Burckhardt Compression Holding AG : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG, dont le siège est à Winterthur, en Suisse, est un fabricant réputé de compresseurs alternatifs. L'entreprise a été fondée en 1844 par Johann Burckhardt, et depuis lors, elle est devenue un leader mondial dans l'industrie des compresseurs.

Tout au long du XIXe siècle, Burckhardt se concentre principalement sur les machines à vapeur et les machines hydrauliques. Dans 1931, l'entreprise s'est réorientée vers la production de compresseurs, marquant un tournant important dans sa stratégie opérationnelle.

À la fin du XXe siècle, notamment 1990, Burckhardt Compression s'est imposé comme un fournisseur essentiel de l'industrie pétrolière et gazière, élargissant son offre pour inclure des solutions pour diverses applications telles que les gaz de procédé et les gaz industriels.

Dans 2004, Burckhardt Compression est devenue une société cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) sous le symbole boursier BUR. Cette décision a facilité sa croissance et fourni des capitaux pour poursuivre la recherche et le développement.

La décennie suivante a été marquée par une croissance considérable, avec des revenus doublant par rapport à 120 millions de francs dans 2005 à plus 250 millions de francs dans 2015. Cette augmentation a été attribuée à la demande croissante dans divers secteurs, notamment les industries de l'énergie, de la pétrochimie et des procédés.

Dans 2016, Burckhardt Compression a réalisé une acquisition stratégique de l'entreprise familiale, Gnutti Transfer S.p.A. situé en Italie, améliorant ainsi son portefeuille de solutions de compresseurs et élargissant sa présence en Europe.

La performance financière est restée robuste jusqu'à la fin des années 2010, avec des ventes déclarées atteignant 290 millions de francs dans 2018. À cette époque, l'entreprise avait une présence mondiale dans plus de 80 pays, avec un effectif d'environ 1 500 salariés.

Dans 2020, l'entreprise a été confrontée à des défis dus à la pandémie de COVID-19 mais s'est adaptée rapidement, déclarant un chiffre d'affaires d'environ 276 millions de francs avec une marge bénéficiaire nette d'environ 9%.

Dès 2022, Burckhardt Compression a poursuivi son engagement en faveur du développement durable, en investissant 12 millions de francs dans la recherche pour développer des technologies de compresseurs plus respectueuses de l'environnement. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires record de 320 millions de francs, avec une marge d'EBITDA de 14%.

Aujourd'hui, Burckhardt Compression reste un acteur central dans le secteur de la fabrication de compresseurs, connu pour son innovation et son approche centrée sur le client. La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par sa forte présence sur le marché et ses initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité.

A À qui appartient Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG, l'un des principaux fabricants mondiaux de compresseurs, est principalement détenue par ses actionnaires par le biais d'actions cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). La structure de propriété reflète à la fois les investisseurs institutionnels et particuliers.

Répartition de la propriété

• Capitalisation boursière globale : Environ CHF 1,1 milliard à compter d’octobre 2023.
• Principaux actionnaires :

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent d’importantes sociétés d’investissement et gestionnaires d’actifs. Selon les derniers documents déposés, les principaux investisseurs institutionnels détenant des participations importantes comprennent :

Burckhardt Compression bénéficie d'une structure de propriété diversifiée, généralement favorable à la gouvernance et à la stabilité de l'entreprise. La société est fortement engagée dans les relations avec les investisseurs, communiquant régulièrement ses performances et son orientation stratégique par le biais d'appels de résultats et de rapports financiers.

Ces dernières années, Burckhardt Compression a connu des fluctuations du cours de ses actions, reflétant les conditions générales du marché et les mesures de performance spécifiques à l'entreprise. Le cours de l'action se négocie actuellement autour de CHF 110 par action, avec une performance depuis le début de l'année montrant une croissance d'environ 15%.

En termes de performance financière, pour l’exercice 2022/2023, Burckhardt Compression a rapporté :

Cette solidité financière positionne Burckhardt Compression favorablement dans le secteur et met en valeur sa valeur auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Le rendement du dividende stable d'environ 2.5% a également attiré des actionnaires en quête de revenus et d’appréciation du capital.

Déclaration de mission de Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG, une société suisse, est spécialisée dans la production de compresseurs alternatifs pour les applications de transport de gaz, de gaz de procédé et d'air. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son engagement à fournir à ses clients des solutions de haute qualité, innovantes et durables tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de leurs processus.

Pour l'exercice 2022, Burckhardt Compression a déclaré un chiffre d'affaires total de 490 millions de francs, reflétant une croissance de 12% par rapport à l'année précédente. L'entreprise vise à maintenir cette dynamique en se concentrant sur les avancées technologiques et en élargissant sa présence mondiale.

Parmi ses valeurs fondamentales, Burckhardt Compression met en avant l'innovation, l'orientation client et la durabilité. L'entreprise a continuellement investi dans la recherche et le développement, en allouant 6.5% de son chiffre d'affaires total en R&D en 2022. Cet investissement vise à développer des technologies de compresseurs de nouvelle génération qui améliorent l'efficacité énergétique jusqu'à 30%.

En 2022, Burckhardt Compression a réalisé une marge d'EBITDA de 17%, indiquant une forte efficacité opérationnelle par rapport à ses revenus. Le solide bilan de l’entreprise reflète son engagement en faveur de la durabilité et de la santé financière à long terme, avec un actif total s’élevant à 540 millions de francs et des capitaux propres se situant à 370 millions de francs, conduisant à un ratio de fonds propres de 68%.

En termes de diversification géographique, Burckhardt Compression génère environ 60% de son chiffre d'affaires en Europe, l'Asie et d'autres régions contribuant 25% et 15% respectivement. Ce portefeuille diversifié permet à l'entreprise d'atténuer les risques associés à la volatilité des marchés dans des régions spécifiques.

Pour poursuivre sa mission de développement durable, l'entreprise s'est engagée à réduire son empreinte carbone, avec pour objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 20% d'ici 2025. Cet engagement s'aligne sur les efforts mondiaux visant à promouvoir des pratiques industrielles durables et reflète l'engagement de Burckhardt Compression en faveur d'opérations commerciales responsables.

La force de la mission de Burckhardt Compression réside dans sa capacité à s’adapter aux demandes changeantes du marché tout en restant concentré sur la qualité et la satisfaction du client. À mesure qu’elle progresse, l’entreprise vise à tirer parti de son expertise technologique et de sa solide situation financière pour favoriser une croissance et une innovation continues dans l’industrie des compresseurs.

Comment fonctionne Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG, basée en Suisse, est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'entretien de compresseurs alternatifs. L'entreprise dessert principalement des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la production d'électricité.

Le cadre opérationnel de Burckhardt s’articule autour de plusieurs domaines clés :

• Conception et développement : L'entreprise investit considérablement dans la recherche et le développement pour innover dans ses technologies de compresseurs. En 2022, les dépenses de R&D étaient d’environ 8 millions de francs.
• Fabrication : Les installations de production de Burckhardt Compression sont stratégiquement situées en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. L'usine de Winterthour, en Suisse, a une capacité de production d'environ 400 compresseurs par an.
• Ventes et distribution : La société dispose d'un réseau de vente mondial et de filiales sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, en Chine et au Brésil. Au cours de l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 232 millions de francs, marquant une croissance de 12% année après année.
• Opérations de service : Burckhardt propose des services après-vente complets comprenant la maintenance, les réparations et les mises à niveau. En 2022, les services représentaient environ 40% du total des revenus.

Sur le plan financier, Burckhardt Compression a fait preuve de robustesse. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) pour l'exercice clos 2022 était de 40 millions de francs, correspondant à une marge EBIT de 17%. Le bénéfice net pour la même période atteint 30 millions de francs, ce qui se traduit par un bénéfice par action (BPA) de CHF 4.50.

La société maintient un bilan solide avec des actifs totalisant environ 350 millions de francs et un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.5, indiquant une gestion financière efficace et une stabilité.

Burckhardt Compression se consacre au développement durable, dans le but d'améliorer l'efficacité de ses compresseurs et de réduire les émissions. Leurs compresseurs sont conçus pour répondre à la demande croissante d’hydrogène et d’autres sources d’énergie propre. En 2022, ils ont obtenu des contrats d'une valeur 50 millions de francs dans le secteur des énergies renouvelables.

En conclusion, Burckhardt Compression Holding AG opère selon une stratégie bien définie qui intègre une ingénierie avancée, une présence mondiale et une forte concentration sur le service, se positionnant ainsi efficacement dans le paysage concurrentiel des compresseurs industriels.

Comment Burckhardt Compression Holding AG gagne de l'argent

Burckhardt Compression Holding AG, un acteur de premier plan sur le marché mondial des compresseurs, génère des revenus via plusieurs axes clés, principalement axés sur la conception, la fabrication et l'entretien des compresseurs et des systèmes associés. L'entreprise opère dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la transformation chimique et la production d'électricité.

Au cours de l'exercice 2022, Burckhardt Compression a déclaré un chiffre d'affaires total de 469 millions de francs, reflétant une croissance de 8% par rapport à l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée à une demande accrue sur les marchés clés et à un portefeuille de produits diversifié.

Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être classées en deux segments principaux : la vente de nouveaux équipements et le service et la modernisation. Chaque segment joue un rôle crucial dans la santé financière de l'entreprise.

Le segment de vente d'équipements neufs comprend la fabrication de compresseurs à pistons, très recherchés pour leur efficacité et leur fiabilité. En 2022, l'entreprise a signalé que plus de 60% de ses ventes de nouveaux équipements étaient destinées au secteur pétrolier et gazier, ce qui indique une forte présence sur le marché dans cette industrie vitale.

D'autre part, le segment du service et de la modernisation comprend la maintenance, les réparations et les mises à niveau des systèmes de compresseurs existants. Ce segment a affiché une croissance constante, contribuant à environ 37% du chiffre d’affaires total en 2022. Cette augmentation est en partie due à l’augmentation de la demande de solutions de compression durables et efficaces.

Le marché mondial des compresseurs devrait croître à un TCAC de 5.5% de 2023 à 2030, porté par les investissements continus dans les projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables. L'orientation stratégique de Burckhardt Compression sur les marchés émergents et les technologies innovantes les positionne bien pour tirer parti de cette tendance.

Sur le plan géographique, Burckhardt Compression opère dans diverses régions, avec une contribution significative aux revenus en provenance d'Europe, d'Asie et des Amériques. En 2022, la répartition des revenus était la suivante :

La gestion des coûts est également une priorité pour Burckhardt Compression. En 2022, l'entreprise a maintenu une marge brute de 32%, ce qui indique des processus de production efficaces et des stratégies de tarification efficaces. Les dépenses d'exploitation ont été contrôlées de manière stratégique, ce qui s'est traduit par un bénéfice d'exploitation de 65 millions de francs.

L’innovation joue un rôle central dans la capacité de Burckhardt à maintenir son avantage concurrentiel. L'entreprise investit environ 5% de son chiffre d'affaires annuel en recherche et développement, en se concentrant sur l'amélioration des performances des compresseurs et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Les partenariats stratégiques et les relations clients de Burckhardt Compression sont des aspects fondamentaux de sa stratégie de commercialisation. L'entreprise a conclu des contrats à long terme avec des acteurs majeurs de l'industrie pétrolière et gazière, fournissant un flux constant de revenus et renforçant la fidélité de la clientèle.

En résumé, Burckhardt Compression Holding AG gagne de l'argent principalement grâce à la vente de nouveaux équipements de compression et de services associés, tirant parti des tendances de croissance du marché et de la diversification géographique pour améliorer ses performances financières. Avec un cadre opérationnel solide, des investissements ciblés dans l'innovation et des stratégies efficaces de gestion des coûts, l'entreprise est bien placée pour sa croissance future.