LegalZoom.com, Inc. (LZ) Bundle
UNIFERENCIAMENTO LEGALZOOM.COM, INC. (LZ) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 579,4 milhões, representando a 4.6% aumento de um ano a ano em relação à receita do ano anterior de US $ 553,7 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços Jurídicos Online | 342.6 | 59.1% |
| Serviços de formação de negócios | 156.3 | 27.0% |
| Serviços pessoais | 80.5 | 13.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Os serviços jurídicos on -line continuam sendo o gerador de receita principal
- Serviços de formação de negócios mostraram 6.2% crescimento em 2023
- A receita baseada em assinatura aumentou por 7.8% comparado a 2022
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 534.2 | 4.3% |
| Mercados internacionais | 45.2 | 7.1% |
Volume de transação digital em 2023 alcançada 3,2 milhões transações concluídas, de cima de 3,0 milhões em 2022.
Um mergulho profundo no Legalzoom.com, Inc. (LZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.4% | 79.6% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -5.7% |
| Margem de lucro líquido | -4.1% | -7.3% |
Principais observações de rentabilidade:
- O lucro bruto aumentou de US $ 349,2 milhões em 2022 para US $ 386,5 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 401,3 milhões para US $ 376,8 milhões
- O lucro líquido melhorou de -US $ 32,6 milhões para -US $ 19,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $286,000 |
| Custo da receita | US $ 71,3 milhões |
Dívida vs. Equity: como Legalzoom.com, Inc. (LZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 128,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 170,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 215,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.79 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: média de 5,7% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 4,2 anos
Composição de financiamento de ações:
- Ações preferenciais: US $ 45,2 milhões
- Ações ordinárias: US $ 170,2 milhões
- Capital adicional pago: US $ 312,6 milhões
Atividade recente de refinanciamento de dívida em 2023 envolveu um US $ 50 milhões Empréstimo a prazo com taxa de juros de 5,5%, substituindo instrumentos de dívida de maior custo anterior.
Avaliando Legalzoom.com, Inc. (LZ) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$15,4 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 3.6x
Métricas de dívida e solvência
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $156,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
O Legalzoom.com, Inc. (LZ) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras da Companhia revelam informações críticas sobre sua atual avaliação de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $12.45 |
| 52 semanas de altura | $22.87 |
| Preço atual das ações | $18.63 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22% |
Riscos -chave enfrentados LegalZoom.com, Inc. (LZ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de serviços jurídicos on -line | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita: US $ 456,7 milhões Receita total em 2023
- Despesas operacionais: US $ 412,3 milhões despesas anuais
- Margem de lucro líquido: 7.2%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção de dados do cliente
Exposição ao risco regulatório
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos de Serviço Jurídico | US $ 5 a 10 milhões custos potenciais de conformidade |
| Requisitos de privacidade de dados | US $ 3-7 milhões investimento potencial necessário |
Riscos de condição de mercado
Fatores de mercado externos que apresentam riscos potenciais:
- Impacto econômico da desaceleração
- Gastos reduzidos ao consumidor
- Aumento dos custos de aquisição de clientes
Perspectivas de crescimento futuro da Legalzoom.com, Inc. (LZ)
Oportunidades de crescimento
O LegalZoom.com, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico de mercado e ofertas inovadoras de serviços.
Principais fatores de crescimento
- Mercado endereçável total para serviços jurídicos on -line estimados em US $ 47,8 bilhões até 2026
- Serviços de formação de pequenas empresas projetadas para crescer em 7,3% CAGR até 2027
- O mercado de tecnologia jurídica digital espera alcançar US $ 68,5 bilhões até 2025
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 581,2 milhões | 12.4% |
| 2025 | US $ 653,7 milhões | 12.6% |
| 2026 | US $ 735,6 milhões | 12.5% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão para mercados internacionais
- Geração legal de documentos legais movidos a IA
- Parcerias estratégicas com plataformas de tecnologia financeira
Vantagens competitivas
Infraestrutura tecnológica de apoio 500.000 mais formações comerciais anuais com eficiência da plataforma digital.
| Vantagem competitiva | Impacto no mercado |
|---|---|
| Automação de documentos com patente pendente | Tempo de processamento de documentos reduzido por 67% |
| Algoritmos de aprendizado de máquina | Precisão aprimorada por 92% |
LegalZoom.com, Inc. (LZ) DCF Excel Template
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