Centerspace (CSR): Canvas du modèle commercial [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de l'immobilier résidentiel, Centerspace (RSE) émerge comme une puissance stratégique, transformant la façon dont les habitants urbains et suburbains vivent une vie d'appartement. En mélangeant parfaitement une technologie innovante, une gestion immobilière professionnelle et une approche centrée sur le client, cette entreprise a conçu un modèle commercial convaincant qui répond aux besoins en évolution des jeunes professionnels, des travailleurs à distance et des petites familles à la recherche d'espaces de vie pratiques de haute qualité. Plongez dans la toile du modèle commercial complexe qui révèle comment Centerspace redéfinit l'investissement et la gestion de l'immobilier résidentiel, créant de la valeur pour les locataires et les actionnaires.

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Fournisseurs de logiciels de gestion immobilière

Centerspace s'associe aux fournisseurs de logiciels de gestion immobilière suivants:

Fournisseur de logiciels	Détails du partenariat	Année d'intégration
Systèmes Yardi	Plateforme de gestion immobilière au niveau de l'entreprise	2019
Logiciel IRM	Solutions de technologie de gestion immobilière	2021

Trusts de placement immobilier (FPI)

Centerspace collabore avec les FPI suivants:

• FPI affiliée du Conseil national du logement multifamily (NMHC)
• L'investissement institutionnel s'associe à 500 millions de dollars + évaluations du portefeuille

Entrepreneurs locaux d'entretien et de réparation

Centerspace maintient des partenariats stratégiques avec les prestataires de services régionaux:

Catégorie de service	Nombre de fournisseurs contractuels	Dépenses de service annuelles
Entretien du CVC	12 entrepreneurs régionaux	1,2 million de dollars
Services de plomberie	8 entrepreneurs régionaux	$750,000
Réparations électriques	10 entrepreneurs régionaux	$900,000

Institutions financières et partenaires de prêt

Détails clés du partenariat financier:

• Wells Fargo - partenaire de prêt principal
• Banque américaine - fournisseur de facilité de crédit
• Ligne de crédit totale: 350 millions de dollars
• Taux d'intérêt: LIBOR + 2,5%

Entreprises de technologie et de cybersécurité

Cybersecurity and Technology Partnership Spécifiques:

Partenaire technologique	Portée du service	Investissement annuel
Réseaux palo alto	Infrastructure de sécurité du réseau	$450,000
Cowsterrike	Protection des points de terminaison	$275,000

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquisition de propriétés résidentielles multifamiliales

Au quatrième trimestre 2023, Centerspace possédait 129 propriétés multifamiliales avec 19 800 unités d'appartements totales principalement situées au Minnesota, au Dakota du Nord et au Dakota du Sud.

Type de propriété	Nombre total	Total des unités	Focus géographique
Résidentiel multifamilial	129	19,800	Minnesota, Dakota du Nord, Dakota du Sud

Gestion et maintenance immobilières

Centerspace a investi 27,3 millions de dollars dans l'amélioration des biens et les dépenses en capital en 2023.

• Budget de maintenance annuel: 12,5 millions de dollars
• Coût de maintenance moyen par unité: 638 $ par an
• Couverture de maintenance préventive: 92% des propriétés

Location locative location et marketing

En 2023, Centerspace a réalisé un taux d'occupation de 95,2% à travers son portefeuille.

Métrique de location	Performance de 2023
Taux d'occupation	95.2%
Loyer moyen par unité	$1,387
Volume de location annuel	6 750 unités

Optimisation du portefeuille d'investissement

Les actifs immobiliers totaux évalués à 2,1 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

• Diversification du portefeuille: 100% résidentiel multifamilial
• Dépenses d'acquisition en 2023: 185,4 millions de dollars
• La disposition se produit en 2023: 76,2 millions de dollars

Gestion des relations des locataires

Les plateformes d'engagement des locataires numériques ont été mises en œuvre sur 100% des propriétés.

Métrique du service des locataires	Performance
Adoption du paiement en ligne du loyer	87%
Temps de résolution de la demande de maintenance	48 heures
Cote de satisfaction des locataires	4.2/5.0

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille diversifié de propriétés immobilières résidentielles

Au quatrième trimestre 2023, Centerspace possède 129 communautés multifamiliales comprenant 17 975 unités d'appartements à travers le Minnesota, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Valeur totale de l'actif brut du portefeuille immobilier: 2,47 milliards de dollars.

Type de propriété	Nombre de communautés	Total des unités
Résidentiel multifamilial	129	17,975

Équipe de gestion expérimentée

Composition du leadership à partir de 2024:

• PDG: Ross Youngrs (16 ans d'expérience immobilière)
• CFO: Robert Riaz (20 ans de gestion financière)
• Pureur exécutif moyen: 12,5 ans

Technologie avancée de gestion immobilière

Investissements infrastructures technologiques:

• Budget technologique annuel: 3,2 millions de dollars
• Plateforme de gestion immobilière basée sur le cloud
• Systèmes d'engagement des locataires numériques

Fer solides lignes de capital financier et de crédit

Métrique financière	Valeur
Facilités de crédit total	500 millions de dollars
Argent sans encombre	42,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres	0.62

Systèmes de dépistage et de gestion des locataires robustes

Métriques de gestion des locataires:

• Taux d'occupation: 94,6%
• Taux de rétention moyen des locataires: 58%
• Plateforme de dépistage numérique Traitement 3 200 applications mensuelles

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Espaces de vie résidentiels de haute qualité et bien entretenus

Au quatrième trimestre 2023, Centerspace possédait 298 propriétés résidentielles dans 9 États, totalisant 17 572 appartements. Âge de la propriété moyenne: 13,6 ans. Valeur du portefeuille de propriétés: 2,87 milliards de dollars.

Métrique immobilière	Valeur
Unités résidentielles totales	17,572
États à propriété	9
Âge de la propriété moyenne	13,6 ans
Valeur totale du portefeuille de propriétés	2,87 milliards de dollars

Expériences de vie d'appartements pratiques et modernes

Les commodités des propriétés du centre de l'espace comprennent:

• Connectivité Internet à grande vitesse
• Centres de fitness dans 82% des propriétés
• Zones d'espace de travail partagé dans 67% des communautés
• Hébergement pour animaux de compagnie

Prix ​​de location compétitif sur les marchés cibles

Taux de location mensuels moyens en 2023: 1 687 $. Taux d'occupation: 94,3%. Croissance des prix de location: 3,9% en glissement annuel.

Gestion professionnelle professionnelle et réactive

Temps de réponse de maintenance moyen: 4,2 heures. Évaluation de satisfaction du client: 4.6 / 5. Personnel de maintenance: 372 employés à temps plein.

Rendements d'investissement stables et prévisibles pour les actionnaires

Métrique financière	Valeur 2023
Fonds des opérations (FFO)	187,4 millions de dollars
Rendement des dividendes	4.7%
Revenus totaux	324,6 millions de dollars
Bénéfice d'exploitation net	215,3 millions de dollars

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Portail de locataire en ligne pour les demandes de service

Centerspace fournit une plate-forme numérique avec un taux d'adoption des locataires de 98,7% pour les demandes de service en ligne. Le portail traite environ 3 742 demandes de maintenance mensuellement.

Caractéristique du portail	Métriques d'utilisation
Utilisateurs actifs mensuels	22,614
Temps de réponse moyen	4,2 heures
Demande le taux de résolution	92.3%

Canaux de support client 24/7

Centerspace exploite plusieurs canaux de support client avec une disponibilité de 99,6%.

• Prise en charge du téléphone: 1-800 ligne dédiée
• Assistance par e-mail: support@centerspace.com
• Chat en direct: disponible 24/7

Canal de support	Interactions mensuelles
Support téléphonique	8,743
Assistance par e-mail	5,621
Chat en direct	3,892

Plateformes de communication numérique

Centerspace utilise plusieurs canaux de communication numériques avec un engagement de 87,5% des locataires.

• Application mobile: 42 000 utilisateurs actifs
• Plateformes de médias sociaux
• Envoyez des newsletters

Gestion des baux personnalisés

Centerspace propose une gestion des baux individualisées avec un taux de satisfaction des locataires de 94,2%.

Service de gestion des baux	Taux d'utilisation
Signature de bail numérique	89.7%
Options de renouvellement personnalisées	76.3%
Plans de paiement personnalisés	62.5%

Programmes d'engagement communautaire

Centerspace met en œuvre des initiatives d'engagement communautaire avec une participation de 73,6% des locataires.

• Événements communautaires virtuels: 42 événements par an
• Programme de référence résident
• Programmes de partenariat local

Programme d'engagement	Participation annuelle
Événements virtuels	1 876 participants
Programme de référence	387 références réussies
Partenariats locaux	24 collaborations actives

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de l'entreprise

Centerspace exploite une plate-forme numérique complète sur Centerspace.com avec 247 892 visiteurs mensuels uniques au quatrième trimestre 2023. Le site Web traite environ 3 742 demandes de location mensuellement.

Métrique du site Web	Données quantitatives
Visiteurs uniques mensuels	247,892
Demandes de location mensuelles	3,742
Temps de chargement de page moyen	2,3 secondes

Application de gestion de la propriété mobile

L'application mobile de Centerspace a été téléchargée 128 456 fois avec une cote de 4,6 / 5 sur les magasins d'applications. L'application traite 62% des demandes de maintenance des locataires.

• Total des téléchargements d'applications: 128 456
• Évaluation de l'App Store: 4.6 / 5
• Demandes de maintenance via l'application: 62%

Bureaux de location directe

Centerspace maintient 47 bureaux de location directe dans 8 États, avec un trafic piétonnier quotidien moyen de 22 locataires potentiels par emplacement.

Métrique de bureau de location	Données quantitatives
Bureaux de location totale	47
États couverts	8
Trafficage à pied quotidien par bureau	22 locataires potentiels

Plateformes d'inscription immobilière en ligne

Centerspace répertorie les propriétés sur 6 principales plateformes en ligne, générant 17 893 prospects en 2023.

• Nombre de plates-formes d'inscription: 6
• Total des pistes générées en 2023: 17 893

Marketing des médias sociaux

Les réseaux sociaux de Centerspace génèrent 43 276 interactions mensuelles d'engagement sur toutes les plateformes.

Plateforme de médias sociaux	Engagement mensuel
Instagram	18 642 interactions
Facebook	15 934 interactions
Liendin	8 700 interactions

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Jeunes professionnels

Tranche d'âge cible: 25 à 35 ans

Caractéristiques démographiques	Taille du marché	Revenu moyen
Habitants urbains	42 500 locataires potentiels	78 250 $ Revenu annuel

• Préférence de loyer médiane: 1 650 $ - 2 200 $ par mois
• Amérités préférées: Internet haut débit, centres de fitness, espaces de co-travail

Étudiants et diplômés du collège

Tranche d'âge cible: 22-24 ans

Concentration géographique	Population	Budget de location
Zones métropolitaines urbaines	35 700 locataires potentiels	1 100 $ - 1 500 $ par mois

• Proximité avec les universités et les marchés du travail
• Conditions de location flexibles

Petites familles

Tranche d'âge cible: 35 à 45 ans

Composition des ménages	Segment de marché	Revenu moyen des ménages
2-4 membres de la famille	28 900 locataires potentiels	Revenu annuel de 95 600 $

• Préférence pour 2-3 unités de chambre
• Désir de commodités familiales

Travailleurs à distance

Action d'âge cible: 30 à 45 ans

Disposition du travail	Locataires potentiels	Exigences du bureau à domicile
Travailleurs à distance à temps plein	22 300 locataires potentiels	Espace de travail dédié nécessaire

• Connectivité Internet à grande vitesse
• Environnements de vie tranquilles

Locataires à revenu moyen

Gamme de revenus cible: 50 000 $ à 90 000 $ par an

Tranche de revenu	Taille du marché	Préférences de location
Segment à revenu moyen	53 400 locataires potentiels	1 400 $ - 2 300 $

• Couverture du marché urbain et suburbain
• Équilibre entre l'accessibilité et la qualité

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, Centerspace a déclaré que le total des coûts d'acquisition de propriétés de 412,6 millions de dollars. La société a investi dans 13 propriétés résidentielles multifamiliales dans 5 États au cours de l'exercice.

Métrique d'acquisition de biens	Valeur 2023
Dépenses d'acquisition totales	412,6 millions de dollars
Nombre de propriétés acquises	13
Coût moyen d'acquisition de propriétés	31,7 millions de dollars

Entretien et rénovation des biens

L'espace central a alloué 87,3 millions de dollars pour les frais de maintenance et de rénovation des biens en 2023.

• Coûts de maintenance de routine: 52,4 millions de dollars
• Investissements de rénovation majeure: 34,9 millions de dollars

Salaires et avantages sociaux des employés

Les dépenses totales liées aux employés pour 2023 étaient de 45,2 millions de dollars.

Catégorie de dépenses des employés	2023 Montant
Salaires de base	32,6 millions de dollars
Avantages et compensation	12,6 millions de dollars

Marketing et publicité

Les dépenses de marketing pour 2023 ont totalisé 6,7 millions de dollars.

• Marketing numérique: 3,2 millions de dollars
• Publicité traditionnelle: 2,5 millions de dollars
• Promotion de location: 1 million de dollars

Investissements technologiques et infrastructures

Centerspace a investi 22,1 millions de dollars dans la technologie et les infrastructures en 2023.

Catégorie d'investissement technologique	2023 dépenses
Infrastructure informatique	12,6 millions de dollars
Logiciel de gestion immobilière	5,2 millions de dollars
Mises à niveau de la cybersécurité	4,3 millions de dollars

Centerspace (RSE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus de location mensuels

Au quatrième trimestre 2023, Centerspace a déclaré un chiffre d'affaires de location total de 131,8 millions de dollars. Le taux de location mensuel moyen pour leurs propriétés multifamiliales était de 1 682 $ par unité.

Type de propriété	Total des unités	Taux d'occupation	Loyer mensuel moyen
Résidentiel multifamilial	10,237	95.6%	$1,682

Frais de gestion immobilière

Centerspace a généré 4,2 millions de dollars de frais de gestion immobilière pour l'exercice 2023.

Accords de location à long terme

Les accords de location à long terme ont contribué 37,5 millions de dollars aux revenus de la société en 2023.

Durée de location	Nombre de contrats	Revenus totaux
Baux de 3 à 5 ans	672	37,5 millions de dollars

Distributions de la fiducie de placement immobilier (REIT)

Centerspace a déclaré des distributions de RPA de 22,6 millions de dollars pour l'exercice 2023.

• Rendement des dividendes: 4,7%
• Distribution totale du FPI: 22,6 millions de dollars
• Distribution par action: 1,48 $

Services auxiliaires et commodités

Les sources de revenus auxiliaires ont généré 6,3 millions de dollars de revenus supplémentaires pour 2023.

Catégorie de service	Revenus générés
Frais de stationnement	2,1 millions de dollars
Location de stockage	1,5 million de dollars
Services de blanchisserie	1,2 million de dollars
Frais d'animaux	1,5 million de dollars