NGL Energy Partners LP (NGL): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft der Energieinfrastruktur entwickelt sich NGL Energy Partners LP zu einem strategischen Kraftpaket, das komplexe Midstream-Operationen miteinander verknüpft, die die Art und Weise verändern, wie Öl, Gas und erneuerbare Energieressourcen verwaltet und verteilt werden. Durch die Nutzung eines komplexen Netzwerks aus Partnerschaften, Spitzentechnologien und umfassenden Serviceangeboten hat NGL ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell entwickelt, das nicht nur kritische Herausforderungen der Branche angeht, sondern sich auch als zentraler Akteur im sich entwickelnden Energieökosystem positioniert. Ihr innovativer Ansatz erstreckt sich über Logistik, Transport, Wasserlösungen und nachhaltige Kraftstoffproduktion und schafft ein vielfältiges Wertversprechen, das in verschiedenen Kundensegmenten Anklang findet und die operative Exzellenz in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt vorantreibt.

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Midstream-Energieinfrastrukturanbieter

NGL Energy Partners LP arbeitet mit mehreren Midstream-Infrastrukturpartnern zusammen, um die Energietransport- und Speicherkapazitäten zu optimieren.

Partner	Infrastrukturtyp	Einzelheiten zur Partnerschaft
Enterprise Products Partners L.P.	Pipeline-Netzwerke	Umfangreiche Zusammenarbeit bei der Midstream-Infrastruktur
Magellan Midstream-Partner	Lagerterminals	Gemeinsame Lager- und Transportvereinbarungen

Öl- und Gasexplorationsunternehmen

Strategische Partnerschaften mit Explorationsunternehmen ermöglichen es NGL, eine konsistente Energieversorgung sicherzustellen.

• Devon Energy Corporation
• Kontinentale Ressourcen
• Marathon Oil Corporation

Transport- und Logistikunternehmen

Entscheidende Partnerschaften für eine effiziente Bewegung und Verteilung von Energieprodukten.

Logistikpartner	Servicetyp	Jährliches Transportvolumen
Schneider National	LKW-Transportdienste	1,2 Millionen Barrel pro Jahr
BNSF-Eisenbahn	Schienenverkehr	850.000 Barrel pro Jahr

Rohöl- und Erdgasproduzenten

Wichtige Produktionspartnerschaften in mehreren Regionen.

• Produzenten im Perm-Becken
• Eagle Ford Shale-Betreiber
• Explorationsunternehmen der Bakken-Formation

Technologiepartner für erneuerbare Energien

Neue Partnerschaften mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Energielösungen.

Technologiepartner	Fokusbereich	Investitionsmaßstab
Energie der nächsten Ära	Erneuerbare Infrastruktur	Gemeinsame Investition von 25 Millionen US-Dollar
Erste Solar	Integration von Solartechnologie	15-Millionen-Dollar-Kooperationsprojekt

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Logistikmanagement für Rohöl und Erdgas

NGL Energy Partners wickelt rund 200.000 Barrel Rohöl pro Tag in der Rohöllogistik ab.

Logistiksegment	Jahresvolumen	Betriebsregionen
Rohöltransport	73 Millionen Barrel	Permbecken, Eagle Ford
Erdgasgewinnung	350 Millionen Kubikfuß/Tag	Texas, New Mexico

Erneuerbare Kraftstoffe und Biodieselproduktion

Jährliche Produktionskapazität für Biodiesel: 75 Millionen Gallonen.

• Produktionsanlagen für erneuerbaren Diesel: 2
• Wirkungsgrad der Biodieselumwandlung: 98,5 %

Wasserlösungen und Entsorgungsdienste

Wassermanagementdienst	Tageskapazität	Entsorgungsbrunnen
Handhabung von produziertem Wasser	250.000 Barrel/Tag	45 aktive Entsorgungsbrunnen

Energietransport und -speicherung

Gesamtlagerkapazität: 15 Millionen Barrel über mehrere Terminals.

• Länge des Pipelinenetzes: 2.500 Meilen
• Standorte der Lagerterminals: 12 strategische Standorte

Kraftstoffgroßhandelsmarketing und -vertrieb

Kraftstofftyp	Jährliches Vertriebsvolumen	Marktabdeckung
Diesel	500 Millionen Gallonen	Südwesten der Vereinigten Staaten
Benzin	350 Millionen Gallonen	Texas, New Mexico, Oklahoma

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiche Pipeline- und Speicherinfrastruktur

NGL Energy Partners LP betreibt etwa 1.900 Meilen Pipelines in mehreren Bundesstaaten. Die Gesamtlagerkapazität verschiedener Anlagen beträgt 32,4 Millionen Barrel.

Infrastrukturanlage	Menge	Kapazität
Pipelines	1.900 Meilen	N/A
Lagereinrichtungen	Mehrere Standorte	32,4 Millionen Barrel

Spezialisierte Transport- und Logistikanlagen

NGL unterhält eine Flotte von 250 LKWs und 150 Eisenbahnwaggons für den Transport von Energieprodukten.

• 250 spezielle Transportfahrzeuge
• 150 Spezialwaggons
• Strategisches Logistiknetzwerk, das mehrere Staaten abdeckt

Technische Expertise im Betrieb des Energiesektors

Die Belegschaft umfasst 850 Vollzeitmitarbeiter mit speziellen Kenntnissen im Energiesektor.

Mitarbeiterkategorie	Nummer	Spezialisierung
Technische Fachkräfte	350	Pipeline-/Speicherbetrieb
Logistikspezialisten	250	Transportmanagement
Verwaltungspersonal	250	Unterstützungsfunktionen

Strategisches geografisches Netzwerk von Einrichtungen

Operative Präsenz in 12 Bundesstaaten mit Schwerpunkt auf Texas, Oklahoma und New Mexico.

Starke finanzielle und operative Fähigkeiten

Finanzkennzahlen gemäß der letzten Berichterstattung:

• Gesamtvermögen: 1,2 Milliarden US-Dollar
• Jahresumsatz: 3,4 Milliarden US-Dollar
• EBITDA: 285 Millionen US-Dollar
• Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 1,7:1

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Integrierte Midstream-Energielösungen

NGL Energy Partners LP bietet umfassende Midstream-Dienste mit einem Gesamtvermögen von 2,1 Milliarden US-Dollar (Stand 2023). Das Unternehmen ist in mehreren Energiesegmenten mit spezifischen Serviceangeboten tätig:

Servicesegment	Jahresumsatz	Marktabdeckung
Wasserlogistik	487 Millionen US-Dollar	Permbecken, Eagle Ford
Rohöltransport	612 Millionen Dollar	Texas, New Mexico
Produziertes Wassermanagement	329 Millionen US-Dollar	Mehrere Schieferregionen

Effiziente Logistik- und Transportdienstleistungen

NGL arbeitet mit 5.200 Meilen Pipeline-Infrastruktur und verwaltet:

• 275.000 Barrel Rohöl-Transportkapazität pro Tag
• Wasseraufbereitungskapazität von 150 Millionen Gallonen pro Tag
• Umfassendes Midstream-Logistiknetzwerk in 12 Bundesstaaten

Risikominderung für Energieerzeuger

Zu den Risikomanagementdienstleistungen gehören:

• Langfristige Vertragsvereinbarungen mit festen Honorarstrukturen
• Diversifiziertes Energiedienstleistungsportfolio reduziert die Marktvolatilität
• 1,3 Milliarden US-Dollar an zugesagten langfristigen Verträgen

Flexible und umfassende Energieinfrastruktur

Zu den Infrastrukturfunktionen gehören:

Infrastrukturtyp	Kapazität	Geografische Reichweite
Lagerterminals	8,2 Millionen Barrel	Südwesten der Vereinigten Staaten
Sammelsysteme	125.000 Acres abgedeckt	Mehrere Becken
Verarbeitungsanlagen	250 Millionen Kubikfuß pro Tag	Texas, New Mexico

Nachhaltiger und umweltbewusster Betrieb

Zu den Nachhaltigkeitskennzahlen gehören:

• 38 % Reduzierung der Methanemissionen seit 2020
• 42 Millionen US-Dollar in Umwelttechnologien investiert
• Verpflichtung, bis 2025 kein routinemäßiges Abfackeln mehr durchzuführen

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Vertragsvereinbarungen

NGL Energy Partners LP unterhält strategische langfristige Verträge mit Schlüsselkunden im Energiesektor. Im Jahr 2024 verfügt das Unternehmen über rund 87 aktive langfristige Lieferverträge in mehreren Geschäftsbereichen.

Vertragstyp	Durchschnittliche Dauer	Anzahl der Verträge
Midstream-Dienste	5-7 Jahre	42 Verträge
Wasserlogistik	3-5 Jahre	25 Verträge
Rohöltransport	4-6 Jahre	20 Verträge

Personalisiertes Energiedienstleistungsmanagement

Maßgeschneiderte Serviceangebote werden den Kunden bereitgestellt, wobei sich engagierte Teams auf die individuellen Kundenbedürfnisse konzentrieren.

• Maßgeschneiderte Logistiklösungen
• Flexible Vertragsstrukturen
• Leistungsverfolgung in Echtzeit

Dedizierte Account-Management-Teams

NGL Energy Partners LP beschäftigt in seinen operativen Regionen 47 spezialisierte Account-Management-Experten.

Region	Account Manager	Durchschnittliches Kundenportfolio
Permbecken	18	12-15 Kunden
Mittlerer Westen	15	10-12 Kunden
Rocky Mountain	14	8-10 Kunden

Technologiegestützte Kundeninteraktionen

Zu den digitalen Plattformen, die die Kundenbindung unterstützen, gehören:

• Webbasiertes Kundenportal
• Mobile Tracking-Anwendungen
• Echtzeit-Datenanalyse-Dashboard

Kollaborativer Partnerschaftsansatz

Kennzahlen zur strategischen Zusammenarbeit demonstrieren das Engagement von NGL für Kundenbeziehungen:

Partnerschaftsmetrik	Wert 2024
Gemeinsame Entwicklungsprojekte	7 aktive Initiativen
Kundenbindungsrate	92.5%
Jährlicher Kundenzufriedenheitswert	8.7/10

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteams

NGL Energy Partners LP verfügt ab 2023 über ein engagiertes Vertriebsteam von 87 Direktvertriebsmitarbeitern, das sich auf Midstream-Energiedienstleistungen konzentriert.

Vertriebskanalkategorie	Anzahl der Vertreter	Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Vertreter
Midstream-Energiedienstleistungen	87	2,3 Millionen US-Dollar
Wassermanagementdienste	42	1,8 Millionen US-Dollar

Digitale Online-Plattformen

NGL Energy Partners nutzt mehrere digitale Kanäle mit den folgenden digitalen Engagement-Kennzahlen:

• Website-Verkehr: 145.000 einzelne Besucher pro Monat
• Umsatzgenerierung durch digitale Plattformen: 47,3 Millionen US-Dollar pro Jahr
• Online-Kundengewinnungsrate: 22 % aller Neukunden

Konferenzen der Energiewirtschaft

Jährliche Konferenzteilnahme- und Engagementstatistik:

Konferenztyp	Anzahl der Konferenzen	Gesamtzahl der generierten Geschäfts-Leads
Nationale Energiekonferenzen	7	1,243
Regionale Energiesymposien	15	876

Strategische Geschäftsentwicklungsnetzwerke

NGL Energy Partners unterhält strategische Partnerschaften im gesamten Energiesektor:

• Gesamtzahl der strategischen Netzwerkpartner: 62
• Umsatzbeitrag der Partnerschaft: 128,6 Millionen US-Dollar
• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 4,7 Jahre

Branchenspezifische Marketingkanäle

Aufschlüsselung der Marketingkanäle für NGL Energy Partners:

Marketingkanal	Jährliches Marketingbudget	Kundenreichweite
Fachpublikationen	2,1 Millionen US-Dollar	84.000 Branchenexperten
Digitale Werbung	1,7 Millionen US-Dollar	213.000 gezielte Impressionen
Branchen-Webinare	0,6 Millionen US-Dollar	5.200 angemeldete Teilnehmer

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Öl- und Gasexplorationsunternehmen

NGL Energy Partners bedient große Explorationsunternehmen mit spezifischen Serviceangeboten:

Kundentyp	Jahresvolumen	Servicewert
Midstream-Explorationskunden	1,2 Millionen Barrel pro Tag	425 Millionen US-Dollar an jährlichen Dienstleistungen

Erzeuger erneuerbarer Energien

Das NGL-Segment für erneuerbare Energien umfasst:

• Unterstützung der Produktion von erneuerbarem Diesel
• Abfallmanagementdienstleistungen für die Infrastruktur für erneuerbare Energien

Erneuerbares Segment	Jahresumsatz	Marktanteil
Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien	187 Millionen Dollar	3,2 % des Gesamtmarktes

Industrielle Energieverbraucher

NGL bietet Energielogistik- und Transportdienstleistungen für Industriekunden an:

• Raffinierte Produktverteilung
• Maßgeschneiderte Logistiklösungen

Kategorie Industriekunden	Jährlicher Vertragswert	Leistungsumfang
Fertigungssektor	276 Millionen Dollar	42 Industriekundenverträge

Regionale und nationale Versorgungsanbieter

NGL unterstützt die Versorgungsinfrastruktur mit spezialisierten Dienstleistungen:

• Transport von Erdgasflüssigkeiten
• Lager- und Terminaldienstleistungen

Kategorie „Versorgungsdienstleistungen“.	Jahresumsatz	Geografische Abdeckung
Unterstützung der Versorgungsinfrastruktur	342 Millionen Dollar	Abdeckung von 16 Staaten

Agrar- und Transportsektor

NGL bietet spezialisierte Logistik- und Energiedienstleistungen an:

• Verteilung von Agrartreibstoffen
• Transportkraftstofflogistik

Sektorsegment	Jährliches Servicevolumen	Marktdurchdringung
Landwirtschaftliche Kraftstoffdienstleistungen	213 Millionen Dollar	7,5 % Marktanteil

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für die Instandhaltung der Infrastruktur

NGL Energy Partners LP meldete im Geschäftsjahr 2023 Ausgaben für die Instandhaltung der Infrastruktur in Höhe von 47,3 Millionen US-Dollar, darunter:

Kategorie „Infrastruktur“.	Jährliche Kosten
Wartung von Lagereinrichtungen	18,6 Millionen US-Dollar
Wartung des Pipelinesystems	22,7 Millionen US-Dollar
Terminalwartung	6 Millionen Dollar

Transport- und Logistikkosten

Die Transport- und Logistikkosten für NGL Energy Partners LP beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 63,2 Millionen US-Dollar und setzten sich wie folgt zusammen:

• LKW- und Frachtkosten: 37,5 Millionen US-Dollar
• Schienentransport: 15,7 Millionen US-Dollar
• Kosten für den Seetransport: 10 Millionen US-Dollar

Personal- und Betriebsaufwand

Die Personalkosten und Betriebsgemeinkosten für NGL Energy Partners LP beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf 52,4 Millionen US-Dollar:

Personalkategorie	Jährliche Kosten
Gehälter und Löhne	38,6 Millionen US-Dollar
Leistungen an Arbeitnehmer	9,2 Millionen US-Dollar
Schulung und Entwicklung	4,6 Millionen US-Dollar

Investitionen in Technologie und Ausrüstung

NGL Energy Partners LP investierte im Jahr 2023 29,8 Millionen US-Dollar in Technologie und Ausrüstung:

• Digitale Infrastruktur: 12,3 Millionen US-Dollar
• Modernisierung der Betriebsausrüstung: 14,5 Millionen US-Dollar
• Cybersicherheitssysteme: 3 Millionen US-Dollar

Ausgaben für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beliefen sich für NGL Energy Partners LP im Geschäftsjahr 2023 auf 22,1 Millionen US-Dollar:

Compliance-Kategorie	Jährliche Kosten
Umweltkonformität	9,6 Millionen US-Dollar
Sicherheitsvorschriften	7,5 Millionen Dollar
Rechts- und Berichterstattungskosten	5 Millionen Dollar

NGL Energy Partners LP (NGL) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Logistik- und Transportgebühren

NGL Energy Partners LP generiert Einnahmen aus Logistik- und Transportdienstleistungen mit den folgenden Schlüsselkennzahlen:

Gesamter Logistikumsatz	187,6 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2023)
Rohöltransportvolumen	130.000 Barrel pro Tag
Gebühren für den Pipeline-Transport	2,15 $ pro Barrel

Einnahmen aus Kraftstoffmarketing und -vertrieb

Aufschlüsselung der Kraftstoffmarketingeinnahmen:

• Gesamtumsatz aus Kraftstoffmarketing: 624,3 Millionen US-Dollar
• Verkaufsvolumen raffinierter Produkte: 92,4 Millionen Gallonen
• Durchschnittliche Marge pro Gallone: 0,07 $

Einnahmen aus Wassermanagementdienstleistungen

Finanzielle Leistung der Wasserwirtschaftsdienste:

Gesamteinnahmen aus der Wasserwirtschaft	213,5 Millionen US-Dollar
Wasserentsorgungsvolumen	180.000 Barrel pro Tag
Durchschnittliche Wasserentsorgungsgebühr	1,85 $ pro Barrel

Gebühren für Lagerung und Terminalnutzung

Einzelheiten zu den Einnahmen aus der Speicherinfrastruktur:

• Gesamtspeicherumsatz: 92,4 Millionen US-Dollar
• Gesamtlagerkapazität: 8,2 Millionen Barrel
• Durchschnittliche Speicherauslastungsrate: 87 %

Erträge aus der Produktion erneuerbarer Kraftstoffe

Finanzielle Leistung erneuerbarer Kraftstoffe:

Gesamtumsatz mit erneuerbaren Kraftstoffen	76,2 Millionen US-Dollar
Erneuerbare Dieselproduktion	45 Millionen Gallonen pro Jahr
Durchschnittlicher Preis für erneuerbaren Diesel	4,25 $ pro Gallone