Hess Midstream LP (HESM): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de l'infrastructure énergétique médiane, Hess Midstream LP (HESM) apparaît comme une puissance stratégique, transformant la façon dont les ressources pétrolières et gazières sont rassemblées, traitées et transportées à travers les régions de schiste de Bakken et le golfe du Mexique. Cette entreprise innovante a méticuleusement conçu un modèle commercial qui non seulement stimule l'efficacité opérationnelle mais offre également une valeur substantielle aux producteurs d'énergie et aux investisseurs, en tirant parti des infrastructures de pointe, des partenariats stratégiques et une approche robuste des services intermédiaires qui établit de nouvelles normes industrielles.

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Hess Corporation (actionnaire majoritaire et fournisseur principal)

Au quatrième trimestre 2023, Hess Corporation détient environ 62% des actions totales en circulation de Hess Midstream LP. Le partenariat implique des actifs stratégiques d'infrastructure intermédiaire d'une valeur de 4,2 milliards de dollars.

Métrique de partenariat	Valeur quantitative
Pourcentage de propriété	62%
Valeur totale de l'actif	4,2 milliards de dollars
Volume de l'offre annuelle	200 000 barils par jour

Partenaires d'infrastructure intermédiaire

Hess Midstream collabore avec plusieurs partenaires régionaux dans les régions de Bakken et du Golfe du Mexique.

• Enterprise Products Partners LP
• Plaines All American Pipeline
• LP de transfert d'énergie

Pipeline stratégique et partenaires de coentreprise des installations de stockage

Partenaire	Type d'infrastructure	Valeur d'investissement
Marathon pétrole	Infrastructure de pipeline	350 millions de dollars
Phillips 66	Installations de stockage	275 millions de dollars

Fournisseurs de technologies

Hess Midstream s'associe à des entreprises de technologie de pointe pour l'optimisation des infrastructures.

• Emerson Electric Co.
• Honeywell International
• Schneider Electric SE

Cabinets de conseil en conformité environnementale et réglementaire

Cabinet de conseil	Services fournis	Valeur du contrat annuel
WSP Global Inc.	Évaluation de l'impact environnemental	2,5 millions de dollars
Aecom	Conformité réglementaire	1,8 million de dollars

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: activités clés

Rassembler, transformer et transporter du pétrole brut et du gaz naturel

Hess Midstream fonctionne avec les mesures d'infrastructure clés suivantes:

Composant d'infrastructure	Capacité / volume
Système de rassemblement de pétrole brut	250 000 barils par jour
Capacité de traitement du gaz naturel	385 millions de pieds cubes par jour
Longueur totale du réseau de pipeline	1 200 miles

Infrastructure en milieu médian opérationnel

Concentration géographique des opérations:

• Dakota du Nord Région de schiste de Bakken
• Golfe offshore du Mexique

Développement et maintenance du réseau de pipelines

Métrique du réseau	État actuel
Investissement total du pipeline	742 millions de dollars (2023)
Dépenses de maintenance annuelles	58 millions de dollars

Services de stockage et de terminaison

Détails de l'infrastructure de stockage:

• Capacité de stockage totale: 3,4 millions de barils
• Installations de terminaison: 4 emplacements stratégiques
• Débit annuel: 125 millions de barils

Optimisation des actifs et expansion des infrastructures

Métrique d'expansion	2024 projection
Dépenses en capital	210 à 230 millions de dollars
Nouveaux projets d'infrastructure	3 Développements prévus en milieu en milieu
Augmentation de la capacité attendue	15% d'une année à l'autre

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Des actifs d'infrastructures intermédiaires importants dans le schiste de Bakken

Depuis 2024, Hess Midstream LP possède et exploite des infrastructures critiques dans la région du schiste de Bakken:

Type d'actif	Quantité	Capacité
Pipelines de rassemblement de pétrole brut	1 200 miles	250 000 barils par jour
Pipelines de rassemblement de gaz naturel	850 miles	800 millions de pieds cubes par jour
Installations de traitement	3 installations majeures	260 000 barils par jour

Pipeline avancée et installations de traitement

Les composantes clés de l'infrastructure comprennent:

• Plant de gaz Tioga avec une propriété à 100%
• Infrastructure intermédiaire avec 87,5% de propriété
• Réseau de pipelines sophistiqué à travers le Dakota du Nord

Emplacements géographiques stratégiques

Des actifs géographiques concentrés dans:

• Bakken Schiste, Dakota du Nord
• Positionnement stratégique près des grandes zones de production
• Proximité avec les principales voies de transport d'énergie

Expertise technique dans les opérations intermédiaires

Catégorie d'expertise	Main-d'œuvre professionnelle
Total des employés	350 professionnels
Personnel d'ingénierie	125 ingénieurs spécialisés
Gestion des opérations	75 experts opérationnels seniors

Capacités financières et investissements solides

Ressources financières au quatrième trimestre 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	3,2 milliards de dollars
Revenus annuels	1,7 milliard de dollars
Facilité de crédit disponible	500 millions de dollars
Capitalisation boursière	6,5 milliards de dollars

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services de transport d'énergie fiables et efficaces

Hess Midstream LP exploite environ 1 200 miles de pipelines de rassemblement dans la formation de Bakken. La capacité de transport quotidienne atteint 240 000 barils de pétrole brut et 380 millions de pieds cubes de gaz naturel.

Actif d'infrastructure	Capacité	Emplacement géographique
Rassembler des pipelines	1 200 miles	Formation de Bakken, Dakota du Nord
Transport de pétrole brut	240 000 barils / jour	Dakota du Nord
Transport de gaz naturel	380 millions de pieds cubes / jour	Dakota du Nord

Solutions intégrées intermédiaires pour les producteurs de pétrole et de gaz

Hess Midstream fournit des services médian complets avec les offres clés suivantes:

• Rassemblement des systèmes pour le pétrole brut et le gaz naturel
• Installations de traitement avec 580 millions de pieds cubes par jour
• Infrastructures de manutention d'eau soutenant 240 000 barils d'eau par jour

Gestion des infrastructures rentables

Mesures d'efficacité opérationnelle pour 2023:

Métrique	Valeur
Dépenses d'exploitation	312 millions de dollars
Dépenses en capital	225 millions de dollars
Marge opérationnelle	42.3%

Impact environnemental réduit grâce à l'infrastructure moderne

Indicateurs de performance environnementale:

• Réduction des émissions de méthane: 35% en dessous de la moyenne de l'industrie
• Réduction du lac: 78% par rapport à la ligne de base 2018
• Taux de recyclage de l'eau: 65% de l'eau produite

Génération de flux de trésorerie cohérente et stable

Points forts de la performance financière pour 2023:

Métrique financière	Montant
Revenus totaux	2,1 milliards de dollars
EBITDA ajusté	1,4 milliard de dollars
Flux de trésorerie distribuables	825 millions de dollars
Ratio de couverture de distribution	1,7x

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accords contractuels à long terme avec les producteurs d'énergie

Hess Midstream LP maintient des contrats stratégiques à long terme avec Hess Corporation, couvrant les services d'infrastructure Midstream dans la région de Bakken.

Type de contrat	Durée	Engagement annuel en volume
Contrat de rassemblement	À long terme	Environ 200 000 barils par jour
Accord de traitement	À long terme	150 000 barils par jour

Gestion de compte dédiée pour les clients clés

Hess Midstream fournit une gestion des comptes spécialisée pour les partenaires de production d'énergie primaires.

• Gestionnaires des relations dédiées à Hess Corporation
• Solutions d'infrastructure personnalisées
• Support opérationnel en temps réel

Engagements de service basés sur la performance

Métrique de performance	Cible	Performance réelle
Fiabilité de la disponibilité	99.5%	99.7%
Efficacité opérationnelle	98%	98.2%

Rapports opérationnels transparents

Les rapports financiers et opérationnels trimestriels fournissent des informations complètes sur les performances des infrastructures intermédiaires.

• Rapports de bénéfices trimestriels
• Mesures détaillées de l'utilisation des infrastructures
• Indicateurs de performance environnementale et de sécurité

Investissement continu des infrastructures

Catégorie d'investissement	2023 Investissement	Investissement prévu en 2024
Infrastructure intermédiaire	350 millions de dollars	400 millions de dollars
Mises à niveau technologique	50 millions de dollars	75 millions de dollars

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de vente directes

Depuis le quatrième trimestre 2023, Hess Midstream LP maintient une équipe de vente directe dédiée de 42 professionnels axée sur les ventes d'infrastructures énergétiques et l'acquisition de clients.

Composition de l'équipe de vente	Nombre de professionnels
Représentants des ventes supérieurs	12
Gestionnaires du développement commercial	18
Spécialistes des ventes techniques	12

Conférences de l'industrie et événements du secteur de l'énergie

Hess Midstream LP participe à 7 à 9 conférences majeures du secteur de l'énergie chaque année, avec un budget de participation annuel moyen de 875 000 $.

• Exposition de prospects nord-américains
• Ceraweek par S&P Global
• Huile mondiale & Conférence
• Conférence du Texas au milieu

Plates-formes numériques et systèmes de communication

L'entreprise utilise 3 plateformes de communication numérique primaires avec un investissement annuel sur les infrastructures numériques de 1,2 million de dollars.

Plate-forme numérique	Investissement annuel
Site Web de l'entreprise	$350,000
Portail des relations avec les investisseurs	$450,000
Système de gestion des clients	$400,000

Réseaux de partenariat stratégiques

Hess Midstream LP maintient 12 accords de partenariat stratégique dans les secteurs en amont, du milieu et du montant en aval.

• ExxonMobil Corporation
• Chevron Corporation
• Partners des produits d'entreprise
• Kinder Morgan

Canaux de conseil technique et de développement commercial

La société alloue 2,3 millions de dollars par an à des initiatives de conseil technique et de développement commercial, avec une équipe de 28 professionnels spécialisés.

Catégorie de conseil	Allocation budgétaire
Conseil technique	1,4 million de dollars
Développement commercial	$900,000

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Grandes sociétés d'exploration de pétrole et de gaz indépendantes

Depuis le quatrième trimestre 2023, Hess Midstream dessert les principales sociétés d'exploration indépendantes ayant des exigences d'infrastructure spécifiques:

Entreprise	Engagement annuel de volume intermédiaire	Durée du contrat
Ressources continentales	125 000 barils par jour	Accord à long terme à 10 ans
Huile de marathon	85 000 barils par jour	Contrat d'infrastructure de 8 ans

Grandes sociétés énergétiques intégrées

Le portefeuille de clients de HESM comprend des grandes sociétés énergétiques intégrées:

• ExxonMobil: 250 000 barils par jour des services en milieu en milieu
• Chevron: 175 000 barils par jour
• Énergies totales: 100 000 barils par jour

Producteurs de région de schiste de Bakken

Bakken Region Customer SEGLING SECHITELS:

Producteur	Volume de production	Utilisation du service intermédiaire
Whiting Petroleum	65 000 barils par jour	Couverture d'infrastructure à 98%
Ressources EOG	110 000 barils par jour	Utilisation du service à 95% au milieu

Golfe du Mexique

Détails du segment de la clientèle du golfe du Mexique:

• Shell: 200 000 barils par jour Infrastructure offshore
• BP: 150 000 barils par jour des services en milieu en milieu
• Chevron Offshore: 180 000 barils par jour Soutien de l'infrastructure

Investisseurs d'infrastructure intermédiaire

Mesures financières du segment des investisseurs pour 2023:

Catégorie d'investisseurs	Investissement total	Retour attendu
Investisseurs institutionnels	475 millions de dollars	Retour annuel de 7,2%
Sociétés de capital-investissement	250 millions de dollars	8,5% de rendement projeté

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Développement des infrastructures et dépenses de maintenance

En 2024, Hess Midstream LP rapporte les coûts liés à l'infrastructure suivants:

Catégorie de coûts	Dépenses annuelles
Dépenses en capital des infrastructures de pipeline	287,6 millions de dollars
Entretien des actifs existants	42,3 millions de dollars
Nouveau développement d'infrastructures	215,4 millions de dollars

Coûts opérationnels de pipeline

Répartition des dépenses opérationnelles pour les systèmes de pipeline:

• Maintenance opérationnelle annuelle du pipeline: 63,2 millions de dollars
• Consommation d'énergie pour les opérations du pipeline: 18,7 millions de dollars
• Systèmes de détection et de prévention des fuites: 5,4 millions de dollars

Investissements de conformité réglementaire

Zone de conformité	Investissement annuel
Conformité environnementale	22,1 millions de dollars
Adhésion au règlement sur la sécurité	16,5 millions de dollars
Autorisation et documentation	7,3 millions de dollars

Mises à niveau de la technologie et des infrastructures numériques

Détails de l'investissement technologique:

• Systèmes de surveillance numérique: 12,6 millions de dollars
• Infrastructure de cybersécurité: 8,9 millions de dollars
• Plateformes d'analyse de données: 5,7 millions de dollars

Gestion du personnel et de l'expertise technique

Catégorie de coût du personnel	Dépenses annuelles
Total des coûts du personnel	94,5 millions de dollars
Salaires du personnel technique	62,3 millions de dollars
Formation et développement	4,2 millions de dollars

Structure totale des coûts annuels estimés: 796,4 millions de dollars

Hess Midstream LP (HESM) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de rassemblement et de transport

En 2023, Hess Midstream a déclaré des revenus de collecte et de transport de 1,14 milliard de dollars. La société exploite environ 1 200 miles de pipelines de rassemblement dans la formation de Bakken.

Source de revenus	Montant annuel	Pourcentage du total des revenus
Frais de rassemblement	682 millions de dollars	59.8%
Frais de transport	458 millions de dollars	40.2%

Frais de service de traitement et de stockage

Les services de traitement et de stockage ont généré 326 millions de dollars de revenus pour 2023, avec une capacité de traitement de 250 000 barils par jour.

• Revenus de traitement du gaz naturel: 214 millions de dollars
• Frais de stockage: 112 millions de dollars

Accords de revenus contractuels à long terme

Hess Midstream maintient des contrats à long terme avec une durée moyenne de 10 ans, ce qui obtient 2,3 milliards de dollars de revenus futurs contractés.

Type de contrat	Valeur du contrat annuel	Durée du contrat
Accords à prendre ou à payer	1,8 milliard de dollars	10-15 ans
Contrats d'engagement de volume	500 millions de dollars	5-10 ans

Utilisation des actifs et revenu d'optimisation

L'optimisation des actifs a généré 92 millions de dollars de revenus supplémentaires pour 2023, avec un taux d'utilisation des actifs de 78%.

Infrastructure médiane Infrastructure Générations basées sur

Les bénéfices basés sur les performances ont totalisé 156 millions de dollars en 2023, ce qui représente 13,7% du total des revenus en milieu médian.

• Incitations basées sur l'efficacité: 76 millions de dollars
• Bonus de performance: 80 millions de dollars

Revenu annuel total pour 2023: 1,14 milliard de dollars