Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Vedanta Limited

Une brève histoire de Vedanta Limited

Vedanta Limited, fondée en 1976 en tant que filiale de Vedanta Resources PLC, basée au Royaume-Uni, est devenue l'une des plus grandes sociétés de ressources naturelles diversifiées de l'Inde. Initialement, la société s'est concentrée sur la production de zinc en Inde par le biais de sa filiale, Hindustan Zinc, qu'elle a acquise en 2002.

Au cours de l'exercice 2021, Vedanta a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 1 06 053 crores de ₹ (environ 14,1 milliards de dollars), reflétant une reprise significative à la suite des impacts de la pandémie Covid-19. Le bénéfice net de la société pour le même exercice était de 24 617 crores de ₹ (environ 3,3 milliards de dollars), ce qui met en valeur des performances opérationnelles robustes dans ses segments d'entreprise.

Vedanta opère dans des secteurs, notamment du zinc, du plomb, de l'argent, du pétrole et du gaz, du minerai de fer, de l'acier, du cuivre et de l'aluminium. La société phare de la société, Hindustan Zinc, est le deuxième producteur de zinc au monde et a considérablement contribué à la source de revenus de Vedanta.

En 2015, Vedanta a annoncé une expansion majeure du segment pétrolier et gazier avec son acquisition des actifs pétroliers de Cairn Energy, basé au Royaume-Uni, pour 8,5 milliards de dollars. Cette acquisition a positionné Vedanta comme un acteur clé du marché indien du pétrole et du gaz, la production de Cairn India atteignant environ 200 000 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOEPD) à son apogée.

En mars 2023, Vedanta avait une capitalisation boursière d'environ 1 20 000 crores (environ 16 milliards de dollars). La Société a toujours investi dans les dépenses en capital, signalant un investissement de 12 000 crores (environ 1,6 milliard de dollars) pour des projets d'expansion en cours dans ses différents segments au cours de l'exercice 2023.

En plus de ses réalisations opérationnelles, Vedanta s'est activement engagée dans des initiatives de durabilité, s'engageant à réduire les émissions de carbone de 20% d'ici 2025. L'accent mis par la société sur les pratiques minières durables comprend des investissements dans des projets d'énergie renouvelable, avec 1 500 crores ₹ (environ 200 millions de dollars) alloué aux initiatives d'énergie renouvelable de 2022 à 2025.

La santé financière de Vedanta est encore renforcée par ses solides stratégies de gestion de la dette. En mars 2023, la société a déclaré une dette nette totale de 64 000 crores (environ 8,5 milliards de dollars), avec une dette nette / un ratio d'EBITDA d'environ 1,5, indiquant un niveau de levier gérable par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement, et l'amortissement.

L'entreprise a également été impliquée dans divers désinvestissements stratégiques pour rationaliser ses opérations. En 2022, Vedanta a vendu son intérêt dans le projet de cuivre Oyu Tolgoi en Mongolie pour 1,1 milliard de dollars, ce qui lui a permis d'améliorer sa position de liquidité et de se concentrer sur ses principales entreprises en Inde.

L’engagement de Vedanta envers les rendements des actionnaires est évident dans sa politique de dividende. Au cours de l'exercice 2022, Vedanta a annoncé un paiement de dividendes de 12 000 crores (environ 1,6 milliard de dollars), ce qui signifie un rendement de dividende d'environ 8% en fonction de son prix de marché à ce moment-là.

A qui possède Vedanta Limited

Vedanta Limited, une société de ressources naturelles diversifiée, est cotée en bourse publiquement à la Bourse nationale de l'Inde et à la Bourse de Bombay. À partir des dernières données, la structure de propriété se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, ainsi que par un contrôle important de sa société mère.

La propriété principale est détenue par Vedanta Resources Limited, une société constituée au Royaume-Uni. En octobre 2023, Vedanta Resources possède approximativement 70.01% de Vedanta Limited. Cette propriété consolide l'influence de Vedanta Resources sur les décisions stratégiques de Vedanta Limited et l'orientation opérationnelle.

Les investisseurs institutionnels, qui contribuent approximativement 20.15% à la structure de propriété, incluez des entités notables telles que LIC (Life Insurance Corporation of India) et divers fonds communs de placement. Les investisseurs de détail tiennent autour 9.84% des actions, démontrant un intérêt solide du grand public, malgré l'influence significative des parties prenantes institutionnelles.

Vedanta Limited opère dans plusieurs secteurs, notamment du zinc, du plomb, de l'argent, du cuivre, de l'aluminium, du minerai de fer et du pétrole et du gaz, ce qui en fait un acteur clé dans l'industrie indienne des mines et des métaux. La stratégie de diversification a permis à l'entreprise de maintenir une source de revenus stable et de gérer efficacement les risques financiers.

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, Vedanta Limited a déclaré des revenus consolidés d'environ ₹1,16 888 crore (environ 15 milliards de dollars), reflétant une augmentation en glissement annuel de 6.4%. Le revenu net pour la même période était d'environ ₹18 427 crore (environ 2,4 milliards de dollars), équivalant à une marge bénéficiaire nette d'environ 15.8%.

La capitalisation boursière en octobre 2023 était d'environ ₹1,75 lakh crore (environ 21 milliards de dollars), indiquant une forte présence sur le marché et une confiance des investisseurs malgré les fluctuations du marché.

L'orientation et la gouvernance opérationnelles de Vedanta Limited restent fortement influencées par Vedanta Resources, présidé par Anil Agarwal. Les décisions stratégiques et les extensions opérationnelles de l'entreprise s'alignent souvent étroitement avec les objectifs énoncés par Vedanta Resources, garantissant une stratégie d'entreprise cohérente à travers ses opérations mondiales.

Énoncé de mission Limited Vedanta

Vedanta Limited, une société de ressources naturelles diversifiée, opère avec une mission qui incarne son engagement envers les pratiques durables et la valeur des parties prenantes. La Société vise à «améliorer la valeur des actionnaires grâce à une mine durable et responsable». Cette mission est profondément intégrée dans ses opérations dans divers segments, notamment le zinc, le plomb, l'argent, le minerai de fer, le cuivre, l'aluminium et le pétrole et le gaz.

Depuis l'exercice 2023, Vedanta a rapporté des revenus d'environ 1,15 billion (14,6 milliards de dollars), le reflet de son échelle opérationnelle et de sa présence sur le marché. La mission se concentre sur la création d'un impact positif non seulement sur les actionnaires, mais aussi sur les employés, les communautés et l'environnement, mettant l'accent sur la durabilité et la gouvernance éthique.

Intégrant des pratiques durables, Vedanta vise un équilibre entre la production et la gestion de l'environnement. La société a fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité des ressources. Par exemple, Vedanta s'est engagé à réduire 33% D'ici 2025, sur la base de ses niveaux de 2019.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Maintenir la transparence et l'éthique dans toutes les transactions.
• Durabilité: L'engagement à l'exploitation minière responsable qui minimise l'impact environnemental.
• Innovation: Tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• Excellence: Straper pour les normes les plus élevées dans tous les aspects de l'entreprise.

Faits saillants financiers

La performance budgétaire de la société souligne sa mission. Les mesures financières clés comprennent:

L'énoncé de mission de Vedanta reflète non seulement ses objectifs mais s'aligne également sur ses stratégies opérationnelles. L'accent mis sur la sécurité est évident, avec une diminution signalée des taux de fréquence des blessures perdus (LTIFR) à 0.12 Au cours de l'exercice 2023, une amélioration significative attribuée à des protocoles de sécurité améliorés.

L'approche de l'entreprise en matière d'engagement communautaire est également notable. Au cours de l'exercice 2023, Vedanta a investi 1,5 milliard de roupies (18,9 millions de dollars) en programmes de développement communautaire, mettant l'accent sur les initiatives de santé, d'éducation et de subsistance, réaffirmant son engagement envers la responsabilité sociale.

Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de Vedanta sert de principe directeur qui façonne ses efforts de durabilité, sa performance financière et son impact social, assurant la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes impliquées.

Comment Vedanta Limited fonctionne

Vedanta Limited fonctionne comme une société de ressources naturelles diversifiée avec une présence dans divers secteurs tels que les métaux et l'exploitation minière, le pétrole et le gaz et la production d'électricité. La société est inscrite à la Bourse de Bombay (BSE) et à la Bourse nationale (NSE) en Inde, et dans une partie du groupe Vedanta.

L'entreprise fonctionne principalement à travers plusieurs segments:

• Métaux et mines: Ce segment comprend la production de zinc, de plomb, d'argent, de cuivre, d'aluminium et de minerai de fer. Pour l'exercice 2023, Vedanta a signalé une production en zinc d'environ 1,2 million de tonnes, tandis que sa production de cuivre se tenait à environ 254 000 tonnes.
• Pétrole et gaz: Les opérations pétrolières et gazières de Vedanta sont principalement axées sur le Rajasthan et comprennent l'exploration, la production et le raffinage. La production quotidienne moyenne de pétrole brut pour l'exercice 2023 était 206 000 barils, contribuant considérablement aux revenus de l'entreprise.
• Pouvoir: Le segment de puissance comprend la production d'électricité à partir de sources thermiques et renouvelables. Vedanta a une capacité de production d'électricité installée totale de 4 000 mégawatts.

Au cours de l'exercice 2023, Vedanta Limited a rapporté un chiffre d'affaires consolidé de 1,16 000 crores (environ 14 milliards de dollars), montrant une croissance annuelle de 18%. Le BAIIA de fonctionnement pour la même période était approximativement 28 000 crores (autour 3,4 milliards USD), avec une marge d'EBITDA de 24%.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé représentant les principales mesures financières de Vedanta Limited pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023:

Vedanta utilise une combinaison d'intégration verticale et de partenariats stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. La société a des opérations majeures en Inde, avec des intérêts supplémentaires en Afrique et en Australie.

L’engagement de Vedanta envers la durabilité comprend les investissements dans la technologie pour minimiser l’impact environnemental. Au cours de l'exercice 2023, la société a alloué approximativement 3 000 crores ₹ (à propos 370 millions USD) vers des pratiques durables et réduire les émissions de carbone.

La performance des actions de Vedanta Limited a montré des fluctuations influencées par les prix mondiaux des matières premières et les facteurs géopolitiques. En octobre 2023, le cours de l'action se négociait à peu près ₹ 290 par action, reflétant une augmentation de l'année 26%.

En conclusion, Vedanta Limited joue un rôle crucial dans divers secteurs des ressources naturelles, avec des contributions importantes à l'économie indienne à travers ses diverses opérations et ses initiatives de croissance stratégique.

Comment Vedanta Limited fait de l'argent

Vedanta Limited, un acteur majeur du secteur des mines et des métaux, génère ses revenus grâce à un portefeuille diversifié d'opérations dans diverses industries. L'entreprise est impliquée dans l'extraction et le traitement des minéraux, principalement du zinc, du plomb, de l'argent, de l'huile et du cuivre. Leur performance financière est directement liée à la demande mondiale pour ces ressources.

Répartition des revenus par segment

Les sources de revenus de Vedanta peuvent être décomposées en plusieurs segments clés:

• Zinc
• Pétrole et gaz
• Cuivre
• Minerai de fer
• Pouvoir
• Aluminium

Depuis l'exercice 2022, Vedanta a déclaré les contributions des revenus suivantes de ses segments:

Au total, les revenus de Vedanta pour l'exercice 2022 étaient approximativement 72 000 crores INR.

Dynamique du marché

La rentabilité de Vedanta est influencée par la dynamique du marché mondial. Les prix des métaux et des minéraux sont soumis à des fluctuations en fonction de l'offre et de la demande, des facteurs géopolitiques et des conditions macroéconomiques. Par exemple, au deuxième trimestre 2023, le prix moyen du zinc était autour 3 000 USD par tonne métrique, tandis que les prix du cuivre planaient 4 500 USD par tonne métrique.

La société bénéficie également de l'efficacité opérationnelle et des mesures de contrôle des coûts, qui sont cruciales dans un marché axé sur les produits de base. Vedanta a déclaré un coût de production total à 52 000 crores INR Au cours de l'exercice 2022, lui permettant de maintenir une marge de fonctionnement saine.

Investissements stratégiques et diversification

Vedanta a fait des investissements importants dans l'amélioration de sa capacité opérationnelle et l'exploration de nouvelles réserves. Depuis 2023, la société a alloué 10 000 crores INR pour que les dépenses en capital élargissent ses opérations de zinc et de cuivre. Cette poussée stratégique permet d'assurer la croissance des revenus à long terme et la compétitivité du marché.

De plus, la diversification de Vedanta dans la production d'énergie renouvelable vise à compléter son principal activité. L'entreprise prévoit d'investir 5 000 crores INR dans les projets solaires et éoliens au cours des cinq prochaines années.

Performance financière et tendances des stocks

La performance des actions de Vedanta reflète également son succès opérationnel. En octobre 2023, les actions de la société se sont négociées à peu près INR 350 par action. Au cours de la dernière année, le stock de Vedanta a augmenté de 30%, tiré par une demande solide pour ses produits principaux et ses stratégies de gestion efficaces.

La société a signalé un EBITDA de 18 000 crores INR Pour l'exercice 2022, présentant son fort potentiel de bénéfices dans un environnement de marché difficile.