|
Hess Midstream LP (HESM): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Hess Midstream LP (HESM) Bundle
في المشهد الديناميكي للبنية التحتية للطاقة في منتصف النهر، تظهر Hess Midstream LP (HESM) كقوة استراتيجية، تحول كيفية جمع موارد النفط والغاز ومعالجتها ونقلها عبر منطقتي Bakken Shale وخليج المكسيك. صاغت هذه الشركة المبتكرة بدقة نموذج أعمال لا يقود الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يوفر أيضًا قيمة كبيرة لمنتجي الطاقة والمستثمرين على حد سواء، ويستفيد من البنية التحتية المتطورة والشراكات الاستراتيجية ونهج قوي لخدمات منتصف الطريق التي تضع معايير صناعية جديدة.
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركة هيس (المساهم الأكبر والمورد الأساسي)
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك شركة Hess Corporation ما يقرب من 62% من إجمالي الأسهم القائمة لشركة Hess Midstream LP. تتضمن الشراكة أصول البنية التحتية الاستراتيجية في منتصف الطريق بقيمة 4.2 مليار دولار.
| مقياس الشراكة | القيمة الكمية |
|---|---|
| النسبة المئوية للملكية | 62% |
| إجمالي قيمة الأصول | 4.2 مليار دولار |
| حجم العرض السنوي | 200 000 برميل يوميا |
شركاء البنية التحتية ميدستريم
تتعاون Hess Midstream مع العديد من الشركاء الإقليميين في منطقتي باكن وخليج المكسيك.
- شركاء منتجات المؤسسات LP
- سهول كل خط الأنابيب الأمريكي
- نقل الطاقة LP
شركاء المشروع المشترك لخطوط الأنابيب الاستراتيجية ومرفق التخزين
| شريك | نوع البنية التحتية | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| ماراثون بتروليوم | البنية التحتية لخط الأنابيب | 350 مليون دولار |
| فيليبس 66 | مرافق التخزين | 275 مليون دولار |
مقدمو التكنولوجيا
تتعاون Hess Midstream مع شركات التكنولوجيا المتقدمة لتحسين البنية التحتية.
- شركة Emerson Electric Co.
- منظمة هانيويل الدولية
- شنايدر إلكتريك إس إي
الشركات الاستشارية المعنية بالامتثال البيئي والتنظيمي
| شركة استشارية | الخدمات المقدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| WSP Global Inc. | تقييم الأثر البيئي | 2.5 مليون دولار |
| AECOM | الامتثال التنظيمي | 1.8 مليون دولار |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
جمع ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي
تعمل Hess Midstream بمقاييس البنية التحتية الرئيسية التالية:
| عنصر البنية التحتية | القدرة/الحجم |
|---|---|
| نظام جمع النفط الخام | 250 000 برميل يوميا |
| قدرة معالجة الغاز الطبيعي | 385 مليون قدم مكعب في اليوم |
| إجمالي طول شبكة خط الأنابيب | 1200 ميل |
تشغيل البنية التحتية لميدستريم
التركيز الجغرافي للعمليات:
- منطقة نورث داكوتا باكن الصخرية
- خليج المكسيك البحري
تطوير وصيانة شبكة خطوط الأنابيب
| مقياس الشبكة | الوضع الحالي |
|---|---|
| إجمالي الاستثمار في خطوط الأنابيب | 742 مليون دولار (2023) |
| نفقات الصيانة السنوية | 58 مليون دولار |
خدمات التخزين والمحطات
تفاصيل البنية التحتية للتخزين:
- سعة التخزين الإجمالية: 3.4 مليون برميل
- مرافق المحطات: 4 مواقع استراتيجية
- الإنتاجية السنوية: 125 مليون برميل
تحسين الأصول وتوسيع البنية التحتية
| مقياس التوسع | توقعات 2024 |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 210 - 230 مليون دولار |
| مشاريع البنية التحتية الجديدة | 3 تطورات مخططة في منتصف الطريق |
| الزيادة المتوقعة في القدرات | 15٪ على أساس سنوي |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
أصول البنية التحتية واسعة النطاق في Midstream في Bakken Shale
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك Hess Midstream LP وتدير البنية التحتية الحيوية في منطقة Bakken Shale:
| نوع الأصول | الكمية | القدرات |
|---|---|---|
| أنابيب جمع النفط الخام | 1200 ميل | 250 000 برميل يوميا |
| أنابيب جمع الغاز الطبيعي | 850 ميلا | 800 مليون قدم مكعب في اليوم |
| مرافق التجهيز | 3 مرافق رئيسية | 260 000 برميل يوميا |
مرافق خطوط الأنابيب والمعالجة المتقدمة
تشمل مكونات البنية التحتية الرئيسية ما يلي:
- مصنع تيوجا للغاز بملكية 100٪
- البنية التحتية لميدستريم مع ملكية 87.5٪
- شبكة خطوط أنابيب متطورة عبر ولاية نورث داكوتا
المواقع الجغرافية الاستراتيجية
تتركز الأصول الجغرافية في:
- باكن شيل، داكوتا الشمالية
- تحديد المواقع الاستراتيجية بالقرب من مناطق الإنتاج الرئيسية
- القرب من طرق نقل الطاقة الرئيسية
الخبرة الفنية في عمليات ميدستريم
| فئة الخبرة | القوى العاملة المهنية |
|---|---|
| مجموع الموظفين | 350 محترفا |
| الموظفون الهندسيون | 125 مهندسا متخصصا |
| إدارة العمليات | 75 من كبار خبراء العمليات |
قدرات رأس المال والاستثمار المالية القوية
الموارد المالية حتى الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 3.2 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية | 1.7 مليار دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 500 مليون دولار |
| رأس المال السوقي | 6.5 مليار دولار |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
خدمات نقل الطاقة الموثوقة والفعالة
تشغل Hess Midstream LP ما يقرب من 1200 ميل من خطوط أنابيب التجميع في تشكيل Bakken. تصل سعة النقل اليومية إلى 240 000 برميل من النفط الخام و 380 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
| أصول البنية التحتية | القدرات | الموقع الجغرافي |
|---|---|---|
| جمع خطوط الأنابيب | 1200 ميل | تشكيل باكن، داكوتا الشمالية |
| نقل النفط الخام | 240 000 برميل/يوم | داكوتا الشمالية |
| نقل الغاز الطبيعي | 380 مليون قدم مكعب/يوم | داكوتا الشمالية |
حلول ميدستريم المتكاملة لمنتجي النفط والغاز
تقدم Hess Midstream خدمات منتصف الطريق الشاملة مع العروض الرئيسية التالية:
- نظم تجميع النفط الخام والغاز الطبيعي
- مرافق تجهيز تبلغ طاقتها 580 مليون قدم مكعب يوميا
- الهياكل الأساسية لمناولة المياه التي تدعم 240 000 براميل من المياه يوميا
إدارة البنية التحتية الفعالة من حيث التكلفة
مقاييس الكفاءة التشغيلية لعام 2023:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| مصروفات التشغيل | 312 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 225 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 42.3% |
الحد من التأثير البيئي من خلال البنية التحتية الحديثة
مؤشرات الأداء البيئي:
- خفض انبعاثات الميثان: 35٪ أقل من متوسط الصناعة
- خفض الحرق: 78٪ مقارنة بخط الأساس 2018
- معدل إعادة تدوير المياه: 65٪ من المياه المنتجة
توليد التدفق النقدي المتسق والمستقر
يسلط الضوء على الأداء المالي لعام 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.1 مليار دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 1.4 مليار دولار |
| التدفق النقدي القابل للتوزيع | 825 مليون دولار |
| نسبة تغطية التوزيع | 1.7 x |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الاتفاقات التعاقدية الطويلة الأجل مع منتجي الطاقة
تحتفظ Hess Midstream LP بعقود استراتيجية طويلة الأجل مع Hess Corporation، تغطي خدمات البنية التحتية في منتصف الطريق في منطقة باكن.
| نوع العقد | المدة | الالتزام السنوي بالحجم |
|---|---|---|
| اتفاق التجميع | طويل الأجل | ما يقرب من 200000 برميل يوميًا |
| اتفاق المعالجة | طويل الأجل | 150 000 برميل يوميا |
إدارة حسابات مخصصة للعملاء الرئيسيين
توفر Hess Midstream إدارة حسابات متخصصة لشركاء إنتاج الطاقة الأولية.
- مديرو علاقات مخصصون لشركة Hess Corporation
- حلول البنية التحتية المخصصة
- الدعم التشغيلي الآني
التزامات الخدمات القائمة على الأداء
| مقياس الأداء | الهدف | الأداء الفعلي |
|---|---|---|
| موثوقية وقت التشغيل | 99.5% | 99.7% |
| الكفاءة التشغيلية | 98% | 98.2% |
الإبلاغ التشغيلي الشفاف
توفر التقارير المالية والتشغيلية الفصلية رؤى شاملة لأداء البنية التحتية في منتصف الطريق.
- تقارير الأرباح الفصلية
- مقاييس مفصلة لاستخدام الهياكل الأساسية
- مؤشرات الأداء في مجالي البيئة والسلامة
الاستثمار المستمر في البنية التحتية
| فئة الاستثمار | 2023 الاستثمار | الاستثمار المخطط له لعام 2024 |
|---|---|---|
| البنية التحتية لميدستريم | 350 مليون دولار | 400 مليون دولار |
| ترقيات التكنولوجيا | 50 مليون دولار | 75 مليون دولار |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق المبيعات المباشرة
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تحتفظ Hess Midstream LP بفريق مبيعات مباشر مخصص من المتخصصين 42 يركز على مبيعات البنية التحتية للطاقة واكتساب العملاء.
| تكوين فريق المبيعات | عدد الموظفين الفنيين |
|---|---|
| كبار ممثلي المبيعات | 12 |
| مديرو تنمية الأعمال | 18 |
| أخصائيو المبيعات الفنية | 12 |
مؤتمرات الصناعة ومناسبات قطاع الطاقة
تشارك Hess Midstream LP في 7-9 مؤتمرات رئيسية لقطاع الطاقة سنويًا، بمتوسط ميزانية مشاركة سنوية تبلغ 875000 دولار.
- معرض أمريكا الشمالية المحتمل
- CERAWeek بواسطة S&P Global
- النفط العالمي & مؤتمر الغاز
- مؤتمر ميدستريم تكساس
المنصات الرقمية وأنظمة الاتصالات
تستخدم الشركة 3 منصات اتصال رقمية أساسية باستثمار سنوي في البنية التحتية الرقمية قدره 1.2 مليون دولار.
| المنصة الرقمية | الاستثمار السنوي |
|---|---|
| موقع الشركة | $350,000 |
| بوابة علاقات المستثمرين | $450,000 |
| نظام إدارة العملاء | $400,000 |
شبكات الشراكة الاستراتيجية
تحتفظ Hess Midstream LP بـ 12 اتفاقية شراكة استراتيجية عبر قطاعات المنبع والوسط والمصب.
- شركة إكسون موبيل
- شركة شيفرون
- شركاء منتجات المؤسسات
- كيندر مورغان
قنوات الاستشارات التقنية وتطوير الأعمال
تخصص الشركة 2.3 مليون دولار سنويًا للاستشارات الفنية ومبادرات تطوير الأعمال، مع فريق من 28 متخصصًا متخصصًا.
| الفئة الاستشارية | مخصصات الميزانية |
|---|---|
| الاستشارات الفنية | 1.4 مليون دولار |
| تطوير الأعمال | $900,000 |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
شركات التنقيب عن النفط والغاز المستقلة الكبيرة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم Hess Midstream شركات الاستكشاف المستقلة الرئيسية ذات متطلبات البنية التحتية المحددة:
| الشركة | التزام حجم Midstream السنوي | مدة العقد |
|---|---|---|
| الموارد القارية | 125 000 برميل يوميا | اتفاق طويل الأجل مدته 10 سنوات |
| زيت ماراثون | 85 000 برميل يوميا | عقد البنية التحتية لمدة 8 سنوات |
كبرى شركات الطاقة المتكاملة
تشمل محفظة عملاء HESM شركات الطاقة المتكاملة الرئيسية:
- إكسون موبيل: 250 000 برميل يوميًا لخدمات منتصف النهر
- شيفرون: 175 000 برميل يوميًا لدعم البنية التحتية
- إجمالي الطاقات: 100000 برميل يوميًا لعمليات منتصف النهر
منتجو منطقة باكن الصخري
تفاصيل قطاع عملاء منطقة باكن:
| منتج | حجم الإنتاج | استخدام خدمة ميدستريم |
|---|---|---|
| البترول الأبيض | 65 000 برميل يوميا | 98٪ تغطية البنية التحتية |
| موارد EOG | 110 000 برميل يوميا | 95٪ استخدام خدمة منتصف النهر |
مشغلو الطاقة البحرية في خليج المكسيك
تفاصيل قطاع عملاء خليج المكسيك:
- شل: 200 000 برميل يوميًا للبنية التحتية البحرية
- BP: 150.000 برميل يوميًا خدمات منتصف النهر
- شيفرون البحرية: 180 000 برميل يوميًا لدعم البنية التحتية
مستثمرو البنية التحتية في ميدستريم
المقاييس المالية لقطاع المستثمرين لعام 2023:
| فئة المستثمرين | مجموع الاستثمارات | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 475 مليون دولار | 7.2٪ عائد سنوي |
| شركات الأسهم الخاصة | 250 مليون دولار | 8.5٪ العائد المتوقع |
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات تطوير البنية التحتية وصيانتها
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت شركة Hess Midstream LP عن التكاليف التالية المتعلقة بالبنية التحتية:
| فئة التكاليف | المصروفات السنوية |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية للبنية التحتية لخطوط الأنابيب | 287.6 مليون دولار |
| صيانة الأصول الحالية | 42.3 مليون دولار |
| تطوير البنية التحتية الجديدة | 215.4 مليون دولار |
التكاليف التشغيلية لخط الأنابيب
توزيع النفقات التشغيلية لنظم خطوط الأنابيب:
- الصيانة التشغيلية السنوية لخط الأنابيب: 63.2 مليون دولار
- استهلاك الطاقة لعمليات خطوط الأنابيب: 18.7 مليون دولار
- أنظمة الكشف عن التسرب والوقاية منه: 5.4 مليون دولار
استثمارات الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | الاستثمار السنوي |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 22.1 مليون دولار |
| الانضمام إلى لائحة السلامة | 16.5 مليون دولار |
| التصاريح والتوثيق | 7.3 مليون دولار |
ترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية
تفاصيل الاستثمار التكنولوجي:
- أنظمة المراقبة الرقمية: 12.6 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 8.9 مليون دولار
- منصات تحليل البيانات: 5.7 مليون دولار
إدارة شؤون الموظفين والخبرات التقنية
| فئة تكاليف الموظفين | المصروفات السنوية |
|---|---|
| مجموع تكاليف الموظفين | 94.5 مليون دولار |
| مرتبات الموظفين الفنيين | 62.3 مليون دولار |
| التدريب والتطوير | 4.2 مليون دولار |
إجمالي هيكل التكلفة السنوية المقدرة: 796.4 مليون دولار
Hess Midstream LP (HESM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم التجميع والنقل
في عام 2023، أبلغت Hess Midstream عن إيرادات جمع ونقل بلغت 1.14 مليار دولار. تدير الشركة ما يقرب من 1200 ميل من خطوط أنابيب التجميع في تشكيل باكن.
| مصدر الإيرادات | المبلغ السنوي | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| جمع الرسوم | 682 مليون دولار | 59.8% |
| رسوم النقل | 458 مليون دولار | 40.2% |
رسوم خدمات التجهيز والتخزين
حققت خدمات التجهيز والتخزين إيرادات قدرها 326 مليون دولار لعام 2023، بطاقة تجهيز تبلغ 250 000 برميل يوميا.
- إيرادات معالجة الغاز الطبيعي: 214 مليون دولار
- رسوم مرفق التخزين: 112 مليون دولار
اتفاقيات الإيرادات المتعاقد عليها طويلة الأجل
تحتفظ Hess Midstream بعقود طويلة الأجل بمتوسط مدة 10 سنوات، وتأمين 2.3 مليار دولار من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها.
| نوع العقد | قيمة العقد السنوية | مدة العقد |
|---|---|---|
| اتفاقيات الاستلام أو الدفع | 1.8 مليار دولار | 10-15 سنة |
| عقود الالتزام بالحجم | 500 مليون دولار | 5-10 سنوات |
إيرادات استخدام الأصول وتحسينها
حقق تحسين الأصول 92 مليون دولار من الإيرادات الإضافية لعام 2023، بمعدل استخدام أصول 78٪.
الأرباح القائمة على أداء البنية التحتية في ميدستريم
بلغ إجمالي الأرباح القائمة على الأداء 156 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 13.7٪ من إجمالي إيرادات منتصف الطريق.
- الحوافز القائمة على الكفاءة: 76 مليون دولار
- مكافآت الأداء: 80 مليون دولار
إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 1.14 مليار دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.