Olav Thon Eiendomsselskap ASA (0FHP.L) Bundle
تاريخ موجز لأولاف ثون إيندومسلسكاب ASA
تأسس Olav Thon Eiendomsselskap ASA، وهو لاعب بارز في سوق العقارات النرويجي، في عام 1963. أسس الشركة أولاف ثون، الذي كان شخصية رئيسية في تطويرها وتوسعها على مدى عقود. يدور نموذج أعمال ثون بشكل أساسي حول امتلاك وإدارة وتطوير العقارات التجارية، لا سيما في قطاع البيع بالتجزئة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يمتلك Olav Thon Eiendomsselskap ASA ويعمل في جميع أنحاء 125 عقارًا عبر النرويج والسويد، بقيمة سوقية مجتمعة تتجاوز 38 مليار كرونة نرويجية. تقع غالبية هذه العقارات في مناطق حضرية رئيسية، مما يجعلها جذابة للغاية لمستأجري التجزئة والتجاريين.
في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل تشغيلي يقارب 3.3 مليار كرونة نرويجية، مما يعكس زيادة عن أرقام السنة السابقة. بلغ صافي الربح لعام 2022 1.1 مليار كرونة نرويجيةيبين ربحية عملياتها. كانت سياسة توزيعات الأرباح للشركة ثابتة، حيث قدمت أرباحًا قدرها 4.50 كرونة نرويجية لكل سهم في عام 2022.
| السنة | الدخل التشغيلي (NOK) | صافي الربح (NOK) | توزيعات الأرباح لكل سهم (NOK) | القيمة السوقية للعقارات (NOK) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.8 مليار | 950 مليون | 4.25 | 30 مليار |
| 2019 | 3.0 مليار | 1.0 مليار | 4.50 | 32 مليار |
| 2020 | 2.6 مليار | 850 مليون | 4.00 | 30 مليار |
| 2021 | 3.1 مليار | 1.1 مليار | 4.50 | 35 مليار |
| 2022 | 3.3 مليار | 1.1 مليار | 4.50 | 38 مليار |
في السنوات الأخيرة، ركزت Olav Thon Eiendomsselskap ASA على الاستدامة ضمن عملياتها. بدأت الشركة العديد من مشاريع البناء الأخضر، والتي تساهم في تقليل التأثير البيئي. والجدير بالذكر أن العلامة التجارية Thon Hotel، وهي جزء من الشركة، تخضع لترقيات كفاءة الطاقة لتعزيز أوراق اعتماد الاستدامة.
أثرت ديناميكيات السوق أيضًا على استراتيجيات الشركة. أدى ظهور التجارة الإلكترونية إلى تحول في متطلبات مساحات البيع بالتجزئة، مما دفع الشركة إلى التكيف من خلال تعزيز تجربة العملاء من خلال التطورات متعددة الاستخدامات وتوسيع محفظتها لتشمل الضيافة والعقارات الترفيهية.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، كانت حقوق ملكية الشركة تقريبًا 24 مليار كرونة نرويجية، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.5، مما يعكس وضعا ماليا قويا. شهد أداء السهم تقلبات لكنه ظل مستقرًا نسبيًا، مع تداول الأسهم 115 كرونة نرويجية في أكتوبر 2023.
تستمر رؤية Olav Thon Eiendomsselskap ASA في التركيز على النمو والاستدامة وتعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتطورات ذات القيمة المضافة في قطاع العقارات. إن ربحيتها المتسقة ونموذج أعمالها المرن يضعانها في وضع جيد للتحديات والفرص المستقبلية داخل المشهد العقاري المتطور.
من يمتلك Olav Thon Eiendomsselskap ASA
يتمتع Olav Thon Eiendomsselskap ASA، وهو لاعب رئيسي في سوق العقارات النرويجي، بهيكل ملكية متنوع. أسس الشركة أولاف ثون، رجل الأعمال النرويجي البارز، الذي كان أحد أصحاب المصلحة المهمين في الشركة. وفيما يلي توزيع الملكية اعتبارا من آخر البيانات المتاحة:
| المالك | النسبة المئوية للملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| أولاف ثون | 65.5% | الأفراد |
| Thon Holding AS | 16.3% | شركة خاصة |
| المستثمرون المؤسسيون | 10.2% | صناديق مختلفة |
| مستثمرو التجزئة | 8.0% | الجمهور |
تؤكد ملكية الأغلبية من قبل Olav Thon تأثيره طويل الأمد على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يمثل Thon Holding AS، الذي يتحكم فيه أيضًا، كتلة كبيرة من الأسهم، مما يسمح باستمرارية إدارية فعالة.
في أحدث تقرير سنوي، أبلغ Olav Thon Eiendomsselskap ASA عن إجمالي الأصول التي بلغت حوالي 42 مليار كرونة نرويجية، حيث تولد الاستثمارات العقارية إيرادات إيجار صافية تبلغ حوالي 3 مليارات كرونة نرويجية للسنة المالية 2022. يوضح هذا الأداء محفظة الشركة القوية، والتي تتكون بشكل أساسي من مراكز التسوق والعقارات التجارية. كما أبلغت الشركة عن رسملة سوقية تقارب 23 مليار كرونة نرويجية اعتبارًا من آخر يوم تداول في سبتمبر 2023.
من حيث أداء الأسهم، كانت أسهم Olav Thon Eiendomsselskap ASA مستقرة نسبيًا، مع زيادة سنوية قدرها 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للسنة المالية الماضية حوالي 2.2 مليار كرونة نرويجية، مما يدل على وجود مسار قوي للانتعاش بعد الوباء.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تستعد أيضًا لمبادرات الاستدامة، بهدف معلن يتمثل في تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2025، مما قد يجذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالبيئة للمضي قدمًا.
بشكل عام، يؤكد هيكل الملكية والمقاييس المالية على الأساس القوي لـ Olav Thon Eiendomsselskap ASA في المشهد العقاري النرويجي التنافسي.
بيان مهمة Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Olav Thon Eiendomsselskap ASA هو لاعب بارز في سوق العقارات النرويجي، متخصص في تطوير وإدارة العقارات التجارية، بما في ذلك مراكز التسوق والفنادق ومباني المكاتب. يعكس بيان مهمة الشركة التزامًا بالتنمية المستدامة، وخلق القيمة لأصحاب المصلحة، وتعزيز تجربة العملاء.
تهدف الشركة إلى قيادة السوق في توفير حلول عقارية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والشركات على حد سواء. ترتكز هذه الرؤية على التركيز الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي.
اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي لعام 2022، أفاد Olav Thon Eiendomsselskap ASA بما يلي:
| مقياس | 2022 القيمة | قيمة 2021 | النسبة المئوية للتغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.73 مليار كرونة نرويجية | 2.57 مليار كرونة نرويجية | 6.24% |
| صافي الربح | 1.19 مليار كرونة نرويجية | 1.05 مليار كرونة نرويجية | 13.33% |
| نسبة حقوق الملكية | 38.5% | 37.8% | 1.84% |
| مجموع الأصول | 31.0 مليار كرونة نرويجية | 29.3 مليار كرونة نرويجية | 5.83% |
| ROI (عائد الاستثمار) | 6.2% | 5.9% | 5.08% |
فيما يتعلق بمشاركة أصحاب المصلحة، تعطي الشركة الأولوية للتعاون مع المجتمعات والسلطات المحلية لضمان مساهمة التطورات بشكل إيجابي في احتياجات المجتمع. ويتجلى ذلك في مبادراتها الرامية إلى إدماج التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة في تصاميم المباني.
كما أكدت Olav Thon Eiendomsselskap ASA التزامها بالتنوع والشمول داخل قوتها العاملة، مما يعكس مهمتها في خلق بيئة عمل حيث يتم تقدير وجهات النظر المختلفة. اعتبارًا من عام 2022، ذكرت الشركة أن النساء يشكلن 42% أدوارها القيادية التنفيذية، وهي زيادة ملحوظة من 39% في عام 2021.
الابتكار المستمر هو حجر الزاوية الآخر لبيان مهمة Olav Thon Eiendomsselskap ASA. استثمرت الشركة بشكل كبير في رقمنة أنظمة إدارة الممتلكات الخاصة بها، والإبلاغ عن 15% انخفاض في التكاليف التشغيلية بسبب تحسن الكفاءة في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
علاوة على ذلك، حددت الشركة أهدافًا طموحة لحياد الكربون، وتعهدت بتقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030 من خلال التجديدات الموفرة للطاقة والممارسات المستدامة عبر محفظتها. يتماشى هذا مع المهمة الشاملة لتعزيز النمو المستدام مع الاستمرار في تقديم القيمة للمساهمين.
يعكس الأداء المالي القوي والالتزام بالاستدامة وضع Olav Thon Eiendomsselskap ASA كرائد في قطاع العقارات في النرويج، وبيان مهمته هذا التركيز المزدوج على المسؤوليات الاقتصادية والإيكولوجية.
كيف يعمل Olav Thon Eiendomsselskap ASA
تعمل Olav Thon Eiendomsselskap ASA بشكل أساسي في قطاعي العقارات والتجزئة في النرويج، مع التركيز على ملكية العقارات وإدارتها وتطويرها. تأسست الشركة في عام 1963، ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات العقارات في النرويج، وتفتخر بمحفظة متنوعة تشمل مراكز التسوق ومباني المكاتب والفنادق.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ Olav Thon Eiendomsselskap عن إجمالي الأصول التي بلغت 45.7 مليار كرونة نرويجية. تم تقييم العقارات الاستثمارية للشركة عند 40 مليار كرونة نرويجيةتوليد إيرادات إيجار تقارب 2.1 مليار كرونة نرويجية سنويا. يظهر هذا الدخل نموًا قدره 3.5% من العام السابق، مما يعكس استراتيجيات إدارة الأصول الفعالة للشركة.
يعمل Olav Thon Eiendomsselskap ما مجموعه 85 مركز تسوق ' 120 عقارًا تجاريًا في جميع أنحاء النرويج، وجذب مجموعة واسعة من المستأجرين من مختلف الصناعات. يقع أكبر مركز تسوق للشركة، Thon Arena، في Lörenskog ويتميز 190 متجرا مع حركة مرور سنوية على الأقدام تتجاوز 6 ملايين زائر.
يركز نموذج أعمال الشركة في الغالب على اتفاقيات التأجير طويلة الأجل مع المستأجرين، والتي توفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. متوسط مدة الإيجار لعقارات البيع بالتجزئة هو تقريبًا 5 إلى 10 سنوات. علاوة على ذلك، بلغ معدل إشغال ممتلكاتها 97% في 2023 الربع الثاني، مما يدل على الطلب القوي والإدارة الفعالة.
| المقاييس | القيمة (NOK) |
|---|---|
| مجموع الأصول | 45.7 مليار |
| قيمة العقارات الاستثمارية | 40 مليار |
| إيرادات الإيجار السنوية | 2.1 مليار |
| النمو في دخل الإيجار (YoY) | 3.5% |
| إجمالي مراكز التسوق | 85 |
| إجمالي العقارات التجارية | 120 |
| أكبر مركز تسوق (ثون أرينا) | 190 متجرا |
| حركة القدم السنوية (Thon Arena) | 6 ملايين |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 5-10 سنوات |
| معدل الإشغال | 97% |
من حيث التمويل، تحافظ الشركة على هيكل رأسمالي قوي بنسبة الدين إلى حقوق الملكية قدرها 0.5. وتعكس هذه النسبة نهجا حصيفا إزاء الاستدانة، يدعمه تدفق نقدي مستقر من عمليات الإيجار. تبلغ تكلفة الديون حوالي 1.9%، مما يسمح للشركة بتمويل النمو والتوسع بشكل فعال.
يشمل التركيز الاستراتيجي لـ Olav Thon Eiendomsselskap أيضًا تدابير الاستدامة. التزمت الشركة بتقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2025، تنفيذ تقنيات موفرة للطاقة عبر خصائصها. ومن خلال الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، يتمثل الهدف في تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الممارسات المسؤولة بيئيا.
تشير اتجاهات السوق إلى أن قطاع التجزئة في النرويج يتكيف مع زيادة التسوق عبر الإنترنت، ومع ذلك فقد تكيفت Thon Eiendomsselskap من خلال تعزيز التجربة في مواقعها المادية. يتضمن ذلك دمج التقنيات الرقمية في المتجر لسد الفجوة بين تجارب التسوق المادية وعبر الإنترنت، مما أثر بشكل إيجابي على معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أظهر أداء سهم الشركة مرونة، حيث تم تداول الأسهم عند حوالي 135 كرونة نرويجية، 7% حتى تاريخه. يتوقع المحللون مسارًا ثابتًا للنمو في الأرباع القادمة، مدعومًا بالأداء القوي لأصول البيع بالتجزئة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بشكل عام، تواصل Olav Thon Eiendomsselskap ASA وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع العقارات النرويجي من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية، والمحفظة القوية، والتكيف الاستباقي مع اتجاهات السوق.
كيف يكسب Olav Thon Eiendomsselskap ASA المال
يدر Olav Thon Eiendomsselskap ASA (OTE) الإيرادات بشكل أساسي من خلال ملكية وإدارة العقارات التجارية. تمتلك الشركة محفظة متنوعة، بما في ذلك مراكز التسوق والفنادق ومباني المكاتب. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت OTE عن إيرادات قدرها * * 3.9 مليار كرونة نرويجية * *، مع صافي ربح قدره * * 1.9 مليار كرونة نرويجية * *.
أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لـ OTE هو تأجير التجزئة. تمتلك الشركة * * 77 مركز تسوق * * في جميع أنحاء النرويج، والتي تجذب مجموعة متنوعة من مستأجري التجزئة. إيرادات الإيجار السنوية من هذه العقارات كبيرة، حيث يزيد متوسط معدلات الإشغال باستمرار عن * * 95٪ * *. تبلغ المساحة الإجمالية المستأجرة حوالي * * 1.2 مليون متر مربع * *. في عام 2022، ساهم قطاع التجزئة في OTE * * 2.8 مليار كرونة نرويجية * * في إجمالي الإيرادات.
يأتي مصدر دخل كبير آخر لـ OTE من عمليات الفنادق. تمتلك المجموعة وتدير العديد من الفنادق تحت العلامة التجارية Thon Hotels. في عام 2022، بلغت عائدات الفنادق حوالي * * 1.1 مليار كرونة نرويجية * *، مما يعكس انتعاش قطاع السياحة بعد COVID-19. تعمل OTE * * 75 فندقًا * * في جميع أنحاء النرويج وأوروبا، بمتوسط معدل إشغال يبلغ حوالي * * 70٪ * *.
| الجزء | إيرادات 2022 (NOK) | صافي الربح (NOK) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| تأجير التجزئة | 2.8 مليار | 1.4 مليار | 95 |
| عمليات الفنادق | 1.1 مليار | 400 مليون | 70 |
| تأجير المكاتب | 600 مليون كرونة نرويجية | 300 مليون | 85 |
يضيف تأجير المكاتب أيضًا قطاعًا مهمًا إلى إيرادات OTE. تمتلك الشركة محفظة مكاتب كبيرة مع مستأجرين متنوعين، مما أدى إلى إيرادات * * 600 مليون كرونة نرويجية * * لعام 2022. يبلغ متوسط معدل الإشغال في هذا القطاع حوالي * * 85٪ * *، مما يعرض الطلب على مساحات المكاتب التجارية في المناطق الحضرية.
من حيث التنويع الجغرافي، تتركز ممتلكات OTE في أوسلو والبلديات المحيطة بها، مما يجعلها في وضع جيد في الأسواق الحضرية عالية الطلب. تركز استراتيجية الشركة على الحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة وجذب المستأجرين المتميزين، مما يعزز الربحية الإجمالية.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تشارك OTE في تطوير الممتلكات لزيادة قاعدة أصولها. تهدف مشاريع التطوير إلى تحديث العقارات الحالية وكذلك بناء مبانٍ جديدة، مما يعزز إمكانات الإيرادات. في السنوات الأخيرة، خصصت OTE رؤوس أموال كبيرة لمبادرات إعادة التطوير، مع تخصيص 800 مليون كرونة نرويجية * * لمثل هذه المشاريع في عام 2023.
تنعكس الصحة المالية الإجمالية لشركة Olav Thon Eiendomsselskap ASA في ميزانيتها العمومية القوية. اعتبارًا من نهاية العام 2022، بلغ إجمالي الأصول * * 30 مليار كرونة نرويجية * *، بنسبة الدين إلى حقوق الملكية * * 0.56 *، مما يشير إلى استقرار المركز المالي. تستمر إدارة الشركة الفعالة لعقاراتها وقرارات الاستثمار الاستراتيجية في دفع نمو الإيرادات.
في الختام، فإن نموذج أعمال Olav Thon Eiendomsselskap ASA متعدد الأوجه، مع دخل مدفوع إلى حد كبير من قطاعات البيع بالتجزئة والفنادق. تشير النتائج المالية القوية إلى استراتيجية تشغيلية قوية وقدرة على التكيف مع متطلبات السوق.
Olav Thon Eiendomsselskap ASA (0FHP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.