Talos Energy Inc. (Talo): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no mundo estratégico da Talos Energy Inc., uma potência dinâmica de exploração offshore que transforma a paisagem energética do Golfo do México. Com um foco nítido em tecnologias inovadoras de extração e operações de alta margem, esta empresa conquistou um nicho notável no complexo mercado de energia. Seu modelo de negócios Canvas revela uma abordagem sofisticada que combina experiência geológica de ponta, parcerias estratégicas e um compromisso com o desenvolvimento eficiente de recursos, posicionando o Talos como um participante formidável na indústria petrolífera em constante evolução.

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Joint ventures estratégicos com parceiros de exploração offshore

A Talos Energy estabeleceu joint ventures estratégicos com os seguintes parceiros de exploração offshore:

Parceiro	Localização	Porcentagem de propriedade	Valor do projeto
Riverstone Holdings	Golfo do México	45%	US $ 320 milhões
Ahoma Energy Partners	Offshore México	60%	US $ 215 milhões

Colaboração com empreiteiros de perfuração e fornecedores de equipamentos

A Talos Energy colabora com os seguintes contratados de perfuração e fornecedores de equipamentos:

• Transocean Ltd. - Serviços de perfuração em águas profundas
• Schlumberger Limited - Equipamento e tecnologia do campo petrolífero
• Baker Hughes Company - Serviços de perfuração e construção de poços

Empreiteiro/Fornecedor	Valor do contrato	Duração
Transocean Ltd.	US $ 85 milhões	3 anos
Schlumberger Limited	US $ 67 milhões	2 anos

Parcerias com instituições financeiras para financiamento de projetos

A Talos Energy garantiu financiamento das seguintes instituições financeiras:

Instituição financeira	Valor de financiamento	Taxa de juro	Tipo de empréstimo
JPMorgan Chase Bank	US $ 500 milhões	Libor + 4,5%	Linha de crédito rotativo
Wells Fargo Bank	US $ 250 milhões	Libor + 5%	Empréstimo a prazo

Alianças técnicas com pesquisas sísmicas e empresas de pesquisa geológica

A Talos Energy mantém parcerias técnicas com as seguintes empresas:

• CGG (Compagnie Générale de Géophysique)
• Empresa geofísica TGS-NOPEC
• Serviços geográficos de petróleo (PGs)

Empresa de pesquisa	Serviços prestados	Valor do contrato	Duração do projeto
Cgg	Aquisição de dados sísmicos	US $ 42 milhões	18 meses
TGS-NOPEC	Pesquisa geológica	US $ 35 milhões	2 anos

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Exploração offshore de petróleo e gás no Golfo do México

Em 2024, a Talos Energy opera aproximadamente 22 blocos offshore no Golfo do México, cobrindo uma área total de 262.000 acres líquidos.

Área de exploração	Blocos totais	Líquido acres
Golfo do México	22	262,000

Perfuração e produção de recursos de hidrocarbonetos

Métricas de produção para Talos Energy em 2023:

• Produção diária total: 48.000-50.000 barris de petróleo equivalente por dia
• Reservas comprovadas: aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo equivalente
• Divisão de produção: 65% de petróleo, 35% de gás natural

Aquisição de ativos e gerenciamento de portfólio

Em 2023, a Talos Energy investiu US $ 275 milhões em despesas de capital para desenvolvimento e aquisição de ativos.

Categoria de investimento	Quantia
Despesas de capital	US $ 275 milhões
Novas aquisições de ativos	3 blocos offshore

Análise geológica e geofísica avançada

Investimento em tecnologia: US $ 45 milhões alocados para tecnologias geológicas e geofísicas em 2023.

• Tecnologia de imagem sísmica 3D
• Ferramentas avançadas de caracterização do reservatório
• Técnicas de exploração aprimoradas de aprendizado de máquina

Gerenciamento de riscos e otimização operacional

Orçamento de gerenciamento de riscos para 2024: US $ 35 milhões

Foco em gerenciamento de riscos	Alocação
Sistemas de segurança	US $ 15 milhões
Conformidade ambiental	US $ 12 milhões
Tecnologia operacional	US $ 8 milhões

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Especialização em perfuração e exploração offshore

A partir de 2024, a Talos Energy opera com 7 plataformas de produção offshore no Golfo do México. A capacidade total de produção offshore da empresa é aproximadamente 48.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOEPD).

Tecnologias de imagem sísmica e dados geológicos

Categoria de tecnologia	Recursos específicos	Investimento
Imagem sísmica 3D	Mapeamento geológico avançado	US $ 12,3 milhões de investimento tecnológico anual
Imagem do subsolo	Caracterização do reservatório de alta resolução	US $ 8,7 milhões de investimento tecnológico anual

Equipe de gerenciamento e recursos humanos

A equipe de gestão da Talos Energy inclui 12 executivos seniores com uma média de 22 anos de experiência no setor.

Interesses offshore de arrendamento

• A área total do Golfo do México: 127.000 acres líquidos
• Reservas comprovadas: 93 milhões de barris de petróleo equivalente
• Áreas de exploração em potencial: 45 perspectivas identificadas

Equipamento de exploração e produção

Tipo de equipamento	Quantidade	Valor contábil
Platas de perfuração offshore	3 plataformas de propriedade	US $ 214 milhões
Navios de produção	4 navios	US $ 89 milhões
Equipamento submarino	Múltiplos complexos	US $ 67 milhões

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Capacidades de produção de petróleo e gás offshore de alto potencial

A partir de 2024, a Talos Energy demonstra recursos significativos de produção offshore com as seguintes métricas -chave:

Métrica de produção	Valor quantitativo
Volume diário de produção	Aproximadamente 32.500 barris de petróleo equivalente por dia
Reservas comprovadas	146 milhões de barris de petróleo equivalente
Ativos de produção líquidos	5 instalações primárias de produção offshore

Concentre-se em operações de baixo custo e alta margem do México

A estrutura de custos operacionais da Talos Energy no Golfo do México:

• Custos médios de produção: US $ 14,50 por barril
• Despesas operacionais: US $ 155 milhões anualmente
• Preço operacional de equilíbrio: US $ 35 por barril

Tecnologias inovadoras de exploração e produção

Investimento e capacidades tecnológicas:

Investimento em tecnologia	Compromisso financeiro
Despesas anuais de P&D	US $ 22 milhões
Sistemas avançados de imagem sísmica	Tecnologia de mapeamento de alta resolução 3D

Compromisso com extração de energia sustentável e eficiente

Métricas de sustentabilidade:

• Alvo de redução de emissões de carbono: 25% até 2030
• Investimento em tecnologias de captura de carbono: US $ 18 milhões
• Redução de emissões de metano: 15% ano a ano

Portfólio de ativos estratégicos com potencial de crescimento

Composição do portfólio e desempenho financeiro:

Categoria de ativos	Detalhes quantitativos
Área de exploração total	380.000 acres líquidos
Potencial de recursos não desenvolvidos	Estimado 500 milhões de barris de petróleo equivalente
Orçamento de despesas de capital	US $ 250 a US $ 300 milhões anualmente

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo com empresas de compras de energia

A partir do quarto trimestre de 2023, a Talos Energy estabeleceu contratos de longo prazo com 7 empresas de compra de energia primária na região do Golfo do México. A duração média do contrato é de 5,3 anos, com o valor total do contrato estimado em US $ 412 milhões.

Tipo de contrato	Número de contratos	Duração média	Valor total do contrato
Fornecimento de óleo offshore	4	5,7 anos	US $ 247 milhões
Suprimento de gás natural	3	4,9 anos	US $ 165 milhões

Engajamento direto com as partes interessadas do setor

A Talos Energy mantém relacionamentos diretos com 23 principais partes interessadas do setor, incluindo refinarias, comerciantes de energia e empresas de serviços públicos regionais.

• Revisões de negócios trimestrais diretas com os 5 principais clientes
• Participação anual da conferência da indústria
• Gerenciamento de conta dedicado para cada cliente principal

Comunicação transparente sobre o desempenho operacional

Em 2023, a Talos Energy publicou 4 relatórios de desempenho operacionais abrangentes, com métricas detalhadas sobre volumes de produção, conformidade ambiental e padrões de segurança.

Métrica de relatório	2023 desempenho
Relatórios de volume de produção	Atualizações trimestrais
Divulgações de conformidade ambiental	4 relatórios anuais
Transparência do incidente de segurança	Relatórios públicos imediatos

Soluções de fornecimento de energia personalizadas

A Talos Energy oferece 3 pacotes distintos de fornecimento de energia personalizados adaptado a diferentes requisitos de segmento de clientes. A taxa média de personalização do contrato é de 67% em 2023.

• Pacote de energia regional em pequena escala
• Grande solução de suprimento industrial
• Pacote de integração de energia renovável

Suporte responsivo ao cliente e conhecimento técnico

A equipe de suporte ao cliente consiste em 42 profissionais dedicados com tempo médio de resposta de 2,1 horas para consultas técnicas.

Métrica de suporte	2023 desempenho
Tamanho da equipe de suporte	42 profissionais
Tempo médio de resposta	2,1 horas
Classificação de satisfação do cliente	4.6/5

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para mercados de energia e empresas de serviços públicos

A Talos Energy gera vendas diretas por meio de envolvimento direcionado com mercados de energia e empresas de serviços públicos. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa registrou receita direta de vendas de US $ 328,4 milhões da produção offshore do Golfo do México.

Canal de vendas	Contribuição da receita	Mercados primários
Produção de petróleo offshore	US $ 328,4 milhões	Golfo do México
Contratos de energia estratégica	US $ 87,6 milhões	Regiões do Texas, Louisiana

Conferências da indústria e exposições comerciais

A Talos Energy participa de eventos importantes da indústria para expandir as oportunidades de alcance e rede de mercado.

• Conferência de Tecnologia Offshore (OTC) - Houston
• Congresso do Petróleo Mundial
• Conferência Internacional de Tecnologia de Petróleo

Plataformas digitais para relações com investidores

A empresa aproveita plataformas de relações com investidores digitais com Relatórios financeiros em tempo real.

Plataforma digital	Métricas de engajamento do investidor
Site de investidores	275.000 visitantes únicos anuais
Webcast trimestral de ganhos	8.500 participantes médios

Redes estratégicas no setor de energia

A Talos Energy mantém parcerias estratégicas com empresas de exploração e produção.

• Parceria com a Murphy Oil Corporation
• Acordos de joint venture no Golfo do México
• Colaboração técnica com provedores de serviços

Site corporativo e comunicações de investidores

O site corporativo fornece investidores abrangentes e informações operacionais.

Canal de comunicação	Estatísticas de engajamento
Site corporativo	Classificação de acessibilidade de informações de 92%
Apresentações anuais de investidores	12 relatórios abrangentes anualmente

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Empresas de utilidade de energia em larga escala

A Talos Energy atende às principais empresas de serviços públicos com histórico comprovado de suprimento de energia. A partir do quarto trimestre 2023, a base de clientes -alvo inclui:

Tipo de cliente	Demanda anual de energia	Região geográfica
Utilitários da Costa do Golfo	3,2 milhões de MWh	Texas, Louisiana
Redes de energia do sudeste	2,7 milhões de MWh	Flórida, Geórgia

Consumidores de energia industrial

Os principais clientes do segmento industrial incluem:

• Instalações de fabricação petroquímica
• Fábricas em larga escala
• Complexos de produção automotiva

Setor da indústria	Consumo anual de energia	Valor do contrato
Petroquímico	1,5 milhão de MWh	US $ 87,3 milhões
Fabricação	1,1 milhão de MWh	US $ 62,5 milhões

Refinarias de petróleo

A Talos Energy fornece energia a vários clientes de refinaria de petróleo:

• Refinarias de petróleo da Shell
• Plantas de processamento da Chevron
• Instalações de refino de maratona

Refinaria	Requisito de energia	Valor anual do contrato
Refinarias da concha	2,8 milhões de MWh	US $ 156,4 milhões
Instalações da Chevron	2,3 milhões de MWh	US $ 129,7 milhões

Organizações Internacionais de Comércio de Energia

Os segmentos globais de negociação de energia incluem:

• Consórcio europeu de comércio de energia
• Redes de compras de energia asiática
• Distribuidores de energia do Oriente Médio

Região	Volume de negociação	Valor do contrato
Mercado europeu	1,6 milhão de MWh	US $ 94,2 milhões
Mercado asiático	1,2 milhão de MWh	US $ 71,5 milhões

Provedores de energia regional e nacional

A Talos Energy serve a vários fornecedores de energia regional:

Tipo de provedor	Fornecimento de energia	Receita anual
Fornecedores de nível estadual	4,1 milhões de MWh	US $ 237,6 milhões
Operadores nacionais de grade	3,7 milhões de MWh	US $ 214,3 milhões

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas operacionais de exploração e perfuração

Para o ano fiscal de 2023, a Talos Energy registrou despesas totais de exploração de US $ 58,3 milhões. Os custos operacionais de perfuração foram de aproximadamente US $ 212,7 milhões, representando uma parcela significativa das despesas operacionais totais da empresa.

Categoria de despesa	Quantidade (USD)
Custos de pesquisa sísmica	US $ 14,6 milhões
Despesas de perfuração offshore	US $ 187,3 milhões
Custos de exploração do poço	US $ 25,4 milhões

Investimentos de tecnologia e equipamentos

Em 2023, a Talos Energy investiu US $ 67,5 milhões em equipamentos tecnológicos avançados e infraestrutura digital.

• Tecnologia de exploração de águas profundas: US $ 22,3 milhões
• Atualizações de equipamentos submarinos: US $ 18,7 milhões
• Sistemas de monitoramento digital: US $ 12,5 milhões
• Ferramentas de análise geofísica: US $ 14 milhões

Custos de pessoal e conhecimento técnico

O total de despesas de pessoal da Talos Energy em 2023 foi de US $ 124,6 milhões, com uma força de trabalho de aproximadamente 600 funcionários.

Categoria de pessoal	Custo médio anual
Gestão executiva	US $ 3,2 milhões
Especialistas técnicos	US $ 68,4 milhões
Equipe de apoio	US $ 53 milhões

Conformidade regulatória e gestão ambiental

Os custos de conformidade e gestão ambiental da Talos Energy totalizaram US $ 35,2 milhões em 2023.

• Avaliações de impacto ambiental: US $ 8,6 milhões
• Relatórios regulatórios: US $ 5,4 milhões
• Programas de conformidade de segurança: US $ 12,3 milhões
• Esforços de mitigação ambiental: US $ 8,9 milhões

Manutenção de ativos e desenvolvimento de infraestrutura

Os gastos com infraestrutura e manutenção de ativos atingiram US $ 93,7 milhões em 2023.

Categoria de manutenção	Custo (USD)
Manutenção da plataforma offshore	US $ 42,6 milhões
Uportagem de infraestrutura de pipeline	US $ 28,3 milhões
Substituição do equipamento	US $ 22,8 milhões

Talos Energy Inc. (Talo) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita

Vendas de petróleo bruto da produção do Golfo do México

A partir do quarto trimestre de 2023, a Talos Energy relatou a produção total de petróleo de 19.488 barris por dia das operações do Golfo do México. O preço médio realizado no petróleo foi de US $ 74,32 por barril. A receita total do petróleo em 2023 foi de aproximadamente US $ 526,7 milhões.

Métrica de produção	Valor
Produção diária de petróleo	19.488 barris
Preço médio do petróleo	US $ 74,32/barril
Receita anual de petróleo bruto	US $ 526,7 milhões

Extração de gás natural e vendas

A produção de gás natural da Talos Energy em 2023 teve uma média de 71,4 milhões de pés cúbicos por dia. O preço do gás natural realizado foi de US $ 2,63 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBTU). A receita total do gás natural para 2023 foi de aproximadamente US $ 85,3 milhões.

Métrica de produção de gás	Valor
Produção diária de gás	71,4 milhões de pés cúbicos
Preço médio do gás	US $ 2,63/MMBTU
Receita anual de gás natural	US $ 85,3 milhões

Receitas de contrato de exploração e produção

A Talos Energy possuía contratos ativos de exploração e produção, gerando fluxos de receita adicionais. As receitas baseadas em contratos em 2023 totalizaram US $ 42,6 milhões.

• México Zama Field Production Sharing Contract
• Acordos de joint venture do Golfo do México
• Contratos de serviço de exploração offshore

Monetização de ativos e gerenciamento de portfólio

Em 2023, a Talos Energy percebeu US $ 78,4 milhões em vendas de ativos e estratégias de otimização de portfólio. A desinvestimento de ativos não essenciais contribuiu para a diversificação de receita.

Receita de parceria estratégica potencial

Parcerias estratégicas em 2023 geraram aproximadamente US $ 23,5 milhões em receita adicional. Acordos colaborativos com os provedores de tecnologia e prestadores de serviços expandiram o potencial de renda.

Fluxo de receita	2023 valor
Vendas de petróleo bruto	US $ 526,7 milhões
Vendas de gás natural	US $ 85,3 milhões
Receita de contrato	US $ 42,6 milhões
Monetização de ativos	US $ 78,4 milhões
Parcerias estratégicas	US $ 23,5 milhões