Civitas Resources, Inc. (CIVI): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de la production d'énergie, Civitas Resources, Inc. (Civi) émerge comme une force pionnière, mélangeant de manière transparente l'innovation technologique avec des pratiques durables. Cette toile complète du modèle commercial révèle une approche stratégique qui transcende l'extraction traditionnelle d'hydrocarbures, positionnant l'entreprise en tant que fournisseur de solutions d'énergie avant-gardiste engagée dans la production à faible coût, la gestion de l'environnement et la valeur des actionnaires exceptionnels. En tirant parti des technologies avancées, des partenariats stratégiques et un cadre ESG robuste, Civitas redéfinit l'avenir du développement de l'énergie dans le bassin de Denver-Julesburg du Colorado.

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle commercial: partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les propriétaires fonciers dans le bassin de Denver-Julesburg du Colorado

Civitas Resources maintient des partenariats stratégiques d'accès foncier sur environ 140 000 acres nets dans le bassin de Denver-Julesburg. La Société a établi des accords de location avec plusieurs propriétaires fonciers privés et publics, garantissant des droits opérationnels critiques.

Type de partenariat	Couverture de superficie	Focus géographique
Accords de propriétaires fonciers privés	95 000 acres nets	Comté de Weld, Colorado
Baux fonciers publics	45 000 acres nets	Colorado Front Range

Coentreprises avec des fournisseurs d'infrastructures intermédiaires

Civitas a établi des partenariats critiques d'infrastructures médianes pour soutenir les capacités de production et de transport.

• Enterprise Products Partners LP: Contrat de transport médian
• Kinder Morgan: Infrastructure de collecte et de traitement du gaz naturel
• Eau blanche au milieu: services de gestion de l'eau produits

Collaboration avec les entreprises de technologie environnementale

Partenaire technologique	Domaine de mise au point	Objectif de collaboration
Crusoe Energy Systems	Atténuation des poussées numériques	Réduire les émissions de méthane
Qnergy	Génération d'énergie à distance	Opérations de terrain durables

Relations avec les sociétés de services de forage et de fracturation hydraulique

Civitas maintient des partenariats stratégiques de prestataires de services pour optimiser l'efficacité opérationnelle.

• Halliburton Energy Services: Contrats de fracturation hydraulique
• Baker Hughes: Technologie de forage et services d'achèvement des puits
• Schlumberger: caractérisation avancée du réservoir

Investissement total de partenariat annuel: 78,4 millions de dollars

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production du pétrole et du gaz naturel

Civitas Resources opère principalement dans le bassin DJ du Colorado, avec une production de 180 000 BOE nette (barils d'équivalent pétrolier) par jour au quatrième trimestre 2023. Total des réserves prouvées de 541 millions de BOE, avec 74% de composition pétrolière.

Métrique de production	Valeur 2023
Production quotidienne	180 000 BOE / Day
Réserves prouvées	541 millions de BOE
Composition de l'huile	74%

Développement énergétique durable

Engagé à réduire l'intensité du carbone avec une réduction des émissions de méthane à 75% d'ici 2025.

• Projets d'infrastructure d'énergie renouvelable
• Investir dans des technologies à faible teneur en carbone
• Développer des capacités de capture et de séquestration du carbone

Technologies de forage et d'extraction avancées

Utiliser des techniques de forage de plaquettes avec une moyenne de 8 à 10 puits par coussinet, réduisant les perturbations de surface et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Métrique technologique	Performance
Puits par pad	8-10 puits
Longueur de forage horizontal	Jusqu'à 2 miles

Initiatives de conformité environnementale et de réduction des émissions

Ciblage Émissions Net Zero Scope 1 et 2 d'ici 2030. Intensité actuelle de méthane de 0,11 tonnes métriques CO2 équivalent par BOE.

Optimisation des actifs et gestion du portefeuille

Base d'actifs gérée d'environ 4,5 milliards de dollars avec un accent stratégique sur les actifs de production à haut rendement et à faible coût dans le bassin DJ.

Métrique de portefeuille	Valeur 2023
Valeur totale de l'actif	4,5 milliards de dollars
Coût de fonctionnement	6,50 $ - 7,50 $ par BOE

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Superficie importante dans les régions pétrolières et gaziers du Colorado

Au quatrième trimestre 2023, Civitas Resources contrôle environ 140 000 acres nets dans le bassin DJ, Colorado. Répartition spécifique des actifs:

Région	Acres nets	Production estimée
Champ de Wattenberg	108,000	95 000 Boe / Day
Autres zones de bassin DJ	32,000	25 000 BOE / Day

Équipement de forage avancé et d'extraction

Civitas Resources maintient une flotte d'équipement moderne avec les spécifications suivantes:

• 7 plates-formes de forage actives
• 12 écarts de fracturation hydraulique
• Valeur estimée de l'équipement: 450 millions de dollars
• Efficacité moyenne des régimes: 98,5%

Équipe de gestion expérimentée

Poste de direction	Années d'expérience dans l'industrie
PDG	22 ans
Directeur financier	18 ans
ROUCOULER	20 ans

Capacités de capital financier et d'investissement

Ressources financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 3,2 milliards de dollars
• Caisse et équivalents: 275 millions de dollars
• Dette totale: 1,1 milliard de dollars
• Capacité de facilité de crédit: 500 millions de dollars

Infrastructure numérique et technologique

Investissements technologiques:

• Budget informatique annuel: 42 millions de dollars
• Systèmes de surveillance numérique couvrant 100% des actifs de production
• Plates-formes d'analyse de données en temps réel
• Investissement en cybersécurité: 7,5 millions de dollars par an

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production d'hydrocarbures à faible coût et efficace

Civitas Resources a déclaré que la production de 92 000 barils nets d'équivalent pétrolier par jour au troisième trimestre 2023. Les coûts de production moyens étaient de 7,54 $ par baril d'équivalent pétrolier. Le total a prouvé des réserves de 477 millions de barils de pétrole équivalent au 31 décembre 2022.

Métrique	Valeur
Production nette (Q3 2023)	92 000 BOE / Day
Coût de production	7,54 $ / BOE
Total des réserves prouvées	477 millions de BOE

Engagement envers les opérations ESG et neutres en carbone

Ressources civitas ciblées 50% réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Intensité des émissions de méthane de 0,08% en 2022.

• Utilisation de l'électricité renouvelable: 100% d'ici 2030
• Émissions Net Zero Scope 1 et 2 d'ici 2035
• 50 millions de dollars investis dans les technologies de réduction des émissions

Solutions énergétiques intégrées avec un impact environnemental minimal

Focus opérationnel dans le bassin DJ, Colorado, avec 97% des opérations sur les sites de PAD existants pour minimiser les perturbations environnementales.

Initiative environnementale	Cible / réussite
Recyclage de l'eau	92% de l'eau produite recyclée en 2022
Perturbation des terres	97% des opérations sur les sites de PAD existants

Rendements compétitifs pour les actionnaires

2022 Faits saillants de la performance financière:

• Flux de trésorerie disponibles: 1,1 milliard de dollars
• Retour sur capital employé: 35%
• Rendement des dividendes: 7,8%

Innovation technologique dans l'extraction d'énergie

Implémenta les techniques de forage horizontal avancées et de fracturation hydraulique en plusieurs étapes dans le bassin DJ. Investissement de 35 millions de dollars dans les technologies de transformation numérique et d'efficacité opérationnelle en 2022.

Investissement technologique	Montant
Transformation numérique	35 millions de dollars
Amélioration de l'efficacité du forage	15% de réduction du temps de forage

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accords d'approvisionnement à long terme avec les consommateurs d'énergie

En 2024, Civitas Resources maintient 87 contrats d'approvisionnement à long terme avec des consommateurs d'énergie industrielle et commerciale dans le Colorado, ce qui représente une valeur totale de contrat annuelle de 214,3 millions de dollars.

Type de contrat	Nombre de contrats	Valeur du contrat annuel
Consommateurs industriels	52	129,6 millions de dollars
Consommateurs commerciaux	35	84,7 millions de dollars

Engagement direct avec les investisseurs institutionnels

Civitas Resources s'engage avec 43 investisseurs institutionnels, ce qui représente 72,4% du total des actions en circulation.

• Les 5 principaux investisseurs institutionnels détiennent 38,6% des actions de l'entreprise
• Fréquence de communication des investisseurs: appels de bénéfices trimestriels et conférences annuelles des investisseurs

Communication transparente sur les efforts de durabilité

La société publie des rapports complètes de durabilité détaillant les métriques environnementales:

Métrique de la durabilité	2024 performance
Réduction des émissions de carbone	37.2%
Investissement d'énergie renouvelable	126,5 millions de dollars

Plateformes numériques pour l'interaction des investisseurs et des parties prenantes

Les plateformes d'engagement numérique comprennent:

• Site Web de relations avec les investisseurs avec des performances en temps réel
• Application d'investisseurs mobiles avec 24 000 utilisateurs actifs
• Canaux d'investisseurs sur les réseaux sociaux avec 15 600 abonnés

Service client réactif dans l'approvisionnement en énergie

Métriques du service client pour l'approvisionnement en énergie:

Métrique de service	Performance
Temps de réponse moyen	2,3 heures
Taux de satisfaction client	94.7%
Canaux de service	Téléphone, e-mail, portail en ligne

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les marchés de l'énergie

Civitas Resources génère des ventes directes via plusieurs canaux de marché de l'énergie:

Canal de vente	Volume (2023)	Contribution des revenus
Marchés de gaz naturel en gros	52 000 mmcf / jour	487,3 millions de dollars
Ventes directes du pétrole brut	65 000 barils / jour	342,6 millions de dollars

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

Civitas utilise des canaux d'engagement complets des investisseurs numériques:

• Site Web de relations avec les investisseurs
• Plateforme de classement Sec Edgar
• Webdication trimestriel
• Tableau de bord des actionnaires interactifs

Réseaux de trading d'énergie

Détails de la participation au réseau commercial:

Plate-forme de trading	Volume de transaction annuel	Couverture du marché
Échange d'énergie Nymex	3,2 millions de MMBTU	Occidental des États-Unis
Plate-forme de gaz naturel de glace	2,7 millions de MMBTU	Région du Colorado-Wyoming

Communications sur le site Web de l'entreprise et les investisseurs

Les métriques du trafic du site Web (2023):

• Visiteurs uniques mensuels: 47 500
• Temps moyen sur le site: 4,2 minutes
• Page de vue des investisseurs: 22 300 par trimestre

Conférences de l'industrie et événements de réseautage stratégique

Engagement de conférence et de réseautage:

Type d'événement	Participation annuelle	Réalisation de réseautage
Conférences d'investissement énergétique	7 événements majeurs	350+ investisseurs institutionnels
Forums de durabilité de l'industrie	4 événements stratégiques	250+ professionnels de l'industrie

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs énergétiques institutionnels

Depuis le quatrième trimestre 2023, Civitas Resources cible les investisseurs institutionnels ayant des allocations importantes dans les portefeuilles énergétiques.

Type d'investisseur	Taille moyenne de l'investissement	Pourcentage de portefeuille
Fonds de pension	47,3 millions de dollars	3.2%
Fonds de richesse souverain	62,5 millions de dollars	4.1%
Fonds de dotation	35,6 millions de dollars	2.7%

Consommateurs d'énergie industrielle à grande échelle

Civitas dessert les principaux clients industriels ayant des besoins énergétiques substantiels.

• Fabrication du secteur de la demande d'énergie: 215 000 MWh par an
• Valeur du contrat moyen: 18,7 millions de dollars par client
• Durée du contrat: 5-7 ans

Sociétés de services publics régionaux

Les partenariats de services publics représentent un segment important de la clientèle de Civitas.

Région	Nombre de partenaires utilitaires	Approvisionnement énergétique annuel
Colorado	12	1,4 million de MWh
Wyoming	5	620 000 MWH
New Mexico	3	340 000 MWh

Gestionnaires de portefeuille d'énergies renouvelables

Civitas cible les professionnels de la gestion du portefeuille des énergies renouvelables.

• Portfolio total des énergies renouvelables: 1,2 GW
• Valeur moyenne du portefeuille: 340 millions de dollars
• Mélange d'énergie renouvelable: 65% d'éolien, 35% solaire

Fonds d'investissement axés sur l'ESG

Les fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) représentent un segment de clientèle croissant.

Catégorie de fonds	Investissement total	Attribution de Civitas
Fonds ESG à grande capitalisation	2,3 milliards de dollars	87,5 millions de dollars
Fonds ESG à milieu de capital	1,6 milliard de dollars	62,3 millions de dollars
Fonds d'énergie durable	980 millions de dollars	41,6 millions de dollars

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'exploration et de production

Pour l'exercice 2023, Civitas Resources a déclaré des frais d'exploration et de production totaux de 412,6 millions de dollars. La répartition de ces dépenses comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Forage et frais d'achèvement	247,5 millions
Survey sismique et analyse géologique	65,3 millions
Dépenses d'exploitation de location	99,8 millions

Investissements technologiques et équipements

Ressources civitas allouées 178,2 millions de dollars Pour la technologie et les investissements en équipement en 2023, avec les domaines clés suivants:

• Digital Oilfield Technologies: 42,5 millions de dollars
• Équipement de forage automatisé: 63,7 millions de dollars
• Systèmes de capteur et de surveillance: 36,9 millions de dollars
• Infrastructure d'analyse des données: 35,1 millions de dollars

Conformité et surveillance environnementales

Les dépenses de conformité environnementale pour 2023 ont totalisé 87,4 millions de dollars, y compris:

Zone de conformité	Montant ($)
Technologies de réduction des émissions	35,6 millions
Systèmes de gestion de l'eau	26,8 millions
Représentation et surveillance réglementaires	25,0 millions

Compensation et formation des employés

Les dépenses totales liées aux employés pour 2023 étaient 156,3 millions de dollars:

• Salaires de base: 98,7 millions de dollars
• Bonus de performance: 32,5 millions de dollars
• Programmes de formation et de développement: 15,6 millions de dollars
• Avantages sociaux: 9,5 millions de dollars

Maintenance et développement des infrastructures

Les coûts liés aux infrastructures pour 2023 sont équipés de 224,9 millions de dollars:

Catégorie d'infrastructure	Montant ($)
Mises à niveau des installations de production	112,6 millions
Infrastructure de pipeline et de transport	67,3 millions
Entretien des installations de stockage	45,0 millions

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole et de gaz naturel

Civitas Resources a déclaré que la production totale de 86 300 barils d'équivalent pétrole par jour (BOE / D) au troisième trimestre 2023. Le prix moyen réalisé pour le pétrole était de 74,54 $ par baril et le gaz naturel était de 2,73 $ par MMBTU.

Métrique de production	Valeur du troisième trimestre 2023
Production quotidienne totale	86 300 BOE / D
Prix ​​réalisé de l'huile	74,54 $ / baril
Prix ​​du gaz naturel réalisé	2,73 $ / MMBTU

Frais d'infrastructure intermédiaire

Les infrastructures médianes ont généré 45,2 millions de dollars d'infrastructures et de recours pour le troisième trimestre 2023.

Trading de crédit en carbone

Civitas a généré environ 12,7 millions de dollars à partir des ventes de crédit en carbone en 2023, avec un prix moyen de crédit en carbone de 28,50 $ par tonne métrique.

Monétisation des actifs et optimisation du portefeuille

• Actifs non cœurs désactivés d'une valeur de 67,3 millions de dollars en 2023
• L'optimisation du portefeuille a entraîné 22,5 millions de dollars de réaffectation des actifs stratégiques

Revenus de contrat d'énergie stratégique

Les contrats à long terme à prix fixe ont obtenu 89,6 millions de dollars de revenus garantis pour 2024, avec une durée de contrat moyenne de 3,5 ans.

Type de contrat	Valeur des revenus	Durée moyenne
Contrats d'énergie stratégique	89,6 millions de dollars	3,5 ans