urban-gro, Inc. (UGRO) Bundle
Comment Urban-Gro, Inc. (UGRO) est-ce que sa niche dans le monde complexe de l'agriculture de l'environnement contrôlé, en particulier lors de la navigation sur la dynamique du marché reflété dans son chiffre d'affaires net du premier trimestre 2024 de 16,1 millions de dollars? Cette entreprise fournit plus que de l'équipement; Il fournit des solutions intégrées englobant la conception, l'ingénierie et les services gérés, visant à optimiser les installations de culture à l'échelle mondiale. Êtes-vous prêt à vous plonger dans le cadre stratégique et le modèle opérationnel qui sous-tendent la position et la proposition de valeur d'Ugro sur le marché en évolution d'aujourd'hui?
Urban-Gro, Inc. (UGRO) HISTOIRE
Le calendrier fondateur d'Urban-Gro, Inc.
La société s'est lancée dans son voyage pour servir le secteur de l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA) avec des objectifs spécifiques à l'esprit.
Année établie
2014
Emplacement d'origine
Lafayette, Colorado, USA
Fondation des membres de l'équipe
Bradley Nattrass a mené la charge initiale, identifiant un besoin de solutions intégrées sur le marché de la CEA en plein essor.
Capital / financement initial
L'entreprise a commencé ses opérations principalement grâce à un financement privé avant de rechercher des capitaux publics plus tard dans son évolution.
Les jalons de l'évolution de l'Urban-Gro, Inc.
Depuis sa création, l'entreprise a navigué sur une croissance importante et des changements stratégiques, s'adaptant aux demandes du marché et en élargissant son portefeuille de services.
| Année | Événement clé | Importance |
|---|---|---|
| 2014 | Société fondée | Focus initial établi sur la fourniture d'équipements et de solutions pour le marché du CEA. |
| 2018 | Expansion des offres de services | A commencé à ajouter des services professionnels comme la programmation et la conception des espaces de culture, allant au-delà de l'approvisionnement en équipement. |
| 2021 | L'offre publique initiale (IPO) | Inscrit sur le marché des capitaux du NASDAQ sous le ticker Ugro en février, levant approximativement 62,1 millions de dollars pour alimenter la croissance et les acquisitions. |
| 2021 | Acquisition de l'entreprise ERP de MJ Freeway | Offres de technologie élargie en intégrant les logiciels de planification des ressources d'entreprise adaptés au secteur du cannabis. |
| 2021-2022 | Les acquisitions stratégiques tournent | Des entreprises acquises comme 2WR + Partners (Architecture), Emerald Construction Management, DVO Engineering et Dawson Van Orden, élargissant considérablement les capacités dans la conception, l'ingénierie et la gestion de la construction intégrées. |
| 2023 | Revenus annuels signalés | Réalisé des revenus totaux de 62,2 millions de dollars Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, reflétant le modèle de service élargi malgré les vents contraires du marché. |
| 2024 | Concentrez-vous sur la diversification et l'intégration | Continue à intégrer des entités acquises et à diversifier le portefeuille de projets au-delà du cannabis CEA dans le CEA axé sur les aliments et les secteurs industriels adjacents, visant une stabilité financière accrue. Revenus du troisième trimestre 2024 de 11,6 millions de dollars. |
Les moments transformateurs d'Urban-Gro, Inc.
Passer au fournisseur de solutions à service complet
Le passage délibéré d'être principalement un fournisseur d'équipement à l'offre de services de bout en bout, y compris l'architecture, l'ingénierie, la gestion de la construction et l'intégration des systèmes de culture - a marqué un changement fondamental dans la proposition de valeur et la portée opérationnelle de l'entreprise.
Devenir public via l'introduction en bourse
Le 2021 L'inscription au NASDAQ a fourni un accès crucial au capital, permettant la stratégie d'acquisition agressive qui a suivi et augmenté considérablement la société profile au sein de la communauté des investissements et des industries qu'elle sert. Comprendre la situation financière de l'entreprise est la clé; Vous pouvez trouver plus de détails ici: Briser Urban-Gro, Inc. (UGRO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs.
Diversification au-delà du cannabis CEA
Reconnaissant la volatilité du marché, la poussée stratégique pour appliquer son expertise dans les contrôles environnementaux complexes et les services de conception-construction au CEA axé sur les aliments et à d'autres secteurs industriels représentait un pivot critique visant à élargir les sources de revenus et à réduire la dépendance à un seul segment de marché, une stratégie activement poursuivie par le biais de travers 2024.
Structure de propriété Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Comprendre qui détient les actions et les guides, la stratégie est fondamentale pour évaluer toute entreprise. La société opère avec une structure de propriété dispersée, commune pour les entités cotées en bourse.
Le statut actuel d'Urban-Gro, Inc.
À la fin de l'exercice 2024, la société est une société cotée en bourse. Ses actions sont cotées et disponibles pour les échanges à la Bourse du NASDAQ sous le symbole de ticker Ugro. Ce statut public nécessite le respect des exigences de déclaration réglementaire, offrant une transparence dans ses opérations et sa santé financière.
La ventilation de la propriété d'Urban-Gro, Inc.
La propriété est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les initiés de l'entreprise (y compris la direction et les administrateurs) et les investisseurs du grand public ou du détail. Les pourcentages spécifiques reflètent les données disponibles vers la fin de 2024. Des fluctuations se produisent sur la base de l'activité du marché, mais cela donne une image claire des principaux groupes de parties prenantes.
| Type d'actionnaire | Propriété,% | Notes |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 34.5% | Comprend des fonds communs de placement, des fonds de pension et d'autres grandes entités financières. |
| Initiés de l'entreprise | 12.8% | Les actions détenues par des administrateurs, des cadres et des parties prenantes internes importantes. |
| Investisseurs publics et de détail | 52.7% | Les actions détenues par des investisseurs individuels et d'autres entités non classées comme institutionnelles ou d'initiés. |
Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées ici: Explorer l'investisseur Urban-Gro, Inc. (UGRO) Profile: Qui achète et pourquoi?
Le leadership d'Urban-Gro, Inc.
La direction stratégique et les opérations quotidiennes sont supervisées par son équipe de direction et son conseil d'administration. Depuis la fin de 2024, les principaux chiffres de leadership guidant la société comprenaient:
- Bradley Nattrass, étant à la fois président du conseil d'administration et chef de la direction (PDG).
- Dan Droller, occupant le poste de directeur financier (directeur financier).
Cette structure de leadership combine la surveillance opérationnelle avec la responsabilité de la gouvernance au plus haut niveau.
Mission et valeurs Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Urban-Gro, Inc. définit son objectif par un engagement à fournir des solutions et une expertise complètes sur le marché de l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA) et les secteurs commerciaux adjacents. La culture de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la réussite des clients et la fourniture de services intégrés tout au long du cycle de vie de l'installation.
Objectif principal d'Urban-Gro
Bien qu'il ne soit pas toujours articulé comme des déclarations formelles distinctes, la philosophie opérationnelle de l'entreprise pointe vers des objectifs spécifiques.
Focus de mission dérivée
Être une société de conception d'ingénierie, d'intégration et de services de support opérationnelle de premier plan pour les installations d'agriculture et de commerce de l'environnement contrôlé. Cela implique de fournir des solutions clé en main qui englobent la conception, l'intégration des équipements et le soutien continu, visant à optimiser les opérations des clients et les performances des installations. Comprendre qui investi dans cette mission est la clé; Explorer l'investisseur Urban-Gro, Inc. (UGRO) Profile: Qui achète et pourquoi? offre des informations supplémentaires.
Vision implicite
L'entreprise s'efforce d'autonomiser les clients en fournissant de la valeur tout au long du cycle de vie de leurs installations. Cela suggère une vision à long terme centrée sur le partenariat et permettant des opérations durables et efficaces par l'expertise et les solutions technologiques intégrées, se positionnant comme un acteur crucial dans l'évolution du CEA et des environnements commerciaux spécialisés.
Urban-Gro, Inc. (UGRO) Comment ça marche
Urban-GRO fonctionne comme une entreprise intégrée de services professionnels et de conception offrant des solutions principalement pour le marché de l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA) et d'autres secteurs industriels. Ils fournissent des services clé en main de la conception initiale à la mise en service des installations et au soutien continu, visant à optimiser l'utilisation des ressources et l'efficacité opérationnelle des clients.
Portfolio de produits / services d'Urban-Gro, Inc.
| Produit / service | Marché cible | Caractéristiques clés |
|---|---|---|
| Architecture et design d'intérieur | CEA (cannabis, alimentaire), industriel, soins de santé | Conception à service complet, planification de l'espace, expertise en conformité, pratiques de conception durables. |
| Services d'ingénierie (MEP et systèmes de culture) | CEA (cannabis, axé sur la nourriture) | Conception HVACD, commandes environnementales, systèmes de fertigation / irrigation, conception d'éclairage, ingénierie des systèmes intégrés. |
| Gestion de la construction | CEA, industriel | La surveillance du projet, la gestion du budget, la planification, la coordination des sous-traitants, le contrôle de la qualité de la pré-construction à la clôture. |
| Intégration et achat d'équipement | CEA (cannabis, axé sur la nourriture) | Approvisionnement agnostique des fournisseurs, assurance de compatibilité système, gestion de la logistique, support d'installation pour les équipements de culture. |
Le cadre opérationnel d'Urban-Gro, Inc.
Le modèle opérationnel de l'entreprise tourne autour d'une approche de livraison de projet progressive. Il commence par la consultation des clients et les études de faisabilité, passant dans la conception détaillée de l'architecture et de l'ingénierie adaptée aux besoins spécifiques des installations et aux exigences réglementaires. Ceci est suivi par la spécification et l'approvisionnement de l'équipement, en tirant parti des relations avec divers fabricants. Le processus se termine dans la gestion ou la surveillance de la construction, l'intégration des systèmes, la mise en service des installations et le soutien opérationnel potentiellement continu. Ce flux de travail intégré leur permet de gérer des projets complexes et de fournir des environnements spécialement conçus, visant l'efficacité et les rendements optimaux dans le CEA ou les résultats spécifiques dans les applications industrielles. Leur segment des services professionnels, englobant la conception et l'ingénierie, est un principal moteur de l'engagement initial et de la création de valeur, conduisant souvent à des contrats de construction et d'équipement plus larges. L'entreprise a déclaré des revenus de 10,5 millions de dollars Au troisième trimestre de 2024, reflétant l'activité à travers ses lignes de service.
Les avantages stratégiques d'Urban-Gro, Inc.
Urban-GRO possède plusieurs avantages clés le positionnant sur ses marchés cibles.
- Solutions clé en main intégrées: Offrir une suite complète de services du concept à l'opération simplifie la livraison de projet pour les clients, réduisant les complexités de coordination et les points de défaillance potentiels.
- Expertise spécialisée: Une connaissance approfondie du secteur CEA hautement régulé et techniquement complexe, en particulier dans le cannabis et de plus en plus dans la production alimentaire, fournit un avantage significatif.
- Approche du vendeur-agtique: La flexibilité dans la sélection des équipements permet des solutions personnalisées adaptées aux budgets des clients et aux objectifs opérationnels spécifiques, plutôt que d'être liés au matériel propriétaire.
- Services professionnels croissants: L'accent mis sur l'architecture, l'ingénierie et les services de conception à marge haute offre une base solide et conduit souvent à des projets intégrés plus importants. À la fin du troisième trimestre 2024, la société a maintenu un arriéré de projet de 16,4 millions de dollars, indiquant un potentiel de revenus futur à partir des contrats garantis.
- Efforts de diversification: L'élargissement des offres de services dans des secteurs industriels et commerciaux adjacents aide à atténuer les risques associés à la dépendance uniquement sur le marché de la CEA. Comprendre qui investit nécessite une analyse plus approfondie. Explorer l'investisseur Urban-Gro, Inc. (UGRO) Profile: Qui achète et pourquoi?
Urban-Gro, Inc. (UGRO) Comment ça fait de l'argent
Urban-GRO génère des revenus principalement en fournissant des solutions intégrées pour les installations d'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA), en englobant la conception, la gestion de la construction, l'intégration des équipements et les services opérationnels en cours.
La répartition des revenus d'Urban-Gro
Sur la base des résultats rapportés pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2024, les sources de revenus ont été distribuées comme suit:
| Flux de revenus | % du total (T1 2024) | Tendance de croissance (YOY Q3) |
|---|---|---|
| Construction de conception de construction | 50.7% | Diminution |
| Systèmes d'équipement | 41.4% | Diminution |
| Services | 7.9% | Diminution |
Économie commerciale d'Urban-Gro
La société opère sur un modèle de revenus basé sur des projets et récurrent. Des projets de conception plus importants offrent des revenus initiaux importants, tandis que les ventes d'équipements et les contrats de service visent à générer des sources de revenus en cours. Les principaux moteurs économiques comprennent:
- Pipeline de projet et arriéré: un carnet de commandes solide, signalé à 101 millions de dollars Au 30 septembre 2024, indique les revenus potentiels futurs, bien que le calendrier de conversion puisse varier.
- Marges brutes: les marges dépendent de la combinaison des services et de l'équipement. La marge bénéficiaire brute consolidée était 19.1% au troisième trimestre 2024, reflétant le mélange des services à marge supérieure et des équipements / éléments de construction à marge inférieure.
- Le levier d'exploitation: les opérations de mise à l'échelle sont efficacement cruciales, car les coûts fixes associés à l'expertise et aux infrastructures doivent être couverts par les revenus du projet.
La direction stratégique de l'entreprise s'aligne sur ses objectifs déclarés, en se concentrant sur des solutions intégrées pour le marché du CEA. Vous pouvez explorer le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Urban-Gro, Inc. (UGRO).
Performance financière d'Urban-Gro
La santé financière est surveillée par des mesures standard. Dès le troisième trimestre 2024 Rapport:
- Revenus: les revenus du T3 2024 étaient 14,0 millions de dollars, montrant une diminution par rapport à la période de l'année précédente, reflétant les défis sur le marché du CEA et le calendrier du projet.
- Rentabilité: la société a déclaré une perte nette de (4,0) millions de dollars et une perte d'EBITDA ajustée de (1,5) million de dollars pour le troisième trimestre 2024. Atteindre la rentabilité dépend de la sécurisation et de l'exécution de projets rentables et de la gestion efficace des dépenses d'exploitation.
- Liquidité: La résistance au bilan et la gestion des flux de trésorerie sont essentielles, en particulier pendant les périodes de fluctuation du marché ou d'investissement dans la croissance.
La direction se concentre sur la conversion de son arriéré important en revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour naviguer dans les vents contraires du marché et évoluer vers une rentabilité durable.
Position du marché Urban-Gro, Inc. (UGRO) et perspectives futures
Au début de 2025, Urban-Gro, Inc. se positionne en tant que fournisseur spécialisé de solutions de conception, d'ingénierie et d'équipement intégrées principalement pour le secteur de l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA), naviguant sur les vents contraires du marché tout en poursuivant la diversification. Ses perspectives futures dépend de la conversion de son arriéré de projet important et de la capitalisation de la croissance plus large du marché de la CEA au-delà de sa concentration historique sur le cannabis.
Paysage compétitif
Le marché de la conception, de la construction et de l'intégration technologique CEA est fragmenté. Des données précises sur les parts de marché sont difficiles à déterminer en raison de la combinaison de concurrents publics et privés, mais UGro fait face à la concurrence de divers acteurs.
| Entreprise | Part de marché,% | Avantage clé |
|---|---|---|
| Urban-Gro, Inc. (UGRO) | N / A (joueur de niche) | Solutions clé en main intégrées (conception, ingénierie, équipement, services) |
| Growgeneration Corp. | N / A (plus grand focus de vente au détail) | Empreinte au détail étendue et catalogue de produits pour l'hydroponique |
| Hydrofarm Holdings Group, Inc. | N / A (Focus de distribution) | Réseau de distribution large et portefeuille de marques détenues / distribuées |
| Spécialités d'ingénierie / conseil | N / a (varie) | Expertise approfondie dans des niches spécifiques (par exemple, CVC, conception d'éclairage) |
Opportunités et défis
Naviguer dans l'évolution du paysage CEA présente les deux voies de croissance et les obstacles potentiels pour UGRO, reflétant la nature dynamique de cette industrie sur la base des performances de 2024 et des projections de 2025.
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Expansion mondiale du CEA pour la production alimentaire | Les contraintes de capital continues dans le secteur du cannabis impactant le financement du projet |
| Diversification dans les secteurs industriels / commerciaux adjacents tirant parti de l'expertise de conception-construction | Les retards ou les annulations du projet ont un impact sur la reconnaissance des revenus (arriéré à ** 97,0 millions de dollars ** Fin de l'exercice 2010) |
| Services intégrés à vente croisée (conception, équipement, support opérationnel) | Concurrence intense des grands distributeurs et des entreprises spécialisées |
| Activité potentielle de fusions et acquisitions pour acquérir des technologies ou des services complémentaires | Volatilité de la chaîne d'approvisionnement affectant les coûts et la disponibilité des équipements |
| Demande croissante d'aliments durables et d'origine locale | Dépendance à l'égard des grands projets complexes qui comportent un risque d'exécution |
Position de l'industrie
Urban-GRO fonctionne comme un fournisseur de solutions intégré au sein de la CEA et des industries connexes, se différenciant à travers une combinaison de services professionnels (ingénierie, architecture, conception de la culture) et l'achat et l'intégration de systèmes d'équipement environnemental complexes. Tout en faisant face à des défis liés à la volatilité du marché du cannabis, la société a tiré parti en 2024 pour souligner la diversification et construire son arriéré de projet, signalant ** 61,9 millions de dollars ** de revenus pour l'exercice. Sa stratégie se concentre sur la sécurisation des projets multidisciplinaires plus importants où son approche clé en main ajoute une valeur significative. L'entreprise vise à être un leader non seulement dans l'approvisionnement en équipe Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Urban-Gro, Inc. (UGRO). Ce modèle intégré le positionne distinctement contre les concurrents s'est concentré principalement sur la distribution d'équipement ou les services de conseil singulier.
urban-gro, Inc. (UGRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.