|
Genesis Energy, L.P. (GEL): نموذج الأعمال التجارية |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
في عالم الطاقة الوسيطة المعقد، تبرز شركة Genesis Energy, L.P. (GEL) كقوة استراتيجية، حيث تنسج شبكة معقدة من نقل النفط والخدمات اللوجستية عبر خليج المكسيك. تعمل هذه الشركة الديناميكية على تحويل البنية التحتية للطاقة الخام إلى نظام بيئي متطور من الخدمات، حيث تربط المنتجين والمصافي والموزعين من خلال نموذج أعمال مبتكر يوازن بين الخبرة الفنية والشراكات الإستراتيجية. من خلال الاستفادة من شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق، وأسطول النقل البحري، والحلول اللوجستية المتطورة، توضح جينيسيس إنيرجي كيف يمكن لعمليات النقل المتوسطة أن تخلق قيمة في المشهد المليء بالتحديات للبنية التحتية للطاقة.
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مقدمو البنية التحتية للنفط والغاز
تتعاون شركة Genesis Energy مع موفري البنية التحتية الحيوية في منتصف الطريق لدعم عملياتها. اعتبارًا من عام 2023، حافظت الشركة على شراكات استراتيجية مع كيانات البنية التحتية الرئيسية التالية:
| شريك | نطاق الشراكة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| شركاء منتجات المؤسسات | البنية التحتية لخطوط الأنابيب | 42.3 مليون دولار |
| كيندر مورغان | التخزين والنقل | 35.7 مليون دولار |
| السهول جميع خطوط الأنابيب الأمريكية | لوجستيات النفط الخام | 28.5 مليون دولار |
مشغلي خطوط الأنابيب البحرية في خليج المكسيك
تتعاون شركة Genesis Energy مع العديد من مشغلي خطوط الأنابيب البحرية لتعزيز قدرات بنيتها التحتية البحرية:
- شركة شل أوفشور: اتفاقيات ربط خطوط الأنابيب
- استكشاف شركة بريتيش بتروليوم: خدمات خطوط أنابيب المياه العميقة
- شركة شيفرون: البنية التحتية للنقل البحري
المصافي وموزعي المنتجات البترولية
تشمل شراكات التكرير والتوزيع الرئيسية ما يلي:
| المصفاة / الموزع | الحجم السنوي | مدة العقد |
|---|---|---|
| ماراثون البترول | 185.000 برميل/يوم | اتفاقية لمدة 5 سنوات |
| فيليبس 66 | 145.000 برميل/يوم | اتفاقية لمدة 3 سنوات |
| طاقة فاليرو | 110.000 برميل/يوم | اتفاقية لمدة 4 سنوات |
شركات التنقيب والإنتاج
تشمل الشراكات الاستراتيجية الأولية ما يلي:
- موارد EOG: جمع النفط الخام
- ديفون للطاقة: دعم البنية التحتية المتوسطة
- تشيسابيك الطاقة: خدمات النقل
الخدمات اللوجستية وخدمات النقل للطرف الثالث
تشمل الشراكات اللوجستية والنقل ما يلي:
| مزود الخدمات اللوجستية | نوع الخدمة | قيمة العقد السنوي |
|---|---|---|
| شنايدر الوطنية | النقل بالشاحنات والنقل | 22.6 مليون دولار |
| جي بي هانت لخدمات النقل | لوجستيات متعددة الوسائط | 18.9 مليون دولار |
| XPO اللوجستية | النقل المتخصص | 15.4 مليون دولار |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نقل البترول والخدمات اللوجستية
تقوم شركة Genesis Energy بتشغيل ما يقرب من 2300 ميل من خطوط الأنابيب البرية والبحرية عبر منطقة خليج المكسيك.
| نوع خط الأنابيب | إجمالي الأميال | المنطقة التشغيلية |
|---|---|---|
| خطوط الأنابيب البرية | 1600 ميل | دول ساحل الخليج |
| خطوط الأنابيب البحرية | 700 ميل | خليج المكسيك |
إدارة البنية التحتية لخطوط الأنابيب
تدير شركة Genesis Energy شبكة خطوط أنابيب معقدة بقدرة نقل سنوية تبلغ 500000 برميل يوميًا.
- البنية التحتية لخطوط أنابيب النفط الخام
- أنظمة نقل سوائل الغاز الطبيعي
- خطوط أنابيب المنتجات البترولية المكررة
النقل البحري للمنتجات البترولية
وتدير الشركة أسطولاً بحرياً يتكون من 16 سفينة بحرية مخصصة لنقل المنتجات البترولية.
| نوع السفينة | عدد السفن | سعة الشحن |
|---|---|---|
| سفن الإمداد البحرية | 8 | 25,000 طن ساكن |
| صنادل الدبابات | 8 | 350.000 برميل |
خدمات التخزين والإنهاء
تحتفظ شركة Genesis Energy بمرافق تخزين بسعة إجمالية تبلغ 5.2 مليون برميل في مواقع متعددة.
- محطات التخزين البرية
- منصات التخزين البحرية
- مرافق تخزين المنتجات المكررة
عمليات خطوط الأنابيب البحرية وأنظمة التجميع
تقوم الشركة بتشغيل 28 نظام تجميع بحري في خليج المكسيك بقدرة معالجة تبلغ 250 مليون قدم مكعب يوميًا.
| نوع النظام | عدد الأنظمة | قدرة المعالجة |
|---|---|---|
| أنظمة التجميع البحرية | 28 | 250 مليون قدم مكعب/يوم |
| البنية التحتية تحت سطح البحر | 42 ميلا | أنظمة الضغط العالي |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق في خليج المكسيك
إجمالي البنية التحتية لخطوط الأنابيب:
| نوع خط الأنابيب | الطول (أميال) | السعة (برميل في اليوم) |
|---|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | 1,330 | 375,000 |
| خطوط الأنابيب البحرية | 670 | 225,000 |
أسطول النقل البحري
جرد السفن:
| نوع السفينة | عدد السفن | السعة الإجمالية |
|---|---|---|
| المراكب البحرية | 14 | 420.000 برميل |
| صنادل الخزانات الداخلية | 22 | 660.000 برميل |
مرافق المحطة والتخزين الاستراتيجية
البنية التحتية للتخزين:
- إجمالي سعة التخزين: 17.5 مليون برميل
- عدد المحطات: 8 مواقع استراتيجية
- مرافق التخزين البحرية: 4 محطات رئيسية
الخبرة الفنية في عمليات الطاقة المتوسطة
تكوين القوى العاملة:
| فئة الموظف | عدد الموظفين | متوسط الخبرة |
|---|---|---|
| العمليات الفنية | 387 | 15.6 سنة |
| المتخصصين في الهندسة | 124 | 18.3 سنة |
رأس المال المالي والقدرات الاستثمارية
المقاييس المالية:
| المعلمة المالية | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.2 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 276 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 750 مليون دولار |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول الطاقة المتوسطة المتكاملة
توفر شركة Genesis Energy, L.P. خدمات شاملة في منتصف الطريق بالمقاييس الرئيسية التالية:
| فئة الخدمة | الحجم السنوي | تأثير الإيرادات |
|---|---|---|
| النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية | 1.5 مليون برميل يوميا | 456.7 مليون دولار |
| الخدمات اللوجستية البرية | 850 ألف برميل يوميا | 312.3 مليون دولار |
بنية تحتية موثوقة لنقل البترول
تشمل قدرات البنية التحتية ما يلي:
- 4900 ميل من خطوط الأنابيب البحرية
- 1100 ميل من خطوط الأنابيب البرية
- 23 محطة بحرية نشطة
خدمات لوجستية وتوزيعية فعالة من حيث التكلفة
مقاييس الأداء اللوجستي:
| متري | القيمة |
|---|---|
| كفاءة تكلفة النقل | 1.87 دولار للبرميل |
| سعة التوزيع السنوية | 2.35 مليون برميل |
تخفيف المخاطر لشركاء إنتاج الطاقة
تشمل خدمات إدارة المخاطر ما يلي:
- عقود نقل مضمونة
- التزامات خطوط الأنابيب ذات السعر الثابت
- محفظة بنية تحتية متنوعة
الدعم الشامل للبنية التحتية للطاقة في ساحل الخليج
البنية التحتية لساحل الخليج overview:
| مكون البنية التحتية | الكمية | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| المنصات البحرية | 87 منصة نشطة | خليج المكسيك |
| مرافق التخزين البرية | 12 محطة تخزين رئيسية | تكساس ولويزيانا |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
الاتفاقيات التعاقدية طويلة الأجل
تحافظ جينيسيس إنيرجي على ذلك 215 عقد توريد طويل الأجل مع مصافي البترول والعملاء الصناعيين عبر منطقة ساحل الخليج. متوسط مدة العقد هو 7.3 سنة.
| نوع العقد | عدد العقود | متوسط المدة |
|---|---|---|
| عقود مصافي البترول | 127 | 8.2 سنة |
| عقود العملاء الصناعية | 88 | 5.9 سنة |
حلول لوجستية ونقل مخصصة
تعمل جينيسيس إنيرجي 42 سفينة نقل بحري مع قدرات متخصصة لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة.
- إجمالي سعة السفينة: 3.2 مليون برميل
- متوسط حجم السفينة: 76,190 برميلًا
- أسطول بحري مخصص يخدم منطقة ساحل الخليج
إدارة حسابات مخصصة
توفر جينيسيس إنيرجي 38 مدير حسابات مخصص خدمة العملاء البتروليين والصناعيين من الدرجة الأولى.
| شريحة العملاء | عدد المديرين المخصصين | متوسط محفظة العملاء |
|---|---|---|
| مصافي البترول | 22 | 5-6 عملاء لكل مدير |
| العملاء الصناعيين | 16 | 4-5 عملاء لكل مدير |
التزامات الخدمة القائمة على الأداء
ضمانات سفر التكوين للطاقة موثوقية لوجستية بنسبة 99.7% مع مقاييس الأداء التعاقدية.
- الشروط الجزائية للتأخير في التسليم
- آليات مراجعة الأداء ربع السنوية
- اعتمادات التعويض عن انقطاع الخدمة
الشراكات الاستراتيجية التعاونية
تحافظ جينيسيس إنيرجي على ذلك 27 شراكة استراتيجية مع شركات الطاقة المتوسطة والمصب.
| نوع الشراكة | عدد الشراكات | التركيز على التعاون |
|---|---|---|
| الخدمات اللوجستية في منتصف الطريق | 15 | البنية التحتية للنقل |
| معالجة المصب | 12 | شبكات توزيع المنتجات |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة
تحتفظ شركة Genesis Energy بقوة مبيعات مخصصة مكونة من 87 متخصصًا متخصصًا في خدمات الطاقة المتوسطة اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| قسم فريق المبيعات | عدد الممثلين | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| خدمات خطوط الأنابيب البحرية | 42 | منطقة خليج المكسيك |
| النقل البري | 35 | تكساس، لويزيانا، ميسيسيبي |
| المبيعات اللوجستية | 10 | التغطية الوطنية |
مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل
تشارك شركة Genesis Energy في 12-15 مؤتمرًا رئيسيًا لقطاع الطاقة سنويًا.
- مؤتمر التكنولوجيا البحرية
- النفط العالمي & مؤتمر الغاز
- مؤتمر البنية التحتية للطاقة
منصات الاتصالات الرقمية
مقاييس المشاركة الرقمية لعام 2023:
| منصة | المتابعون/الاتصالات | معدل المشاركة السنوية |
|---|---|---|
| ينكدين | 24,750 | 4.2% |
| موقع الشركة | 185.000 زائر فريد | 3.7% |
| تويتر | 8,600 | 2.9% |
منشورات التجارة في قطاع الطاقة
تحتفظ شركة Genesis Energy بحضور إعلاني وتحريري نشط في 7 منشورات صناعية رئيسية.
مبادرات تطوير الأعمال الاستراتيجية
الاستثمار السنوي في تطوير الأعمال: 3.2 مليون دولار في عام 2023.
- تنمية الشراكة الاستراتيجية
- برامج التوسع في السوق المستهدفة
- إدارة العلاقات مع العملاء الصناعيين الرئيسيين
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التنقيب عن النفط والغاز
توفر شركة Genesis Energy خدمات منتصف الطريق لشركات التنقيب عن النفط العمليات النشطة في خليج المكسيك.
| شريحة العملاء | عدد العملاء النشطين | مساهمة الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| شركات التنقيب عن النفط | 37 | 412.6 مليون دولار |
مصافي البترول
تخدم شركة Genesis Energy العديد من مصافي البترول في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- يقع عملاء المصفاة بشكل أساسي في تكساس ولويزيانا
- خطوط الأنابيب المتخصصة والخدمات اللوجستية
- عقود الخدمة السنوية مع مشغلي المصافي الكبرى
| منطقة المصفاة | عدد عملاء المصفاة | حجم النقل عبر خطوط الأنابيب |
|---|---|---|
| منطقة ساحل الخليج | 22 | 245 ألف برميل يوميا |
منتجو الطاقة المستقلون
تدعم Genesis Energy منتجي الطاقة المستقلين ببنية تحتية شاملة في منتصف الطريق.
| فئة المنتجين | إجمالي العملاء | إيرادات الخدمة السنوية |
|---|---|---|
| المنتجين المستقلين | 54 | 287.3 مليون دولار |
شركات النفط الكبرى المتكاملة
تحتفظ شركة Genesis Energy بشراكات استراتيجية مع شركات النفط المتكاملة الكبرى.
- اتفاقيات البنية التحتية طويلة الأجل
- حلول لوجستية شاملة
- خدمات نقل ثاني أكسيد الكربون المتخصصة
| نوع الشركة | عدد العملاء الرئيسيين | قيمة العقد السنوي |
|---|---|---|
| شركات النفط المتكاملة | 8 | 623.7 مليون دولار |
موزعي الطاقة الإقليميين والوطنيين
توفر Genesis Energy البنية التحتية الحيوية للتوزيع لشبكات الطاقة الإقليمية والوطنية.
| شبكة التوزيع | إجمالي عملاء الموزعين | حجم التوزيع السنوي |
|---|---|---|
| الموزعين الإقليميين | 46 | 312 ألف برميل يوميا |
| الموزعين الوطنيين | 12 | 185 ألف برميل يوميا |
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
صيانة خطوط الأنابيب والاستثمار في البنية التحتية
أعلنت شركة Genesis Energy, L.P. عن تكاليف صيانة البنية التحتية لخطوط الأنابيب بقيمة 87.3 مليون دولار في عام 2022. وبلغت النفقات الرأسمالية للبنية التحتية حوالي 132.5 مليون دولار لنفس السنة المالية.
| فئة تكلفة البنية التحتية | المبلغ ($) |
|---|---|
| صيانة خطوط الأنابيب | 87,300,000 |
| النفقات الرأسمالية للبنية التحتية | 132,500,000 |
النفقات التشغيلية للأسطول البحري
بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية للنقل البحري لشركة Genesis Energy 213.4 مليون دولار في عام 2022، بما في ذلك صيانة السفن والوقود ونفقات الطاقم.
| فئة نفقات الأسطول البحري | المبلغ ($) |
|---|---|
| صيانة السفن | 64,020,000 |
| تكاليف الوقود | 89,628,000 |
| نفقات الطاقم | 59,752,000 |
تكاليف الموظفين والخبرة الفنية
بلغ إجمالي نفقات الموظفين لشركة Genesis Energy في عام 2022 186.7 مليون دولار، تغطي الرواتب والمزايا والتدريب الفني.
- متوسط راتب الموظف: 95,300 دولار
- استثمار التدريب الفني: 3.2 مليون دولار
- تخصيص مزايا الموظفين: 28.5 مليون دولار
نفقات الامتثال التنظيمي
أنفقت شركة Genesis Energy 42.6 مليون دولار على الامتثال التنظيمي وتدابير السلامة البيئية في عام 2022.
| فئة نفقات الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 22,800,000 |
| الالتزام بتنظيم السلامة | 19,800,000 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية
وصلت الاستثمارات التكنولوجية لشركة جينيسيس إنرجي إلى 45.2 مليون دولار في عام 2022، مع التركيز على التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية.
- تطوير البنية التحتية الرقمية: 18.7 مليون دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 12.5 مليون دولار
- تحليل البيانات وأنظمة المراقبة: 14 مليون دولار
Genesis Energy, L.P. (GEL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم النقل عبر خطوط الأنابيب
في السنة المالية 2023، حققت شركة Genesis Energy 369.7 مليون دولار من إيرادات النقل عبر خطوط الأنابيب.
| قطاع خطوط الأنابيب | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| خطوط أنابيب النفط الخام | 214.3 |
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي | 155.4 |
خدمات النقل البحري
حققت خدمات النقل البحري إيرادات بقيمة 287.5 مليون دولار لعام 2023.
- الأسطول البحري لساحل الخليج: 15 سفينة
- متوسط إيرادات النقل البحري اليومية: 787 ألف دولار
إيرادات التخزين والإنهاء
ساهم قطاع التخزين والمحطة الطرفية بمبلغ 156.2 مليون دولار في الإيرادات لعام 2023.
| نوع مرفق التخزين | القدرة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التخزين البري | 3.2 مليون برميل | 98.6 |
| التخزين البحري | 1.8 مليون برميل | 57.6 |
تأجير البنية التحتية البحرية
حقق تأجير البنية التحتية الخارجية 92.4 مليون دولار في عام 2023.
- عدد المنصات البحرية المؤجرة: 7
- متوسط سعر الإيجار اليومي: 380.000 دولار
الخدمات اللوجستية البترولية ورسوم المناولة
حققت الخدمات اللوجستية البترولية إيرادات بقيمة 124.6 مليون دولار لعام 2023.
| الخدمة اللوجستية | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| التعامل مع النفط الخام | 76.3 |
| لوجستيات المنتج | 48.3 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.