Genesis Energy, L.P. (GEL): Business Model Canvas

In der komplexen Welt der Midstream-Energie erweist sich Genesis Energy, L.P. (GEL) als strategisches Kraftpaket, das ein komplexes Netzwerk für Erdöltransport und -logistik im gesamten Golf von Mexiko aufbaut. Dieses dynamische Unternehmen verwandelt die Rohenergieinfrastruktur in ein anspruchsvolles Ökosystem von Dienstleistungen und verbindet vorgelagerte Produzenten, Raffinerien und Händler durch ein innovatives Geschäftsmodell, das technisches Fachwissen mit strategischen Partnerschaften in Einklang bringt. Durch die Nutzung eines ausgedehnten Pipeline-Netzwerks, einer Schiffstransportflotte und modernster Logistiklösungen zeigt Genesis Energy, wie Midstream-Betriebe in der anspruchsvollen Landschaft der Energieinfrastruktur Mehrwert schaffen können.

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Anbieter von Midstream-Öl- und Gas-Infrastruktur

Genesis Energy arbeitet mit wichtigen Midstream-Infrastrukturanbietern zusammen, um seinen Betrieb zu unterstützen. Ab 2023 pflegte das Unternehmen strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen Infrastrukturunternehmen:

Partner	Umfang der Partnerschaft	Jährliche Investition
Partner für Unternehmensprodukte	Pipeline-Infrastruktur	42,3 Millionen US-Dollar
Kinder Morgan	Lagerung und Transport	35,7 Millionen US-Dollar
Plains All American Pipeline	Rohöllogistik	28,5 Millionen US-Dollar

Offshore-Pipelinebetreiber im Golf von Mexiko

Genesis Energy arbeitet mit mehreren Offshore-Pipelinebetreibern zusammen, um seine maritimen Infrastrukturkapazitäten zu verbessern:

• Shell Offshore Inc.: Pipeline-Verbindungsvereinbarungen
• BP Exploration: Tiefsee-Pipeline-Dienstleistungen
• Chevron Corporation: Offshore-Transportinfrastruktur

Raffinerien und Erdölprodukthändler

Zu den wichtigsten Raffinerie- und Vertriebspartnerschaften gehören:

Raffinerie/Händler	Jahresvolumen	Vertragsdauer
Marathon Petroleum	185.000 Barrel/Tag	5-Jahres-Vertrag
Phillips 66	145.000 Barrel/Tag	3-Jahres-Vertrag
Valero Energie	110.000 Barrel/Tag	4-Jahres-Vertrag

Upstream-Explorations- und Produktionsunternehmen

Strategische Upstream-Partnerschaften umfassen:

• EOG-Ressourcen: Rohölgewinnung
• Devon Energy: Unterstützung der Midstream-Infrastruktur
• Chesapeake Energy: Transportdienstleistungen

Logistik- und Transportdienstleistungen Dritter

Zu den Logistik- und Transportpartnerschaften gehören:

Logistikanbieter	Servicetyp	Jährlicher Vertragswert
Schneider National	LKW-Transport und Transport	22,6 Millionen US-Dollar
J.B. Hunt Transport Services	Multimodale Logistik	18,9 Millionen US-Dollar
XPO Logistik	Spezialtransport	15,4 Millionen US-Dollar

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erdöltransport und Logistik

Genesis Energy betreibt rund 2.300 Meilen an Onshore- und Offshore-Pipelines in der Region Golf von Mexiko.

Pipeline-Typ	Gesamtmeilen	Einsatzgebiet
Onshore-Pipelines	1.600 Meilen	Golfküstenstaaten
Offshore-Pipelines	700 Meilen	Golf von Mexiko

Pipeline-Infrastrukturmanagement

Genesis Energy verwaltet ein komplexes Pipelinenetz mit einer jährlichen Transportkapazität von 500.000 Barrel pro Tag.

• Rohöl-Pipeline-Infrastruktur
• Transportsysteme für Erdgasflüssigkeiten
• Pipelines für raffinierte Erdölprodukte

Seetransport von Erdölprodukten

Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 16 Schiffen, die für den Transport von Erdölprodukten bestimmt sind.

Schiffstyp	Anzahl der Schiffe	Frachtkapazität
Offshore-Versorgungsschiffe	8	25.000 DWT
Panzerschiffe	8	350.000 Barrel

Lager- und Terminaldienste

Genesis Energy unterhält an mehreren Standorten Speicheranlagen mit einer Gesamtkapazität von 5,2 Millionen Barrel.

• Onshore-Lagerterminals
• Offshore-Speicherplattformen
• Raffinierte Lagermöglichkeiten für Produkte

Betrieb von Offshore-Pipelines und Sammelsystemen

Das Unternehmen betreibt 28 Offshore-Sammelsysteme im Golf von Mexiko mit einer Verarbeitungskapazität von 250 Millionen Kubikfuß pro Tag.

Systemtyp	Anzahl der Systeme	Verarbeitungskapazität
Offshore-Sammelsysteme	28	250 MMCF/Tag
Unterwasser-Infrastruktur	42 Meilen	Hochdrucksysteme

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Pipelinenetz im Golf von Mexiko

Gesamte Pipeline-Infrastruktur:

Pipeline-Typ	Länge (Meilen)	Kapazität (Fässer pro Tag)
Rohölpipelines	1,330	375,000
Offshore-Pipelines	670	225,000

Seetransportflotte

Schiffsinventar:

Schiffstyp	Anzahl der Schiffe	Gesamtkapazität
Offshore-Lastkähne	14	420.000 Barrel
Binnentankschiffe	22	660.000 Barrel

Strategische Terminal- und Lagereinrichtungen

Speicherinfrastruktur:

• Gesamtlagerkapazität: 17,5 Millionen Barrel
• Anzahl der Terminals: 8 strategische Standorte
• Offshore-Speicheranlagen: 4 große Terminals

Technische Expertise im Midstream-Energiebetrieb

Zusammensetzung der Belegschaft:

Mitarbeiterkategorie	Anzahl der Mitarbeiter	Durchschnittliche Erfahrung
Technischer Betrieb	387	15,6 Jahre
Ingenieursprofis	124	18,3 Jahre

Finanzkapital und Investitionsmöglichkeiten

Finanzkennzahlen:

Finanzielle Parameter	Wert 2023
Gesamtvermögen	4,2 Milliarden US-Dollar
Kapitalausgaben	276 Millionen Dollar
Verfügbare Kreditfazilität	750 Millionen Dollar

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Integrierte Midstream-Energielösungen

Genesis Energy, L.P. bietet umfassende Midstream-Dienste mit den folgenden Schlüsselkennzahlen:

Servicekategorie	Jahresvolumen	Auswirkungen auf den Umsatz
Offshore-Pipelinetransport	1,5 Millionen Barrel pro Tag	456,7 Millionen US-Dollar
Onshore-Logistik	850.000 Barrel pro Tag	312,3 Millionen US-Dollar

Zuverlässige Infrastruktur für den Erdöltransport

Zu den Infrastrukturfunktionen gehören:

• 4.900 Meilen Offshore-Pipelines
• 1.100 Meilen Onshore-Pipelines
• 23 aktive Seeterminals

Kostengünstige Logistik- und Vertriebsdienstleistungen

Kennzahlen zur Logistikleistung:

Metrisch	Wert
Transportkosteneffizienz	1,87 $ pro Barrel
Jährliche Vertriebskapazität	2,35 Millionen Barrel

Risikominderung für Energieproduktionspartner

Zu den Risikomanagementdienstleistungen gehören:

• Garantierte Transportverträge
• Festpreis-Pipeline-Verpflichtungen
• Diversifiziertes Infrastrukturportfolio

Umfassende Unterstützung der Energieinfrastruktur an der Golfküste

Infrastruktur an der Golfküste overview:

Infrastrukturkomponente	Menge	Geografische Abdeckung
Offshore-Plattformen	87 aktive Plattformen	Golf von Mexiko
Onshore-Lagereinrichtungen	12 große Lagerterminals	Texas und Louisiana

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Vertragsvereinbarungen

Genesis Energy behauptet 215 langfristige Lieferverträge mit Erdölraffinerien und Industriekunden in der gesamten Golfküstenregion. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt 7,3 Jahre.

Vertragstyp	Anzahl der Verträge	Durchschnittliche Dauer
Erdölraffinerieverträge	127	8,2 Jahre
Industrielle Kundenverträge	88	5,9 Jahre

Maßgeschneiderte Logistik- und Transportlösungen

Genesis Energy ist tätig 42 Seetransportschiffe mit spezialisierten Kapazitäten für den Transport von Rohöl und raffinierten Produkten.

• Gesamtkapazität des Schiffes: 3,2 Millionen Barrel
• Durchschnittliche Schiffsgröße: 76.190 Barrel
• Spezielle Marineflotte für die Golfküstenregion

Dedizierte Kontoverwaltung

Genesis Energy bietet 38 engagierte Account Manager Wir beliefern erstklassige Kunden aus der Erdöl- und Industriebranche.

Kundensegment	Anzahl der dedizierten Manager	Durchschnittliches Kundenportfolio
Erdölraffinerien	22	5-6 Kunden pro Manager
Industriekunden	16	4-5 Kunden pro Manager

Leistungsbasierte Serviceverpflichtungen

Genesis Energy garantiert 99,7 % Logistikzuverlässigkeit mit vertraglichen Leistungskennzahlen.

• Vertragsstrafen für Lieferverzögerungen
• Vierteljährliche Leistungsüberprüfungsmechanismen
• Entschädigungsgutschriften für Leistungsunterbrechungen

Kollaborative strategische Partnerschaften

Genesis Energy behauptet 27 strategische Partnerschaften mit Midstream- und Downstream-Energieunternehmen.

Partnerschaftstyp	Anzahl der Partnerschaften	Fokus auf Zusammenarbeit
Midstream-Logistik	15	Verkehrsinfrastruktur
Weiterverarbeitung	12	Produktvertriebsnetzwerke

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Genesis Energy verfügt ab dem Geschäftsjahr 2023 über ein engagiertes Vertriebsteam von 87 Fachleuten, die auf Midstream-Energiedienstleistungen spezialisiert sind.

Vertriebsteam-Segment	Anzahl der Vertreter	Geografische Abdeckung
Offshore-Pipeline-Dienstleistungen	42	Region Golf von Mexiko
Onshore-Transport	35	Texas, Louisiana, Mississippi
Logistikvertrieb	10	Landesweite Abdeckung

Branchenkonferenzen und Networking-Events

Genesis Energy nimmt jährlich an 12 bis 15 großen Konferenzen im Energiesektor teil.

• Offshore-Technologiekonferenz
• Weltöl & Gaskonferenz
• Energieinfrastrukturkonferenz

Digitale Kommunikationsplattformen

Kennzahlen zum digitalen Engagement für 2023:

Plattform	Follower/Verbindungen	Jährliche Engagement-Rate
LinkedIn	24,750	4.2%
Unternehmenswebsite	185.000 einzelne Besucher	3.7%
Twitter	8,600	2.9%

Fachpublikationen für den Energiesektor

Genesis Energy unterhält aktive Werbe- und redaktionelle Präsenz in sieben wichtigen Branchenpublikationen.

Strategische Geschäftsentwicklungsinitiativen

Jährliche Investition in die Geschäftsentwicklung: 3,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

• Strategische Partnerschaftsentwicklung
• Gezielte Markterweiterungsprogramme
• Beziehungsmanagement mit wichtigen Industriekunden

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Upstream-Öl- und Gasexplorationsunternehmen

Genesis Energy bietet Midstream-Dienstleistungen für Upstream-Explorationsunternehmen an aktive Operationen im Golf von Mexiko.

Kundensegment	Anzahl der aktiven Kunden	Jährlicher Umsatzbeitrag
Upstream-Explorationsunternehmen	37	412,6 Millionen US-Dollar

Erdölraffinerien

Genesis Energy beliefert mehrere Erdölraffinerien in den Vereinigten Staaten.

• Raffineriekunden befinden sich hauptsächlich in Texas und Louisiana
• Spezialisierte Pipeline- und Logistikdienstleistungen
• Jährliche Serviceverträge mit großen Raffineriebetreibern

Raffinerieregion	Anzahl der Raffineriekunden	Pipeline-Transportvolumen
Golfküstenregion	22	245.000 Barrel pro Tag

Unabhängige Energieerzeuger

Genesis Energy unterstützt unabhängige Energieerzeuger mit umfassender Midstream-Infrastruktur.

Herstellerkategorie	Gesamtzahl der Kunden	Jährlicher Serviceumsatz
Unabhängige Produzenten	54	287,3 Millionen US-Dollar

Große integrierte Ölunternehmen

Genesis Energy unterhält strategische Partnerschaften mit großen integrierten Ölkonzernen.

• Langfristige Infrastrukturverträge
• Umfassende Logistiklösungen
• Spezialisierte Transportdienste für Kohlendioxid

Unternehmenstyp	Anzahl der Großkunden	Jährlicher Vertragswert
Integrierte Ölunternehmen	8	623,7 Millionen US-Dollar

Regionale und nationale Energieverteiler

Genesis Energy stellt kritische Verteilungsinfrastruktur für regionale und nationale Energienetze bereit.

Vertriebsnetz	Gesamtzahl der Vertriebskunden	Jährliches Vertriebsvolumen
Regionale Vertriebspartner	46	312.000 Barrel pro Tag
Nationale Vertriebspartner	12	185.000 Barrel pro Tag

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Pipeline-Wartung und Infrastrukturinvestitionen

Genesis Energy, L.P. meldete im Jahr 2022 Wartungskosten für die Pipeline-Infrastruktur in Höhe von 87,3 Millionen US-Dollar. Die Investitionsausgaben für die Infrastruktur beliefen sich im selben Geschäftsjahr auf etwa 132,5 Millionen US-Dollar.

Kategorie „Infrastrukturkosten“.	Betrag ($)
Pipeline-Wartung	87,300,000
Infrastrukturinvestitionen	132,500,000

Betriebskosten der Marineflotte

Die Betriebskosten für den Seetransport für Genesis Energy beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 213,4 Millionen US-Dollar, einschließlich der Kosten für Schiffswartung, Treibstoff und Besatzung.

Kategorie der Ausgaben für die Marineflotte	Betrag ($)
Schiffswartung	64,020,000
Treibstoffkosten	89,628,000
Besatzungskosten	59,752,000

Kosten für Personal und technisches Fachwissen

Die gesamten Personalkosten für Genesis Energy beliefen sich im Jahr 2022 auf 186,7 Millionen US-Dollar und deckten Gehälter, Sozialleistungen und technische Schulungen ab.

• Durchschnittliches Mitarbeitergehalt: 95.300 $
• Investition in technische Schulung: 3,2 Millionen US-Dollar
• Zuweisung von Leistungen an Arbeitnehmer: 28,5 Millionen US-Dollar

Ausgaben für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Genesis Energy gab im Jahr 2022 42,6 Millionen US-Dollar für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltschutzmaßnahmen aus.

Compliance-Ausgabenkategorie	Betrag ($)
Umweltkonformität	22,800,000
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften	19,800,000

Investitionen in Technologie und digitale Infrastruktur

Die Technologieinvestitionen für Genesis Energy erreichten im Jahr 2022 45,2 Millionen US-Dollar und konzentrierten sich auf digitale Transformation und betriebliche Effizienz.

• Modernisierung der digitalen Infrastruktur: 18,7 Millionen US-Dollar
• Investitionen in Cybersicherheit: 12,5 Millionen US-Dollar
• Datenanalyse- und Überwachungssysteme: 14 Millionen US-Dollar

Genesis Energy, L.P. (GEL) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Gebühren für den Pipeline-Transport

Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Genesis Energy Einnahmen aus dem Pipeline-Transport in Höhe von 369,7 Millionen US-Dollar.

Pipeline-Segment	Umsatz (Mio. USD)
Rohölpipelines	214.3
Erdgaspipelines	155.4

Seetransportdienste

Seetransportdienste erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 287,5 Millionen US-Dollar.

• Marineflotte an der Golfküste: 15 Schiffe
• Durchschnittlicher täglicher Seetransportumsatz: 787.000 US-Dollar

Lager- und Terminalumsätze

Das Segment Lagerung und Umschlag trug im Jahr 2023 156,2 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei.

Art der Lagereinrichtung	Kapazität	Umsatz (Mio. USD)
Onshore-Lagerung	3,2 Millionen Barrel	98.6
Offshore-Speicher	1,8 Millionen Barrel	57.6

Offshore-Infrastrukturleasing

Durch das Leasing von Offshore-Infrastruktur wurden im Jahr 2023 92,4 Millionen US-Dollar generiert.

• Anzahl der geleasten Offshore-Plattformen: 7
• Durchschnittliche tägliche Leasingrate: 380.000 $

Logistik- und Bearbeitungsgebühren für Erdöl

Erdöllogistikdienstleistungen erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 124,6 Millionen US-Dollar.

Logistikdienstleistung	Umsatz (Mio. USD)
Umgang mit Rohöl	76.3
Produktlogistik	48.3