|
الأطباء Realty Trust (DOC): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Physicians Realty Trust (DOC) Bundle
في المشهد الديناميكي للاستثمار العقاري للرعاية الصحية ، يظهر الأطباء Realty Trust (DOC) كقوة استراتيجية ، مما يحول استثمارات الممتلكات الطبية إلى نموذج أعمال مصنوع بدقة. من خلال الاستفادة من نهج متطور يتشابك في الاستحواذ على العقارات المتخصصة ، والرؤى التي تستهدفها سوق الرعاية الصحية ، والاستراتيجيات المالية القوية ، وضعت DOC نفسها كلاعب فريد في النظام البيئي العقاري الطبي. تكشف قماش نموذج الأعمال الشامل هذا عن كيفية إنشاء الشركة بشكل منهجي القيمة ، وتولد تدفقات دخل مستقرة ، وتوفر حلولًا مبتكرة لاستثمارات العقارات في مجال الرعاية الصحية التي تتجاوز بكثير النماذج العقارية التقليدية.
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مطورو المنشآت الطبية وأصحابها
اعتبارًا من Q4 2023 ، يحتفظ الأطباء Realty Trust بشراكات مع 71 مطور مرافق طبية في 28 ولاية. إجمالي قيمة الأصول الإجمالية لهذه الشراكات هي 5.2 مليار دولار.
| فئة الشراكة | عدد الشراكات | إجمالي قيمة الأصول |
|---|---|---|
| مطورو المنشأة الطبية | 71 | 5.2 مليار دولار |
أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات
لدى DOC شراكات استراتيجية مع 106 أنظمة الرعاية الصحية ، تمثل 342 عقار طبي على مستوى البلاد.
- تشمل شراكات نظام الرعاية الصحية الأعلى Mayo Clinic و HCA Healthcare و Ascension Health
- متوسط استئجار الممتلكات: 10.2 سنة
- معدل الإشغال: 98.7 ٪
شركات الاستثمار العقاري
يتعاون الأطباء Realty Trust مع 15 شركة استثمار عقارية متخصصة ، مع إجمالي استثمارات المشاريع المشتركة بلغت 782 مليون دولار اعتبارًا من عام 2023.
| نوع شركة الاستثمار | عدد الشراكات | إجمالي الاستثمار المشترك |
|---|---|---|
| شركات العقارات للرعاية الصحية | 15 | 782 مليون دولار |
شركات إدارة الممتلكات
تعمل DOC مع 24 شركة لإدارة الممتلكات عبر محفظتها المكونة من 344 عقارًا طبيًا.
- التغطية الجغرافية: 28 ولاية
- إجمالي لقطات مربع الممتلكات المدارة: 6.3 مليون قدم مربع.
- مدة عقد إدارة الممتلكات: 5.7 سنة
المعدات الطبية ومقدمي الخدمات
يحتفظ الأطباء Realty Trust بشراكات مع 42 من مقدمي الخدمات والخدمات الطبية ، مما يدعم البنية التحتية للممتلكات الطبية.
| فئة المزود | عدد الشراكات | قيمة الخدمة السنوية |
|---|---|---|
| مقدمي المعدات الطبية | 28 | 124 مليون دولار |
| مقدمي الخدمات الطبية | 14 | 87 مليون دولار |
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب بناء المكتب الطبي
اعتبارًا من Q4 2023 ، امتلك الأطباء Realty Trust 266 مبنى المكاتب الطبية التي يبلغ مجموعها 14.4 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 32 ولاية. بلغ إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات لعام 2023 242.8 مليون دولار.
| مقياس الاستحواذ | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص المكتسبة | 17 مبنى المكاتب الطبية |
| إجمالي تكلفة الاستحواذ | 242.8 مليون دولار |
| متوسط حجم العقار | 54400 قدم مربع |
تأجير الممتلكات والإدارة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، حافظت الشركة معدل إشغال محفظة 92.7 ٪. وكان متوسط مدة عقد الإيجار المرجح 7.1 سنة.
- مجموع العقارات المؤجرة: 266
- معدل الإشغال: 92.7 ٪
- متوسط عقد الإيجار: 7.1 سنة
تنويع الحافظة
التوزيع الجغرافي لمباني المكاتب الطبية في 32 ولاية مع تركيز في المناطق الحضرية الرئيسية.
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| جنوب شرق | 24.3% |
| الجنوب الغربي | 18.6% |
| الغرب الأوسط | 22.1% |
| الغرب | 16.5% |
| شمال شرق | 18.5% |
تحسين الأصول وتجديدها
في عام 2023 ، استثمرت 56.3 مليون دولار في تحسينات الممتلكات وإعادة التطوير.
- إجمالي الاستثمار في التجديد: 56.3 مليون دولار
- عدد الخصائص التي تم تجديدها: 22
- متوسط تكلفة التجديد لكل عقار: 2.56 مليون دولار
تطوير استراتيجية الاستثمار
القيمة السوقية بقيمة 3.6 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. إجمالي محفظة الاستثمار بقيمة 5.1 مليار دولار.
| مقياس الاستثمار | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.6 مليار دولار |
| إجمالي قيمة الحافظة | 5.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى الرأسمالية | 47.3% |
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة عقارات طبية عالية الجودة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك الأطباء Realty Trust 272 مبنى المكاتب الطبية مع مساحة إجمالية إجمالية تبلغ 17.4 مليون قدم مربع. يبلغ تقييم المحفظة 6.2 مليار دولار ، بمعدل احتلال 98.5 ٪.
| حافظة متر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المباني | 272 |
| إجمالي منطقة الإجمالية | 17.4 مليون قدم مربع |
| تقييم الحافظة | 6.2 مليار دولار |
| معدل الإشغال | 98.5% |
خطوط رأس المال المالي القوي وخطوط الائتمان
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يحتفظ الأطباء Realty Trust:
- تسهيلات ائتمانية غير مضمونة تبلغ 600 مليون دولار
- إجمالي ديون 3.4 مليار دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح 4.7 ٪
- نسبة الدفعة الديون إلى الرأسمال البالغة 49.4 ٪
فريق إدارة العقارات من ذوي الخبرة في مجال الرعاية الصحية
يضم فريق القيادة 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين بمتوسط 18 عامًا من الخبرة العقارية للرعاية الصحية.
مواقع الممتلكات الجغرافية الاستراتيجية
| منطقة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| جنوب شرق | 82 | 30.1% |
| الغرب الأوسط | 68 | 25.0% |
| الجنوب الغربي | 45 | 16.5% |
| شمال شرق | 40 | 14.7% |
| الغرب | 37 | 13.6% |
تكنولوجيا إدارة الممتلكات المتقدمة
تشمل الاستثمارات التكنولوجية:
- برنامج إدارة الممتلكات المستندة إلى مجموعة النظراء
- نظام تتبع عقد الإيجار في الوقت الحقيقي
- منصة الصيانة التنبؤية المتقدمة
- بوابة اتصال المستأجر الرقمية
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
منصة الاستثمار العقاري الطبي المتخصص
اعتبارًا من Q4 2023 ، يدير الأطباء Realty Trust محفظة من 433 عقارًا طبيًا في 38 ولاية ، بقيمة إجمالية إجمالية للأصول 5.9 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 351 | 6.4 مليون قدم مربع |
| مراكز الجراحة الإسعافية | 52 | 1.1 مليون قدم مربع |
| مرافق العيادات الخارجية في المستشفى | 30 | 850،000 قدم مربع |
تدفقات دخل مستقرة من تأجير ممتلكات الرعاية الصحية
تُظهر محفظة تأجير DOC الأداء المالي القوي:
- متوسط الإيجار المتوسط المرجح: 9.3 سنة
- معدل الإشغال: 96.5 ٪
- إيرادات الإيجار السنوية: 456.2 مليون دولار
إدارة الممتلكات المهنية للمستأجرين الطبيين
| قطاع المستأجر | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| أنظمة المستشفيات | 42% |
| مجموعات الأطباء | 33% |
| خدمات العيادات الخارجية | 25% |
الاستثمار المستهدف في نمو أسواق الرعاية الصحية
التوزيع الجغرافي للخصائص الطبية:
- الجنوب الشرقي: 28 ٪
- الغرب الأوسط: 24 ٪
- الجنوب الغربي: 18 ٪
- الشمال الشرقي: 16 ٪
- الغرب: 14 ٪
عوائد أرباح موثوقة للمستثمرين
مقاييس الأداء المالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 6.8% |
| أموال من العمليات (FFO) | 263.5 مليون دولار |
| نسبة توزيع الأرباح | 85% |
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقات الإيجار على المدى الطويل مع مقدمي الرعاية الصحية
تحتفظ الأطباء Realty Trust بمدة عقد إيجار متوسط قدرها 10.1 سنوات اعتبارًا من Q4 2023. تضم محفظة الشركة 342 مبنى مكاتب طبي بمعدل إشغال 99.2 ٪. تولد اتفاقيات الإيجار 342.6 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوية.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 10.1 سنوات |
| إجمالي مباني المكاتب الطبية | 342 |
| معدل الإشغال | 99.2% |
| إيرادات الإيجار السنوية | 342.6 مليون دولار |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
يوفر DOC إدارة الممتلكات المتخصصة مع فرق مخصصة تخدم مناطق جغرافية محددة. تدير الشركة حوالي 14.1 مليون قدم مربع من العقارات الطبية في 28 ولاية.
- فرق الإدارة الإقليمية المخصصة
- حلول تحسين المستأجر المخصصة
- خدمات تحسين الممتلكات الاستراتيجية
الاتصالات المستأجر الاستباقية
يقوم الأطباء Realty Trust بتنفيذ جلسات مشاركة المستأجر الفصلية مع 87 ٪ من عملاء مقدمي الرعاية الصحية. تشمل قنوات الاتصال المنصات الرقمية والاجتماعات المباشرة ومراجعات الأداء.
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
تنتج الشركة تقارير فصلية شاملة تفصل:
- مقاييس الإشغال
- أداء إيجار إيرادات
- تحديثات تقييم الممتلكات
- استراتيجيات توسيع السوق
الصيانة المستجيبة ودعم المنشأة
DOC يحافظ على أ نظام دعم المنشأة 24/7 مع متوسط وقت الاستجابة من 2.3 ساعة لطلبات الصيانة الحرجة. تخصص الشركة 18.7 مليون دولار سنويًا لصيانة الممتلكات وترقياتها.
| مقياس الصيانة | قيمة |
|---|---|
| متوسط وقت الاستجابة | 2.3 ساعة |
| ميزانية الصيانة السنوية | 18.7 مليون دولار |
| توافر دعم الطوارئ | 24/7 |
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: القنوات
مبيعات العقارات المباشرة والاستحواذ
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغ الأطباء Realty Trust عن محفظة من 352 مبنى المكاتب الطبية التي بلغ مجموعها 24.1 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 38 ولاية.
| قناة مقياس | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 328.7 مليون دولار |
| التصرفات | 84.5 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 94.5% |
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تشمل القنوات الرقمية لمشاركة المستثمر:
- ربحية ربحية البث الشبكي
- مستودع ملف SEC
- تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر
مؤتمرات صناعة الرعاية الصحية
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية |
|---|---|
| مؤتمر ناريت | 1 مؤتمر |
| مؤتمر العقارات للرعاية الصحية | 2-3 المؤتمرات |
عروض السوق المالية
أجرى DOC 127 اجتماعًا للمستثمرين في عام 2023 عبر منصات مالية متعددة.
أدوات الاتصالات الاستثمارية الرقمية
- موقع علاقات المستثمر
- البريد الإلكتروني توزيع النشرة الإخبارية
- تقرير المساهمين السنوي
| قناة رقمية | مقياس المشاركة |
|---|---|
| زيارات موقع المستثمر | 42،500 زيارة سنوية |
| قاعدة مشترك البريد الإلكتروني | 8700 مشترك |
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
أنظمة الرعاية الصحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يخدم الأطباء Realty Trust 66 نظامًا للرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
| نوع العميل | عدد الأنظمة | إجمالي قيمة الممتلكات |
|---|---|---|
| أنظمة الرعاية الصحية الكبيرة | 22 | 1.2 مليار دولار |
| أنظمة الرعاية الصحية متوسطة الحجم | 44 | 780 مليون دولار |
الممارسات الطبية الخاصة
تدير DOC العقارات الطبية لـ 312 الممارسات الطبية الخاصة في عام 2024.
- وتشمل التخصصات الأورام ، وجراحة العظام ، وأمراض القلب
- متوسط حجم الممارسة: 12500 قدم مربع
- إجمالي محفظة ملكية الممارسة الطبية: 425 مليون دولار
مراكز الجراحة الإسعافية
يدعم الأطباء Realty Trust 87 مركز جراحة الإسعاف على مستوى البلاد.
| نوع المركز | عدد المراكز | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| ASCs متعددة التخصصات | 52 | 94% |
| ASCS واحد التخصص | 35 | 91% |
مرافق التصوير التشخيصية
تدير DOC العقارات لـ 103 مرافق تصوير تشخيصية في عام 2024.
- تشمل الطرائق مراكز التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية
- إجمالي قيمة خاصية منشأة التصوير: 340 مليون دولار
- التغطية الجغرافية: 28 ولاية
مؤسسات البحوث الطبية
أطباء ريالتي ترست شركاء مع 24 مؤسسة للبحوث الطبية.
| نوع المؤسسة | عدد المؤسسات | إجمالي استثمار العقارات البحثية |
|---|---|---|
| المراكز الطبية الأكاديمية | 14 | 620 مليون دولار |
| مراكز البحوث المستقلة | 10 | 280 مليون دولار |
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
في عام 2023 ، أنفق الأطباء Realty Trust 292.3 مليون دولار على عمليات الاستحواذ على الممتلكات. كان متوسط تكلفة مبنى المكتب الطبي حوالي 7.2 مليون دولار.
| فئة الاستحواذ | إجمالي الإنفاق | متوسط التكلفة لكل عقار |
|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 292.3 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
صيانة الممتلكات وتجديدها
بلغت تكاليف صيانة الممتلكات والتجديد السنوية لعام 2023 43.6 مليون دولار ، تمثل 2.1 ٪ من إجمالي قيمة المحفظة.
- الصيانة الروتينية: 24.1 مليون دولار
- التجديدات الرئيسية: 19.5 مليون دولار
الإدارة والنفقات الإدارية
بلغ إجمالي النفقات الإدارية لعام 2023 37.8 مليون دولار ، على النحو التالي:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 12.4 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية العامة | 15.6 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 9.8 مليون دولار |
مدفوعات الفائدة على تمويل الديون
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 98.7 مليون دولار ، بمتوسط سعر فائدة قدره 4.3 ٪ على الديون المستحقة.
| نوع الدين | إجمالي الديون | نفقات الفائدة | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 1.8 مليار دولار | 98.7 مليون دولار | 4.3% |
تكاليف التشغيلية والامتثال
بلغت نفقات التشغيل والامتثال لعام 2023 22.5 مليون دولار.
- الامتثال التنظيمي: 8.3 مليون دولار
- تكاليف التأمين: 6.7 مليون دولار
- التكنولوجيا والبنية التحتية: 7.5 مليون دولار
الأطباء Realty Trust (DOC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل إيجاد بناء المكاتب الطبية
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجل الأطباء Realty Trust إجمالي إيرادات الإيجار السنوية البالغة 276.6 مليون دولار. تتألف المحفظة من 272 مبنى المكاتب الطبية مع إجمالي مساحة قابلة للضرب تبلغ 16.7 مليون قدم مربع. كان معدل الإشغال 89.8 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الإيجار السنوية | 276.6 مليون دولار |
| عدد مباني المكاتب الطبية | 272 |
| إجمالي منطقة الإجمالية | 16.7 مليون قدم مربع |
| معدل الإشغال | 89.8% |
تقدير الممتلكات
في عام 2023 ، تم تقدير إجمالي استثمارات الشركة العقارية بحوالي 4.9 مليار دولار. أظهرت المحفظة أ متوسط عقد عقد الإيجار المرجح من 7.3 سنة مع احتمال التقدير على المدى الطويل.
تصعيد معدل الإيجار
- تصعيد معدل الإيجار السنوي التعاقدي بمتوسط 2.5-3.0 ٪
- تشمل هياكل الإيجار تعديلات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
- تتراوح شروط الإيجار النموذجية من 5 إلى 10 سنوات
توزيعات توزيعات الأرباح
اعتبارًا من فبراير 2024 ، يحتفظ الأطباء Realty Trust بتوزيعات فصلية قدرها 0.235 دولار للسهم. يبلغ عائد الأرباح السنوية حوالي 6.8 ٪ على أساس تسعير الأسهم الحالي.
| تفاصيل الأرباح | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.235 دولار للسهم |
| عائد الأرباح السنوية | 6.8% |
مبيعات الممتلكات الاستراتيجية
في عام 2023 ، أكملت الشركة التصرفات الإستراتيجية للممتلكات التي بلغ مجموعها 155.4 مليون دولار ، بمتوسط معدل رسملة قدره 6.7 ٪. كانت هذه المبيعات جزءًا من استراتيجيات تحسين المحفظة.
| مقاييس بيع الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| إجمالي التخلص من الممتلكات | 155.4 مليون دولار |
| متوسط معدل القيمة | 6.7% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.