Civitas Resources, Inc. (Civi): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico da produção de energia, a Civitas Resources, Inc. (CIVI) surge como uma força pioneira, misturando perfeitamente a inovação tecnológica com as práticas sustentáveis. Esta tela abrangente do modelo de negócios revela uma abordagem estratégica que transcende a extração tradicional de hidrocarbonetos, posicionando a empresa como um fornecedor de soluções de energia com visão de futuro comprometida com a produção de baixo custo, a administração ambiental e o valor excepcional dos acionistas. Ao alavancar tecnologias avançadas, parcerias estratégicas e uma estrutura de ESG robusta, a Civitas está redefinindo o futuro do desenvolvimento energético na bacia de Denver-Julesburg do Colorado.

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias estratégicas com proprietários de terras na bacia de Denver-Julesburg do Colorado

A Civitas Resources mantém parcerias estratégicas de acesso à terra em aproximadamente 140.000 acres líquidos na bacia de Denver-Julesburg. A Companhia estabeleceu acordos de arrendamento com vários proprietários de terras públicas e privadas, garantindo direitos operacionais críticos.

Joint ventures com provedores de infraestrutura média

A Civitas estabeleceu parcerias críticas de infraestrutura intermediária para apoiar os recursos de produção e transporte.

• Enterprise Products Partners LP: Contrato de Transporte Midstream
• Kinder Morgan: Infraestrutura de Cetação e Processamento de Gás Natural
• Água Branca Midstream: Serviços de gerenciamento de água produzidos

Colaboração com empresas de tecnologia ambiental

Relacionamentos com empresas de perfuração e serviços de fraturamento hidráulico

A Civitas mantém parcerias estratégicas de provedores de serviços para otimizar a eficiência operacional.

• Serviços de energia Halliburton: contratos de fraturamento hidráulico
• Baker Hughes: Tecnologia de perfuração e serviços de conclusão bem
• Schlumberger: Caracterização avançada do reservatório

Investimento anual de parceria anual: US $ 78,4 milhões

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração e produção de petróleo e gás natural

A Civitas Resources opera principalmente na bacia de DJ no Colorado, com a produção de 180.000 BOE líquidos (barris de petróleo equivalente) por dia a partir do quarto trimestre 2023. Total comprovado reservas de 541 milhões de BoE, com 74% de composição de petróleo.

Desenvolvimento de energia sustentável

Comprometido em reduzir a intensidade do carbono com alvo de redução de 75% de emissões de metano até 2025.

• Implementou projetos de infraestrutura de energia renovável
• Investindo em tecnologias de baixo carbono
• Desenvolvendo recursos de captura e seqüestro de carbono

Tecnologias avançadas de perfuração e extração

Utilizando técnicas de perfuração de almofadas com média de 8 a 10 poços por almofada, reduzindo a perturbação da superfície e melhorando a eficiência operacional.

Iniciativas de conformidade ambiental e redução de emissões

Direcionamento líquido zero escopo 1 e 2 emissões até 2030. Intensidade atual do metano de 0,11 toneladas de CO2 equivalente por BOE.

Otimização de ativos e gerenciamento de portfólio

Base de ativos gerenciados de aproximadamente US $ 4,5 bilhões, com foco estratégico em ativos de produção de alto retorno e baixo custo na bacia de DJ.

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Cultura significativa nas regiões de petróleo e gás do Colorado

A partir do quarto trimestre 2023, a Civitas Resources controla aproximadamente 140.000 acres líquidos na bacia de DJ, Colorado. Redução específica de ativos:

Equipamento avançado de perfuração e extração

A Civitas Resources mantém uma frota de equipamentos modernos com as seguintes especificações:

• 7 equipamentos de perfuração ativos
• 12 spreads de fraturamento hidráulico
• Valor estimado do equipamento: US $ 450 milhões
• Eficiência média da plataforma: 98,5%

Equipe de gerenciamento experiente

Capital financeiro e recursos de investimento

Recursos financeiros em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 3,2 bilhões
• Caixa e equivalentes: US $ 275 milhões
• Dívida total: US $ 1,1 bilhão
• Capacidade da linha de crédito: US $ 500 milhões

Infraestrutura digital e tecnológica

Investimentos de tecnologia:

• Orçamento anual de TI: US $ 42 milhões
• Sistemas de monitoramento digital cobrindo 100% dos ativos de produção
• Plataformas de análise de dados em tempo real
• Investimento de segurança cibernética: US $ 7,5 milhões anualmente

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Produção de hidrocarbonetos eficiente e de baixo custo

A Civitas Resources relatou a produção de 92.000 barris líquidos de petróleo equivalente por dia no terceiro trimestre de 2023. Os custos médios de produção foram de US $ 7,54 por barril de petróleo equivalente. Reservas totais comprovadas de 477 milhões de barris de petróleo equivalentes em 31 de dezembro de 2022.

Compromisso com o ESG e operações neutras em carbono

Recursos Civitas direcionados Redução de emissões de gases de estufa de 50% até 2030. Intensidade de emissões de metano de 0,08% em 2022.

• Uso de eletricidade renovável: 100% até 2030
• Líquido zero escopo 1 e 2 emissões até 2035
• US $ 50 milhões investidos em tecnologias de redução de emissões

Soluções de energia integradas com impacto ambiental mínimo

O foco operacional na bacia de DJ, Colorado, com 97% das operações nos locais existentes para minimizar os distúrbios ambientais.

Retornos competitivos para os acionistas

2022 Desempenho de desempenho financeiro:

• Fluxo de caixa livre: US $ 1,1 bilhão
• Retorno sobre o capital empregado: 35%
• Rendimento de dividendos: 7,8%

Inovação tecnológica em extração de energia

Implementou técnicas avançadas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico em vários estágios na bacia de DJ. Investimento de US $ 35 milhões em tecnologias de transformação digital e eficiência operacional em 2022.

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de fornecimento de longo prazo com consumidores de energia

A partir de 2024, a Civitas Resources mantém 87 contratos de fornecimento de longo prazo com consumidores de energia industrial e comercial no Colorado, representando um valor total de contrato anual de US $ 214,3 milhões.

Engajamento direto com investidores institucionais

A Civitas Resources se envolve com 43 investidores institucionais, representando 72,4% do total de ações em circulação.

• Os 5 principais investidores institucionais detêm 38,6% das ações da empresa
• Frequência de comunicação do investidor: chamadas trimestrais e conferências anuais de investidores

Comunicação transparente sobre esforços de sustentabilidade

A empresa publica relatórios abrangentes de sustentabilidade detalhando as métricas ambientais:

Plataformas digitais para interação investidor e partes interessadas

As plataformas de engajamento digital incluem:

• Site de relações com investidores com desempenho em tempo real
• Aplicativo de investidor móvel com 24.000 usuários ativos
• Canais de investidores de mídia social com 15.600 seguidores

Atendimento ao cliente responsivo em compras de energia

Métricas de atendimento ao cliente para compras de energia:

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para mercados de energia

A Civitas Resources gera vendas diretas através de vários canais de mercado de energia:

Plataformas de relações com investidores digitais

A Civitas utiliza canais abrangentes de engajamento de investidores digitais:

• Site de Relações com Investidores
• Plataforma de arquivamento da SEC Edgar
• Webcast trimestral de ganhos
• Painel de acionistas interativos

Redes de negociação de energia

Detalhes da participação na rede de negociação:

Site corporativo e comunicações de investidores

Métricas de tráfego do site (2023):

• Visitantes únicos mensais: 47.500
• Tempo médio no local: 4,2 minutos
• Visualizações de página do investidor: 22.300 por trimestre

Conferências do setor e eventos estratégicos de rede

Conferência e engajamento de networking:

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais de energia

A partir do quarto trimestre 2023, a Civitas Resources tem como alvo investidores institucionais com alocações significativas em portfólios de energia.

Consumidores de energia industrial em larga escala

A Civitas atende aos principais clientes industriais com requisitos substanciais de energia.

• Demand de energia do setor manufatureiro: 215.000 mWh anualmente
• Valor médio do contrato: US $ 18,7 milhões por cliente
• Duração do contrato: 5-7 anos

Empresas de serviços públicos regionais

As parcerias de serviços públicos representam um segmento significativo da base de clientes da Civitas.

Gerentes de portfólio de energia renovável

Civitas tem como alvo profissionais de gerenciamento de portfólio de energia renovável.

• Portfólio de energia renovável total: 1,2 GW
• Valor médio da portfólio: US $ 340 milhões
• Mix de energia renovável: 65% de vento, 35% solar

Fundos de investimento focados em ESG

Os fundos ambientais, sociais e de governança (ESG) representam um segmento crescente de clientes.

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de exploração e produção

Para o ano fiscal de 2023, a Civitas Resources registrou despesas totais de exploração e produção de US $ 412,6 milhões. A quebra dessas despesas inclui:

Investimentos de tecnologia e equipamentos

Recursos Civitas alocados US $ 178,2 milhões Para investimentos em tecnologia e equipamentos em 2023, com as seguintes áreas -chave:

• Tecnologias digitais de campo petrolífero: US $ 42,5 milhões
• Equipamento de perfuração automatizado: US $ 63,7 milhões
• Sistemas de sensor e monitoramento: US $ 36,9 milhões
• Infraestrutura de análise de dados: US $ 35,1 milhões

Conformidade e monitoramento ambiental

Despesas de conformidade ambiental para 2023 totalizaram US $ 87,4 milhões, incluindo:

Compensação e treinamento de funcionários

As despesas totais relacionadas aos funcionários para 2023 foram US $ 156,3 milhões:

• Salários base: US $ 98,7 milhões
• Bônus de desempenho: US $ 32,5 milhões
• Programas de treinamento e desenvolvimento: US $ 15,6 milhões
• Benefícios dos funcionários: US $ 9,5 milhões

Manutenção e desenvolvimento de infraestrutura

Os custos relacionados à infraestrutura para 2023 totalizaram US $ 224,9 milhões:

Civitas Resources, Inc. (Civi) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de petróleo e gás natural

A Civitas Resources relatou a produção total de 86.300 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D) no terceiro trimestre de 2023. O preço médio percebido para o petróleo foi de US $ 74,54 por barril e o gás natural foi de US $ 2,73 por MMBtu.

Taxas de infraestrutura média

A infraestrutura do meio -fluxo gerou US $ 45,2 milhões em infraestrutura e coleta de taxas para o terceiro trimestre de 2023.

Negociação de crédito de carbono

A Civitas gerou aproximadamente US $ 12,7 milhões em vendas de crédito de carbono em 2023, com um preço médio de crédito de carbono de US $ 28,50 por tonelada métrica.

Monetização de ativos e otimização de portfólio

• Desinvestido ativos não essenciais avaliados em US $ 67,3 milhões em 2023
• A otimização de portfólio resultou em US $ 22,5 milhões em realocação de ativos estratégicos

Receitas de contrato de energia estratégica

Os contratos de preço fixo de longo prazo garantiram US $ 89,6 milhões em receita garantida em 2024, com uma duração média do contrato de 3,5 anos.