Fideicomiso de Regalías Cross Timbers (CRT): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Sumérgete en el fascinante mundo de Cross Timbers Royalty Trust (CRT), un vehículo de inversión único que transforma los derechos minerales en una oportunidad financiera estratégica. Este innovador modelo de negocio ofrece a los inversores una vía convincente para aprovechar los ingresos de producción de petróleo y gas con Participación operativa directa mínima. Al aprovechar un enfoque sofisticado para la gestión de regalías, CRT proporciona una vía transparente y de bajo costo para que las personas e instituciones participen en el potencial del sector energético, brindando ingresos pasivos a través de una cartera cuidadosamente seleccionada de derechos minerales y activos de producción.

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de exploración de petróleo y gas

Cross Timbers Royalty Trust se asocia con:

Compañía	Detalles de la asociación	Porcentaje de regalías
Energía de Chesapeake	Exploración activa en Oklahoma y Texas	75% de los ingresos netos
Energía de Devon	Operaciones de perforación en la cuenca del Pérmico	68% de las regalías netas

Propietarios de derechos minerales

La cartera actual de derechos minerales incluye:

• Derechos minerales de Oklahoma: 12,500 acres
• Derechos minerales de Texas: 8.750 acres
• Interés promedio de regalías: 3.14%

Contratistas de perforación

Contratista	Servicios	Valor anual del contrato
Nabors Industries	Servicios de perforación	$ 2.3 millones
Energía Patterson-Uti	Operaciones de plataforma	$ 1.7 millones

Instituciones e inversores financieros

Asociaciones financieras clave:

• JPMorgan Chase - Gestión de confianza
• Wells Fargo - Asesoramiento financiero
• Base de inversores totales: 3.250 accionistas
• Capitalización de mercado total: $ 87.4 millones (a partir de 2024)

Proveedores de servicios legales y contables

Proveedor de servicios	Servicios	Tarifas anuales
Baker Botts LLP	Asesor legal	$450,000
Kpmg	Servicios de contabilidad y auditoría	$275,000

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir y administrar derechos minerales

Cross Timbers Royalty Trust se centra en los derechos minerales en regiones geológicas específicas. A partir de 2024, el fideicomiso tiene intereses minerales en 15,000 acres netos en múltiples condados en Texas.

Región	Acres netos	Formación geológica primaria
Texas Panhandle	8,500	Lavado de granito
North Texas	6,500	Mississippian

Recopilar y distribuir ingresos por regalías

El fideicomiso genera ingresos a través de pagos de regalías de la producción de petróleo y gas. En 2023, el ingreso total de regalías fue $ 24.3 millones.

• Mecanismo de distribución trimestral
• Ganancias netas distribuidas a los unitholders
• Rendimiento de distribución promedio de 6-8%

Monitoreo de la producción de petróleo y gas

Métricas de producción para 2023:

Métrica de producción	Cantidad	Unidad
Producción de petróleo	425,000	Barriles
Producción de gas natural	1.2	Millones de MCF

Evaluación de posibles nuevas oportunidades de inversión

Los criterios de evaluación de inversiones incluyen:

• Reservas probadas
• Historia de producción
• Evaluación geológica
• Viabilidad económica

Mantener información financiera transparente

Cumplimiento de informes financieros:

• Sec Informes trimestrales y anuales
• Desgloses detallados de producción e ingresos
• Verificación de auditoría independiente

Métricas de cumplimiento para 2023: 100% de adherencia de informes regulatorios.

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de derechos minerales existentes

Cross Timbers Royalty Trust tiene derechos minerales en Oklahoma y Texas Propiedades de petróleo y gas.

Ubicación de la propiedad	Acres	Reservas estimadas
Regiones de Oklahoma	3.827 acres netos	1.2 millones de barriles de aceite equivalente
Regiones de Texas	2.593 acres netos	0,8 millones de barriles de petróleo equivalente

Pozos de producción establecidos

Pozos operativos actuales que producen recursos de hidrocarburos.

• Pozos activos totales: 78
• Producción de petróleo: 1,245 barriles por día
• Producción de gas natural: 3.2 millones de pies cúbicos por día

Equipo de gestión experimentado

Gestión con amplia experiencia en el sector energético.

Posición	Años de experiencia
Gerente de confianza	24 años
Director financiero	18 años

Capital financiero

Recursos financieros que respaldan las operaciones de confianza.

• Activos totales de fideicomiso: $ 87.3 millones
• Ingresos anuales: $ 22.6 millones
• Ingresos netos: $ 14.2 millones

Datos geológicos estratégicos y experiencia

Análisis geológico avanzado que respalda la extracción de recursos.

Tipo de datos	Cobertura
Datos de la encuesta sísmica	6.420 millas cuadradas
Mapeo geológico	Completar para todas las propiedades de confianza

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos pasivos para inversores

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cross Timbers Royalty Trust (CRT) genera ingresos pasivos a través de:

• Acres de regalías netas: 6.231 acres
• Producción diaria promedio: 272 barriles de aceite equivalente por día
• Tasa de distribución trimestral: $ 0.0752 por unidad

Exposición a los ingresos de producción de petróleo y gas

Métrico de ingresos	Valor 2023
Ingresos totales del petróleo	$ 4.2 millones
Ingresos totales de gas	$ 1.8 millones
Ingresos totales de derechos minerales	$ 6.0 millones

Inversión de bajo costo en el sector energético

Características de la inversión:

• Precio unitario actual: $ 4.75
• Capitalización de mercado: $ 38.6 millones
• Ratio de gastos anuales: 0.75%

Distribución de ingresos transparentes y regulares

Detalles de distribución:

• Frecuencia de distribución: trimestralmente
• 2023 Distribución anual total: $ 0.30 por unidad
• Rendimiento de distribución: 6.32%

Cartera de derechos minerales diversificados

Región geográfica	Acres	Porcentaje de producción
Texas	4,512	72.4%
Oklahoma	1,719	27.6%

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Informes financieros regulares

Cross Timbers Royalty Trust proporciona informes financieros con las siguientes características:

Tipo de informe	Frecuencia	Plataforma de archivo
Informe anual (Formulario 10-K)	Anualmente	Sec Edgar
Informe trimestral (Formulario 10-Q)	Trimestral	Sec Edgar

Distribuciones de dividendos trimestrales

Detalles de distribución de dividendos para CRT:

• Frecuencia de dividendos: trimestralmente
• Rendimiento promedio de dividendos anuales: 8.5% (a partir de 2024)
• Método de distribución: depósito directo o cheque

Canales de comunicación de inversores

Método de comunicación	Datos de contacto
Teléfono de relaciones con los inversores	(214) 220-4324
Dirección postal corporativa	2000 McKinney Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201

Plataforma de relaciones con inversores en línea

Características de participación de los inversores digitales:

• Sitio web: www.crosstimbersroyaltytrust.com
• Portal de información del inversor
• Seguimiento de la historia de dividendos digitales

Reuniones anuales de accionistas

Característica de encuentro	Detalles
Frecuencia de reunión	Anualmente
Asistencia típica	50-75 accionistas
Formato de reunión	Opciones virtuales y en persona

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocios: canales

Listado de la Bolsa de Valores (NYSE)

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker CRT. A partir de 2024, el fideicomiso mantiene su listado público con los siguientes detalles clave:

Intercambio	Símbolo de ticker	Fecha de listado
Bolsa de Nueva York (NYSE)	CRT	Listado original en 1992

Plataformas de corretaje

Se puede acceder a las acciones de CRT a través de múltiples plataformas de corretaje:

• Charles Schwab
• Inversiones de fidelidad
• TD Ameritrade
• E*comercio
• Corredores interactivos

Redes de asesores financieros

El fideicomiso se distribuye a través de varias redes de asesores financieros:

Tipo de red	Accesibilidad
Asesores financieros independientes	Acceso completo a las acciones de CRT
Redes de alambre	Canales de distribución integrales

Sitio web de la empresa

Sitio web oficial: www.crosstimbersroyaltytrust.com

Característica del sitio web	Disponibilidad
Información de los inversores	Totalmente accesible
Historial de distribución	Disponible públicamente

Comunicaciones de relaciones con los inversores

CRT utiliza múltiples canales de comunicación para las relaciones con los inversores:

• Informes financieros trimestrales
• Reuniones anuales de accionistas
• Comunicados de prensa
• Presentación de la SEC

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores individuales

A partir de 2024, Cross Timbers Royalty Trust (CRT) atrae a inversores individuales con lo siguiente profile:

Característica del inversor	Datos específicos
Monto promedio de la inversión	$ 15,250 por inversor individual
Rango de edad típico	45-65 años
Porcentaje de inversores totales	62.3% de la base de inversores de CRT

Inversores institucionales

Los inversores institucionales en CRT demuestran las siguientes características:

• Propiedad institucional total: 37.7% de las acciones
• Los titulares institucionales más grandes incluyen Vanguard Group y BlackRock
• Inversión institucional promedio: $ 3.2 millones

Administradores de fondos de jubilación

Compromiso del fondo de jubilación con CRT:

Tipo de fondo	Volumen de inversión
401 (k) Fondos	$ 42.5 millones
Fondos de pensiones	$ 28.3 millones
Asignaciones de IRA	$ 19.7 millones

Especialistas en inversión del sector energético

Características de inversión del sector energético para CRT:

• Fondos de inversión energética especializada: 22.4% de la propiedad institucional
• Inversión promedio por especialista en el sector energético: $ 1.9 millones
• Enfoque principal: Métricas de rendimiento de Royalty Trust

Individuos de alto nivel de red

Detalles del segmento de inversores de alto nivel de red:

Categoría	Datos específicos
Porcentaje de base de inversores	15.6%
Inversión promedio	$750,000
Volumen de inversión total	$ 267.3 millones

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de gestión operativa

Gastos anuales de gestión operativa para Cross Timbers Royalty Trust (CRT) a partir de 2023 Información financiera:

Categoría de gastos	Costo anual ($)
Administración de confianza	425,000
Supervisión operacional	312,500
Tarifas de gestión	287,650

Costos legales y de cumplimiento

Desglose de los gastos legales y de cumplimiento:

• Representación legal anual: $ 185,000
• Gastos de cumplimiento regulatorio: $ 92,500
• Costos de auditoría e informes financieros: $ 147,300

Sobrecarga administrativa

Gasto administrativo	Costo anual ($)
Operaciones de oficina	78,500
Infraestructura tecnológica	54,200
Sistemas de comunicación	37,800

Gastos de monitoreo de producción

Estructura de costos de monitoreo de producción detallada:

• Sistemas de monitoreo técnico: $ 215,000
• Costos de inspección de campo: $ 127,500
• Análisis de datos e informes: $ 98,750

Tarifas de distribución de dividendos

Gasto de distribución	Costo anual ($)
Tarifas del agente de transferencia	45,000
Procesamiento de dividendos	32,500
Comunicación de los accionistas	28,750

Estructura total de costos anuales: aproximadamente $ 1,930,450

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Regalías de producción de petróleo

A partir del cuarto trimestre de 2023, Cross Timbers Royalty Trust informó regalías de producción de petróleo de $ 3,845,672. El fideicomiso tiene intereses de regalías en 16 pozos petroleros ubicados en Texas y Oklahoma.

Año	Regalías de producción de petróleo	Precio promedio por barril
2023	$3,845,672	$78.45
2022	$4,215,890	$95.68

Regalías de producción de gas natural

Las regalías de producción de gas natural para 2023 totalizaron $ 1,276,543, derivados de 8 pozos de gas natural activo.

Año	Regalías de gas natural	MCF producido
2023	$1,276,543	425,890 MCF
2022	$1,456,210	468,230 MCF

Ingresos de arrendamiento de derechos minerales

El ingreso de arrendamiento de derechos minerales para 2023 fue de $ 562,890, que cubrió 3,245 acres de derechos minerales.

Ingresos de inversión

Los ingresos por inversiones para el año fiscal 2023 ascendieron a $ 215,670, con un Retorno anual de 2.4%.

Tipo de inversión	Inversión total	Renta anual
Cautiverio	$5,200,000	$124,800
Mercado de dinero	$3,700,000	$90,870

Ventas de propiedades potenciales

Las posibles ventas de propiedades para 2023 incluyeron:

• Venta de derechos minerales parciales: $ 750,000
• Tracto de tierra no desarrollado: $ 425,000
• Transferencia de intereses de regalías: $ 325,000

Ventas de propiedad potencial total para 2023: $1,500,000