Healthcare Realty Trust Incorporated (HR): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Gesundheitsimmobilien entwickelt sich Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) zu einem strategischen Kraftpaket, das Investitionen in medizinische Immobilien in ein sorgfältig ausgearbeitetes Geschäftsmodell umwandelt. Durch die nahtlose Verbindung anspruchsvoller Immobilienverwaltung, gezielter Investitionen in Gesundheitseinrichtungen und innovativer Leasingstrategien hat sich HR als zentraler Akteur in der komplexen Landschaft medizinischer Immobilien positioniert. Ihr einzigartiger Ansatz geht über traditionelle Immobilieninvestitionen hinaus und schafft ein robustes Ökosystem, das Gesundheitsdienstleister unterstützt und gleichzeitig stabile, vorhersehbare Renditen für Investoren generiert.

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Eigentümer und Entwickler medizinischer Bürogebäude

Healthcare Realty Trust arbeitet mit Eigentümern und Entwicklern medizinischer Bürogebäude in den gesamten Vereinigten Staaten zusammen. Im vierten Quartal 2023 besaß das Unternehmen 385 Arztpraxen mit einer Gesamtmietfläche von 21,4 Millionen Quadratmetern.

Kategorie „Partnerschaft“.	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratzahl
Medizinische Bürogebäude	385	21,4 Millionen Quadratfuß

Gesundheitsdienstleister und Krankenhaussysteme

Das Unternehmen pflegt strategische Partnerschaften mit zahlreichen Gesundheitssystemen und -anbietern.

• Zu den wichtigsten Partnerschaften im Gesundheitswesen gehören HCA Healthcare, Mayo Clinic und Ascension Health
• Geografische Konzentration in Staaten wie Texas, Florida und Tennessee
• Auslastungsgrad von 94,7 % ab Q4 2023

Immobilieninvestmentfirmen

Healthcare Realty Trust arbeitet mit mehreren Immobilieninvestmentfirmen zusammen, um sein Portfolio zu diversifizieren und strategische Akquisitionen zu tätigen.

Investmentfirma	Anlagetyp	Gesamtinvestitionswert
Blackstone-Immobilien	Joint Venture	450 Millionen Dollar
Brookfield Vermögensverwaltung	Strategische Partnerschaft	350 Millionen Dollar

Immobilienverwaltungsunternehmen

Healthcare Realty Trust arbeitet mit spezialisierten Immobilienverwaltungsfirmen zusammen, um sein medizinisches Immobilienportfolio zu pflegen und zu optimieren.

• Jones Lang LaSalle (JLL) – Hauptpartner für Immobilienverwaltung
• CBRE Group – sekundäre Immobilienverwaltungsdienste
• Jährliche Kosten für die Immobilienverwaltung: 42,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Finanzinstitute und Investmentbanken

Das Unternehmen unterhält wichtige Finanzpartnerschaften für Kapitalmanagement und Anlagestrategien.

Finanzinstitut	Servicetyp	Gesamtkreditfazilität
Bank of America	Kreditfazilität	750 Millionen Dollar
Wells Fargo	Revolvierender Kredit	500 Millionen Dollar

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb von Immobilien für Arztpraxen

Healthcare Realty Trust Incorporated konzentriert sich auf den strategischen Immobilienerwerb mit folgenden Besonderheiten:

Metrik für den Immobilienerwerb	Daten für 2023
Gesamtbesitz medizinischer Bürogebäude	566 Objekte
Insgesamt vermietbare Quadratmeter	34,1 Millionen Quadratmeter
Auslastung	94.3%

Immobilienverwaltung und Vermietung

Zu den wichtigsten Leasing- und Managementaktivitäten gehören:

• Mieterbeziehungsmanagement
• Mietverhandlung und Verwaltung
• Einzug der Mieteinnahmen

Leasing-Leistungsmetrik	Daten für 2023
Jährliche Mieteinnahmen	648,9 Millionen US-Dollar
Durchschnittliche Mietdauer	7,2 Jahre

Strategische Optimierung des Immobilienportfolios

Zu den Portfoliomanagementstrategien gehören:

• Geografische Diversifizierung
• Ausrichtung auf den Gesundheitssektor
• Risikoadjustierte Anlageauswahl

Immobilieninvestitionen und -entwicklung

Investitionsmetrik	Daten für 2023
Gesamtwert des Anlageportfolios	5,8 Milliarden US-Dollar
Neue Immobilieninvestitionen	312,5 Millionen US-Dollar

Instandhaltung und Modernisierung von Gesundheitseinrichtungen

Kennzahl zur Anlagenwartung	Daten für 2023
Kapitalaufwand für Upgrades	87,3 Millionen US-Dollar
Immobilien modernisiert	42 medizinische Einrichtungen

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches medizinisches Immobilienportfolio

Ab dem 4. Quartal 2023 ist Healthcare Realty Trust Incorporated Eigentümer 4,1 Milliarden US-Dollar in Arztpraxen. Das Gesamtportfolio besteht aus 381 Objekte quer 29 Staaten.

Immobilientyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratzahl
Medizinische Bürogebäude	274	12,4 Millionen Quadratfuß.
Ambulante Einrichtungen	67	3,2 Millionen Quadratfuß.
Spezialkliniken	40	1,8 Millionen Quadratfuß.

Starkes Finanzkapital und Kreditlinien

Finanzielle Ressourcen zum 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 5,2 Milliarden US-Dollar
• Gesamtschulden: 2,7 Milliarden US-Dollar
• Verfügbarer Kreditrahmen: 500 Millionen Dollar
• Verhältnis von Schulden zu Kapitalisierung: 43.8%

Erfahrenes Immobilienverwaltungsteam im Gesundheitswesen

Führungsposition	Jahrelange Erfahrung
CEO	22 Jahre
Finanzvorstand	18 Jahre
Chief Investment Officer	15 Jahre

Fortschrittliche Immobilienverwaltungstechnologie

Technologieinvestitionen im Jahr 2023:

• Kosten für die Digital-Asset-Management-Plattform: 3,2 Millionen US-Dollar
• Predictive-Maintenance-Software: 1,5 Millionen Dollar
• Belegungsverfolgungssysteme: $850,000

Geografisch unterschiedliche Immobilienstandorte

Region	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Südosten	127	33.3%
Südwesten	89	23.4%
Westküste	72	18.9%
Mittlerer Westen	54	14.2%
Nordosten	39	10.2%

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige medizinische Bürogebäude

Im vierten Quartal 2023 besitzt Healthcare Realty Trust 384 Arztpraxen in 32 Bundesstaaten. Gesamtwert des Immobilienportfolios: 6,1 Milliarden US-Dollar. Bruttomietfläche: 22,7 Millionen Quadratfuß.

Immobilientyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratzahl
Medizinische Bürogebäude	384	22,7 Millionen Quadratfuß

Stabile und vorhersehbare Mieteinnahmen

Jährliche Mieteinnahmen für 2023: 768,3 Millionen US-Dollar. Auslastung: 93,4 %. Gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit: 7,2 Jahre.

• Jährliche Grundmiete pro Quadratfuß: 24,65 $
• Mieterbindungsrate: 85,6 %

Strategische Investitionen in Gesundheitsimmobilien

Verteilung des Anlageportfolios:

Region	Prozentsatz des Portfolios
Südosten	35.2%
Südwesten	22.7%
Westen	18.5%
Nordosten	15.6%
Mittlerer Westen	8.0%

Professionelle Immobilienverwaltungsdienste

Gemeinkosten des Managementteams: 42,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Gesamtpersonal der Immobilienverwaltung: 187 Fachkräfte.

Langfristige Mietverträge mit Gesundheitsdienstleistern

Zusammensetzung der Top-Mieter im Gesundheitswesen:

Mietertyp	Prozentsatz der Gesamtmiete
Krankenhaussysteme	37.8%
Ärztegruppen	28.5%
Ambulanzen	21.3%
Spezialpflegezentren	12.4%

Wichtige Finanzkennzahlen für 2023:

• Funds from Operations (FFO): 451,2 Millionen US-Dollar
• Nettobetriebsergebnis (NOI): 624,7 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 5,6 %

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristiger Mieterpartnerschaftsansatz

Ab 2024 unterhält Healthcare Realty Trust ein Portfolio von 385 Arztpraxen in 26 Bundesstaaten. Die durchschnittliche Mietdauer für Mieter im Gesundheitswesen beträgt 7,2 Jahre bei einer Auslastung von 94,8 %.

Metrisch	Wert
Gesamte medizinische Eigenschaften	385
Durchschnittliche Mietdauer	7,2 Jahre
Auslastung	94.8%

Personalisierte Unterstützung bei der Immobilienverwaltung

Healthcare Realty Trust stellt für jedes Immobiliensegment spezielle Immobilienverwaltungsteams bereit.

• Spezialisiertes Team für die Verwaltung von Gesundheitsimmobilien mit 127 Fachleuten
• Technischer Support rund um die Uhr für die Infrastruktur medizinischer Einrichtungen
• Maßgeschneiderte Immobilienwartungspläne für jeden Mieter

Regelmäßige Kommunikation mit Mietern des Gesundheitswesens

Zu den Kommunikationskanälen gehören vierteljährliche Leistungsbeurteilungen, jährliche strategische Planungssitzungen und digitale Mieterportale.

Kommunikationsmethode	Häufigkeit
Vierteljährliche Leistungsbeurteilungen	4 Mal im Jahr
Jährliche strategische Planung	1 Mal pro Jahr
Zugang zum digitalen Mieterportal	Kontinuierlich

Proaktive Wartung und Anlagen-Upgrades

Die jährlichen Investitionen in die Modernisierung und Instandhaltung von Immobilien belaufen sich auf insgesamt 42,3 Millionen US-Dollar und sorgen für moderne und effiziente Gesundheitseinrichtungen.

• Jährliches Wartungsbudget von 42,3 Millionen US-Dollar
• Modernisierung der Technologieinfrastruktur
• Verbesserungen der Energieeffizienz

Transparente Finanzberichterstattung

Healthcare Realty Trust bietet umfassende Finanzberichte mit vierteljährlicher und jährlicher Offenlegung von Kennzahlen zur Immobilienleistung.

Finanzberichterstattungsmetrik	Offenlegungshäufigkeit
Vierteljährliche Finanzberichte	4 Mal im Jahr
Jährlicher umfassender Bericht	1 Mal pro Jahr
Telefonkonferenzen für Investoren	4 Mal im Jahr

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktleasing-Teams

Healthcare Realty Trust beschäftigt ab 2024 ein engagiertes internes Leasingteam von 37 Fachleuten. Das Team verwaltet ein Portfolio von 378 medizinischen Bürogebäuden in 26 Bundesstaaten.

Kennzahlen des Leasingteams	Daten für 2024
Komplette Leasing-Profis	37
Geografische Abdeckung	26 Staaten
Gesamte medizinische Eigenschaften	378 Gebäude

Online-Plattformen für die Auflistung von Immobilien

Healthcare Realty Trust nutzt mehrere digitale Plattformen, um verfügbare Immobilien zu präsentieren.

• Unternehmenswebsite: Umfangreiche Immobiliendatenbank mit 378 Einträgen
• CoStar-Plattform: Aktiver Dienst zur Auflistung von Gewerbeimmobilien
• LoopNet: Digitaler Marktplatz mit 100 % der leerstehenden medizinischen Immobilien

Konferenzen zu Immobilieninvestitionen

Das Unternehmen nimmt jährlich an 12 großen Gesundheitsimmobilienkonferenzen teil, an denen durchschnittlich 875 institutionelle Anleger teilnehmen.

Konferenzteilnahme	Statistik 2024
Gesamtzahl der besuchten Konferenzen	12
Durchschnittliche Anwesenheit der Anleger	875

Networking-Veranstaltungen für die Gesundheitsbranche

Healthcare Realty Trust veranstaltet jedes Jahr 24 branchenspezifische Networking-Veranstaltungen, die sich an Gesundheitsdienstleister und institutionelle Anleger richten.

Digitale Kommunikationsplattformen

Das Unternehmen unterhält aktive digitale Kommunikationskanäle über mehrere Plattformen hinweg.

• LinkedIn: 14.500 professionelle Follower
• Investor-Relations-Website: Aktualisierungsrate der Informationen von 98 %
• Jährliche digitale Investorenpräsentationen: 4 pro Jahr

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Arztpraxen und Kliniken

Im vierten Quartal 2023 besaß Healthcare Realty Trust 384 Arztpraxen in den Vereinigten Staaten.

Kundentyp	Anzahl der Eigenschaften	Insgesamt vermietbare Quadratmeter
Arztpraxen	212	3.456.789 Quadratfuß
Ambulanzen	172	2.987.654 Quadratfuß

Krankenhaus-Gesundheitssysteme

Healthcare Realty Trust betreut 47 große Krankenhaus-Gesundheitssysteme mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 7,2 Jahren.

• Insgesamt krankenhausbezogene Immobilien: 89
• Durchschnittlicher Immobilienwert: 18,3 Millionen US-Dollar
• Auslastung: 94,6 %

Spezialisierte medizinische Dienstleister

Das Unternehmen verfügt über 56 Objekte, die auf spezialisierte medizinische Dienstleistungen spezialisiert sind.

Spezialisierter Servicetyp	Anzahl der Eigenschaften
Onkologische Zentren	22
Chirurgische Zentren	18
Rehabilitationseinrichtungen	16

Ambulante Pflegezentren

Healthcare Realty Trust verwaltet 73 Immobilien für ambulante Pflegezentren.

• Gesamtmietfläche für ambulante Zentren: 1.234.567 m²
• Durchschnittliche Auslastung: 92,3 %
• Geografische Verteilung auf 24 Bundesstaaten

Diagnose- und Behandlungseinrichtungen

Das Unternehmen besitzt 54 Liegenschaften für Diagnose- und Behandlungseinrichtungen.

Einrichtungstyp	Anzahl der Eigenschaften	Insgesamt vermietbare Quadratmeter
Bildgebungszentren	28	456.789 Quadratfuß
Laboreinrichtungen	26	378.654 Quadratfuß

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für den Immobilienerwerb

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Healthcare Realty Trust Incorporated Gesamtkosten für den Erwerb von Immobilien in Höhe von 254,3 Millionen US-Dollar. Das Immobilieninvestitionsportfolio des Unternehmens wurde durch den strategischen Erwerb medizinischer Bürogebäude erweitert.

Erwerbungskategorie	Betrag ($)
Medizinische Bürogebäude	187,6 Millionen
Gesundheitseinrichtungen	66,7 Millionen

Instandhaltung und Renovierung von Immobilien

Die jährlichen Kosten für die Instandhaltung und Renovierung von Immobilien beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 42,1 Millionen US-Dollar.

• Routinewartung: 24,5 Millionen US-Dollar
• Größere Renovierungen: 17,6 Millionen US-Dollar

Management- und Betriebsaufwand

Die Verwaltungs- und Betriebskosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 63,8 Millionen US-Dollar.

Ausgabenkategorie	Betrag ($)
Allgemeines und Verwaltung	38,2 Millionen
Mitarbeitervergütung	25,6 Millionen

Zinsen und Finanzierungskosten

Die gesamten Zins- und Finanzierungskosten für 2023 beliefen sich auf 89,7 Millionen US-Dollar.

• Langfristige Schuldenzinsen: 76,3 Millionen US-Dollar
• Zinsen für die Kreditfazilität: 13,4 Millionen US-Dollar

Grundsteuer und Versicherungszahlungen

Die Grundsteuer- und Versicherungsaufwendungen beliefen sich im Jahr 2023 auf 37,5 Millionen US-Dollar.

Ausgabentyp	Betrag ($)
Grundsteuern	28,6 Millionen
Versicherungsprämien	8,9 Millionen

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Monatliche Mieteinnahmen aus medizinischen Immobilien

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Healthcare Realty Trust Incorporated Gesamtmieteinnahmen von 802,3 Millionen US-Dollar. Das Portfolio umfasste 384 medizinische Bürogebäude in 28 Bundesstaaten.

Immobilientyp	Anzahl der Eigenschaften	Jährliche Mieteinnahmen
Medizinische Bürogebäude	384	802,3 Millionen US-Dollar

Langfristige Mietverträge

Die durchschnittliche Mietdauer für die medizinischen Immobilien von HR beträgt 7,2 Jahre mit einem gewichteten durchschnittlichen Mietende im Jahr 2028. Die Auslastung lag im vierten Quartal 2023 bei 93,7 %.

• Gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit: 7,2 Jahre
• Mietende: 2028
• Auslastung: 93,7 %

Wertsteigerung und Wertsteigerung von Immobilien

Zum 31. Dezember 2023 hatte das gesamte Immobilienportfolio einen Wert von rund 6,2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ausschüttungen des Real Estate Investment Trust (REIT).

Für das Geschäftsjahr 2023 erklärte HR eine Gesamtdividende von 1,56 US-Dollar pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 4,8 % entspricht.

Dividendendetails	Betrag
Jährliche Dividende pro Aktie	$1.56
Dividendenrendite	4.8%

Gebühren für den Hausverwaltungsservice

Healthcare Realty Trust generierte im Jahr 2023 zusätzliche Einnahmen in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar aus der Immobilienverwaltung und damit verbundenen Servicegebühren.