LegalZoom.com, Inc. (LZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LegalZoom.com ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 579.4 مليون دولار، يمثل أ 4.6% زيادة على أساس سنوي من إيرادات العام السابق 553.7 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات القانونية عبر الإنترنت | 342.6 | 59.1% |
| خدمات تكوين الأعمال | 156.3 | 27.0% |
| الخدمات الشخصية | 80.5 | 13.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- لا تزال الخدمات القانونية عبر الإنترنت هي مولد الإيرادات الأساسي
- أظهرت خدمات تكوين الأعمال 6.2% النمو في 2023
- زادت الإيرادات القائمة على الاشتراك عن طريق 7.8% مقارنة مع 2022
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 534.2 | 4.3% |
| الأسواق الدولية | 45.2 | 7.1% |
وصل حجم المعاملات الرقمية في عام 2023 3.2 مليون المعاملات المكتملة من 3.0 مليون في عام 2022.
غوص عميق في ربحية LegalZoom.com ، Inc. (LZ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.4% | 79.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -5.7% |
| صافي هامش الربح | -4.1% | -7.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 349.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 386.5 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 401.3 مليون دولار ل 376.8 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من -32.6 مليون دولار ل -19.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $286,000 |
| تكلفة الإيرادات | 71.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How LegalZoom.com ، Inc. (LZ) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 170.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 215.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 5.7 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: متوسط مرجح 4.2 سنة
تكوين تمويل الأسهم:
- المخزون المفضل: 45.2 مليون دولار
- الأسهم المشتركة: 170.2 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 312.6 مليون دولار
نشاط إعادة تمويل الديون الأخير في عام 2023 شارك 50 مليون دولار قرض مدة بنسبة 5.5 ٪ سعر الفائدة ، لتحل محل أدوات الديون ذات التكلفة السابقة.
تقييم السيولة LegalZoom.com ، Inc. (LZ)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $67.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.1 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$15.4 مليون |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 3.6x
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $156.8 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هل LegalZoom.com ، Inc. (LZ) تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييم السوق الحالي.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.5x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $12.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.87 |
| سعر السهم الحالي | $18.63 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه LegalZoom.com ، Inc. (LZ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق الخدمات القانونية عبر الإنترنت | حصة السوق تآكل | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 456.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023
- نفقات التشغيل: 412.3 مليون دولار الإنفاق السنوي
- هامش الدخل الصافي: 7.2%
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية بيانات العميل
التعرض للمخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح الخدمة القانونية | 5-10 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| متطلبات خصوصية البيانات | 3-7 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
مخاطر حالة السوق
عوامل السوق الخارجية التي تقدم المخاطر المحتملة:
- تأثير الانكماش الاقتصادي
- انخفاض الإنفاق على المستهلك
- زيادة تكاليف اكتساب العملاء
آفاق النمو المستقبلية لـ LegalZoom.com ، Inc. (LZ)
فرص النمو
يوضح LegalZoom.com ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وعروض الخدمات المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي سوق المعالجة للخدمات القانونية عبر الإنترنت المقدرة بـ 47.8 مليار دولار بحلول عام 2026
- خدمات تكوين الأعمال الصغيرة من المتوقع أن تنمو في 7.3 ٪ CAGR حتى 2027
- من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا القانونية الرقمية 68.5 مليار دولار بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 581.2 مليون دولار | 12.4% |
| 2025 | 653.7 مليون دولار | 12.6% |
| 2026 | 735.6 مليون دولار | 12.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في الأسواق الدولية
- تعزيز توليد المستندات القانونية
- الشراكات الاستراتيجية مع منصات التكنولوجيا المالية
المزايا التنافسية
البنية التحتية التكنولوجية الداعمة 500،000+ تشكيلات أعمال سنوية مع كفاءة المنصة الرقمية.
| ميزة تنافسية | تأثير السوق |
|---|---|
| أتمتة المستندات المعلقة براءات الاختراع | تقليل وقت معالجة المستندات بواسطة 67% |
| خوارزميات التعلم الآلي | تحسين الدقة من قبل 92% |
LegalZoom.com, Inc. (LZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.