específicos de projetos de energia renovável em Israel e Europa. A partir de 2024, a empresa estabeleceu acordos colaborativos com os seguintes desenvolvedores -chave:

Desenvolvedor	Tipo de projeto	Detalhes da parceria
Systems de energia renovável Ltd.	Energia solar	Desenvolvimento conjunto do projeto solar de 50 MW em Israel
Consórcio Europeu de Energia Verde	Armazenamento de energia	Investimento colaborativo na infraestrutura de armazenamento de bateria de 100 MWh

Colaboração com empresas israelenses e de infraestrutura de energia européia

A Ellomay Capital estabeleceu parcerias críticas de infraestrutura:

• Israel Electric Corporation - Acordos de conexão de grade
• Operadores de sistemas de transmissão europeia - parcerias transfronteiriço de transmissão de energia
• National Grid Israel - Colaboração de distribuição de energia

Relações de investimento com instituições financeiras e investidores de energia

Instituição financeira	Tipo de investimento	Valor do investimento
Banco Hapoalim	Financiamento do projeto	Linha de crédito de US $ 75 milhões
Deutsche Bank	Investimento de energia renovável	€ 50 milhões de investimentos em ações

Acordos de joint venture em projetos de armazenamento solar e de energia

O portfólio atual de joint venture inclui:

• Projeto solar Ashalim: 121 MW Planta solar concentrada
• KIBBUTZ KETURA SOLAR CAMPO: Instalação fotovoltaica de 40 MW
• Consórcio Europeu de Armazenamento de Energia: Rede de armazenamento de bateria de 200 MWh

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento e investimento em projetos de energia renovável

A Ellomay Capital se concentra em projetos de energia renovável com investimentos específicos a partir de 2024:

Tipo de projeto	Valor do investimento	Localização
Projetos de energia solar	US $ 42,3 milhões	Israel e Europa
Sistemas de armazenamento de energia	US $ 18,7 milhões	Região Mediterrânea

Aquisição e gerenciamento de usina solar

Detalhes atuais do portfólio da usina solar:

• Capacidade total instalada: 160 MW
• Número de plantas solares ativas: 7
• Espalhamento geográfico: Israel (4 plantas), Itália (3 plantas)

Financiamento do projeto de infraestrutura energética

Redução de financiamento para projetos de infraestrutura de energia em 2024:

Tipo de infraestrutura	Financiamento total	Porcentagem de portfólio
Projetos de energia renovável	US $ 87,5 milhões	62%
Infraestrutura de armazenamento de energia	US $ 35,2 milhões	25%
Projetos de conexão de grade	US $ 18,3 milhões	13%

Inovação tecnológica em soluções de energia limpa

Alocação de investimentos em inovação:

• Orçamento de P&D: US $ 5,6 milhões
• Áreas de foco:
  • Tecnologia de armazenamento de bateria
  • Eficiência do painel solar
  • Integração de grade inteligente

Diversificação de portfólio em setores de energia

Distribuição do investimento setorial:

Setor de energia	Valor do investimento	Percentagem
Energia solar	US $ 65,4 milhões	47%
Armazenamento de energia	US $ 38,2 milhões	27%
Energia eólica	US $ 22,7 milhões	16%
Sistemas de energia híbrida	US $ 14,5 milhões	10%

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe de gerenciamento experiente com experiência no setor de energia

Composição da equipe de gerenciamento de capital Ellomay:

Posição de liderança	Número de executivos	Experiência média do setor
Gestão sênior	5	17,4 anos
Conselho Administrativo	7	22,6 anos

Metodologias de investimento e avaliação de projetos proprietários

Metodologia de investimento Métricas -chave:

• Sistema de pontuação de avaliação de risco
• Critérios de triagem de projeto de energia renovável
• Matriz de compatibilidade de tecnologia

Capital financeiro para investimentos em energia renovável

Recursos Financeiros a partir de 2023:

Tipo de capital	Quantia
Total de ativos	US $ 214,7 milhões
Portfólio de investimento em energia renovável	US $ 89,3 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 37,6 milhões

Conhecimento técnico em tecnologias de armazenamento solar e de energia

Aparecimento de experiência técnica:

• Experiência em tecnologia fotovoltaica solar
• Conhecimento do sistema de armazenamento de bateria
• Capacidades de integração da grade

Posicionamento geográfico estratégico

Presença do mercado geográfico:

Região	Projetos ativos	Alocação de investimento
Israel	4	US $ 52,1 milhões
Mercados europeus	3	US $ 37,2 milhões

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: proposições de valor

Investimentos de energia sustentável e ambientalmente responsável

O portfólio de energia renovável da Ellomay Capital, a partir de 2024, inclui:

Tipo de projeto	Capacidade instalada	Localização
Energia solar	85,9 MW	Israel
Instalações fotovoltaicas	43,5 MW	Itália

Portfólio de energia renovável diversificada

Repartição de investimento energético renovável:

• Projetos de energia solar: 76% do portfólio
• Sistemas de armazenamento de energia: 14% do portfólio
• Infraestrutura de energia híbrida: 10% do portfólio

Potencial para retornos estáveis ​​de longo prazo

Métrica financeira	2023 valor
Receita total	US $ 27,4 milhões
Resultado líquido	US $ 5,2 milhões
Fluxo de caixa operacional	US $ 12,6 milhões

Experiência em projetos complexos de infraestrutura energética

Recursos de desenvolvimento de projetos:

• Tempo médio de desenvolvimento do projeto: 24-36 meses
• Investimento total em infraestrutura: US $ 156,3 milhões
• Número de projetos de energia ativa: 7

Foco estratégico em mercados emergentes de energia limpa

Mercado	Alocação de investimento	Potencial de crescimento
Israel	45%	Alto
Itália	35%	Médio
Mercados emergentes europeus	20%	Alto

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Relações com investidores por meio de relatórios transparentes

A Ellomay Capital Ltd. mantém as relações com os investidores por meio de mecanismos precisos de relatórios financeiros:

Métrica de relatório	Freqüência	Plataforma
Relatórios financeiros anuais	Anual	Site de relações com investidores da NASDAQ
Declarações de ganhos trimestrais	Trimestral	Sistema de arquivamento Sec Edgar

Comunicação direta com investidores institucionais e privados

Canais de comunicação:

• Relações com investidores dedicados E -mail: ir@ellomay.com
• Linha direta de investidores: +972-3-6075555
• Contato direto através dos formulários de contato do site da empresa

Atualizações regulares de desempenho financeiro

Métricas de atualização de desempenho financeiro a partir de 2024:

Indicador de desempenho	Valor
Capitalização de mercado	US $ 58,3 milhões
Receita total	US $ 22,1 milhões

Engajamento por meio de conferências e apresentações de investidores

Plataformas de engajamento de investidores:

• Reunião anual de acionistas
• Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
• Eventos do Dia Virtual do Investidor

Mantendo fortes padrões de governança corporativa

Métricas de conformidade da governança corporativa:

Aspecto de governança	Status de conformidade
Membros independentes do conselho	67% da placa
Composição do comitê de auditoria	3 diretores independentes

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

Domínio: ellomay.com

Recurso do site	Detalhes
Idioma do site	Inglês
Email de contato com investidores	info@ellomay.com
Relatórios anuais disponíveis	Registros da SEC desde 2014

Listagens de bolsas de valores

• Listagem primária: NASDAQ
• Símbolo do ticker: Ello
• Data de listagem: março de 2014

Plataformas de relatórios financeiros

Plataforma	Frequência de relatório
Sec Edgar	Relatórios trimestrais e anuais
Relações com investidores da NASDAQ	Divulgações financeiras em tempo real

Redes bancárias de investimento

Relacionamentos bancários de investimento primário

• Cantor Fitzgerald
• Aegis Capital

Conferências de investimento profissional

Nome da conferência	Status de participação	Freqüência
Conferência de Investidores de Israel	Participante regular	Anual
Cúpula de investimento em energia global	Participante ocasional	Bienal

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir de 2024, a Ellomay Capital tem como alvo investidores institucionais com características específicas de investimento:

Tipo de investidor	Capacidade de investimento	Tamanho médio de investimento
Fundos de pensão	US $ 50-250 milhões	US $ 75 milhões
Companhias de seguros	US $ 30-150 milhões	US $ 45 milhões
Doações da universidade	US $ 10-75 milhões	US $ 25 milhões

Fundos de energia renovável

O segmento de clientes do fundo de energia renovável da Ellomay Capital inclui:

• Fundos globais de investimento em energia limpa
• Fundos de infraestrutura sustentáveis
• Plataformas de investimento focadas no clima

Categoria de fundo	Total de ativos sob gestão	Alocação de energia renovável
Fundos globais de energia limpa	US $ 5,2 bilhões	38%
Fundos de infraestrutura sustentáveis	US $ 3,7 bilhões	52%

Empresas de private equity

Detalhes do segmento de clientes de private equity:

Tipo de empresa	Foco de investimento	Bilhete de investimento médio
Energy Infrastructure Pe PE	Projetos de energia renovável	US $ 85 milhões
Empresas de PE de tecnologia limpa	Infraestrutura sustentável	US $ 65 milhões

Investidores ambientalmente conscientes

Características do segmento:

• ESG Preferência de investimento
• Objetivos de redução de carbono
• Foco de sustentabilidade de longo prazo

Segmento de investidores	Volume total de investimento	Preferência de energia renovável
Indivíduos de alto patrimônio líquido	US $ 1,2 bilhão	45%
Escritórios familiares	US $ 850 milhões	62%

Especialistas em investimentos em infraestrutura energética

Detalhes especializados do segmento de investimento:

Categoria especializada	Experiência em investimentos	Tamanho médio do projeto
Consultores de infraestrutura de energia	Projetos de energia renovável	US $ 120 milhões
Investidores estratégicos de energia	Infraestrutura sustentável	US $ 95 milhões

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de Desenvolvimento e Aquisição de Projetos

Em 2024, os custos de desenvolvimento de projetos da Ellomay Capital para projetos de energia e infraestrutura renováveis ​​totalizaram US $ 12,4 milhões no ano fiscal. As despesas de aquisição para novos ativos de energia foram de aproximadamente US $ 8,7 milhões.

Categoria de despesa	Valor ($)
Desenvolvimento de projetos solares	5,600,000
Aquisição de infraestrutura de energia	8,700,000
Custos de avaliação da terra	1,200,000

Custos de gerenciamento operacional

As despesas de gerenciamento operacional do portfólio de energia da Ellomay Capital atingiram US $ 6,3 milhões no período de relatório.

• Manutenção da usina: US $ 2,1 milhões
• Pessoal operacional: US $ 1,8 milhão
• Manutenção do equipamento: US $ 1,4 milhão
• Gerenciamento do site: US $ 1,0 milhão

Pesquisa e investimentos de due diligence

A empresa alocou US $ 2,5 milhões para atividades de pesquisa e due diligence em 2024.

Foco na pesquisa	Investimento ($)
Análise de mercado	850,000
Avaliação de tecnologia	750,000
Pesquisa de conformidade regulatória	900,000

Despesas administrativas e de conformidade

Os custos administrativos e de conformidade da Ellomay Capital totalizaram US $ 3,6 milhões no ano fiscal.

• Conformidade legal e regulatória: US $ 1,2 milhão
• Administração corporativa: US $ 1,5 milhão
• Relatórios de auditoria e financeiro: US $ 900.000

Investimentos de tecnologia e inovação

Os gastos com tecnologia e inovação totalizaram US $ 4,2 milhões em 2024.

Área de investimento em tecnologia	Valor ($)
Tecnologia de energia renovável	2,100,000
Infraestrutura digital	1,300,000
Pesquisa de inovação	800,000

Ellomay Capital Ltd. (Ello) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Retornos de operações de usina solar

A partir de 2024, a usina solar da Ellomay Capital em Kibutz Ketura, Israel, gera aproximadamente 9 MW de eletricidade. A receita anual desta usina solar é estimada em US $ 2,1 milhões.

Localização da usina solar	Capacidade	Receita anual estimada
Kibutz Ketura, Israel	9 MW	US $ 2,1 milhões

Investimentos de projeto de infraestrutura energética

A Ellomay Capital investiu em vários projetos de infraestrutura de energia, com um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 45,3 milhões, a partir dos mais recentes relatórios financeiros.

• Projeto hidrelétrico de armazenamento bombeado no norte de Israel
• Projetos de desenvolvimento de energia solar
• Investimentos de infraestrutura de armazenamento de energia

Receita de contrato de compra de energia

Os contratos de compra de energia da empresa geram um fluxo de receita estável de aproximadamente US $ 3,5 milhões anualmente. Esses acordos são tipicamente contratos de longo prazo com mecanismos de preços fixos.

Tipo de contrato	Receita anual	Duração do contrato
Contratos de compra de energia	US $ 3,5 milhões	15-20 anos

Apreciação de capital de ativos energéticos

O portfólio de ativos de energia da Ellomay Capital mostrou um Apreciação de capital de aproximadamente 7,2% No ano fiscal passado, com uma avaliação total de ativos de US $ 62,7 milhões.

Distribuições em potencial de dividendos aos acionistas

No ano fiscal mais recente, a empresa distribuiu dividendos, totalizando US $ 0,45 por ação, representando um pagamento total de dividendos de aproximadamente US $ 1,2 milhão aos acionistas.

Dividendo por ação	Pagamento total de dividendos	Rendimento de dividendos
$0.45	US $ 1,2 milhão	2.3%