Regional Health Properties, Inc. (RHE): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de l'immobilier de la santé, Regional Health Properties, Inc. (RHE) apparaît comme une puissance stratégique, transformant les investissements immobiliers médicaux en un modèle commercial sophistiqué et multidimensionnel. En combler méticuleusement l'écart entre l'infrastructure des soins de santé et l'investissement immobilier, RHE réalise une proposition de valeur unique qui va au-delà de la gestion des propriétés traditionnelles. Leur approche innovante tire parti des bâtiments de bureaux médicaux spécialisés, des accords de location à long terme et une optimisation stratégique de propriétés pour créer un écosystème robuste qui sert des prestataires de soins de santé et des investisseurs, une stabilité prometteuse, une qualité et une croissance stratégique sur un marché de santé de plus en plus complexe.

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle commercial: partenariats clés

Propriétaires de soins de santé et opérateurs

En 2024, Regional Health Properties, Inc. collabore avec les propriétaires et opérateurs de soins de santé suivants:

Partenaire	Nombre d'installations	Durée du partenariat
Genesis Healthcare	12 installations de soins infirmiers qualifiés	En cours depuis 2019
Groupe d'enseigne	5 propriétés de soins de santé	Partenariat actif

Sociétés d'investissement immobilier médical

Les principaux partenariats d'investissement comprennent:

• Trust de Realty Medical
• Groupe de soins de santé
• REIT de santé fondamentale

Fournisseurs de services de santé

RHE maintient des partenariats avec des prestataires de services de santé spécialisés:

Fournisseur de services	Spécialité	Valeur de partenariat
Solutions Medcore	Gestion opérationnelle	Contrat annuel de 3,2 millions de dollars
Consultants en santé	Services de conseil stratégique	Engagement annuel de 1,5 million de dollars

Sociétés de gestion immobilière

Partenariats de gestion immobilière:

• Cushman & Wakefield
• JLL Healthcare
• Groupe de soins de santé CBRE

Capital Investment Partners

Partenariats d'investissement en capital à partir de 2024:

Partenaire d'investissement	Montant d'investissement	Type d'investissement
Ventas Capital Partners	12,5 millions de dollars	Investissement en capitaux propres
Groupe d'investissement de santé	8,3 millions de dollars	Financement de la dette

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir des immeubles de bureaux médicaux

Depuis le quatrième trimestre 2023, Regional Health Properties possédait 16 immeubles de bureaux médicaux dans plusieurs États. Valeur d'acquisition totale: 42,3 millions de dollars.

Type de propriété	Nombre de bâtiments	Total en pieds carrés	Coût d'acquisition
Immeubles de bureaux médicaux	16	287 500 pieds carrés	42,3 millions de dollars

Location de soins de santé immobiliers

Taux d'occupation des bail: 92,4% au 31 décembre 2023. Revenu du bail annuel: 8,7 millions de dollars.

• Terme de location moyenne: 5,2 ans
• Mélange de locataires: 68% de pratiques médicales, 22% de centres de diagnostic, 10% de services de soutien aux soins de santé

Gestion et maintenance immobilières

Budget annuel de gestion immobilière: 1,9 million de dollars. Dépenses d'entretien: 0,6 million de dollars par an.

Catégorie de maintenance	Dépenses annuelles
Maintenance de routine	0,4 million de dollars
Améliorations des capitaux	0,2 million de dollars

Optimisation stratégique du portefeuille de propriétés

Valeur du portefeuille: 65,5 millions de dollars. Investissement annuel d'optimisation du portefeuille: 1,2 million de dollars.

• Marchés géographiques: 4 États
• Croissance de la valeur de la propriété: 3,7% d'une année sur l'autre

Développement d'actifs de l'établissement de soins de santé

Pipeline de développement actuel: 3 nouveaux immeubles de bureaux médicaux. Investissement projeté: 12,6 millions de dollars.

Étape de développement	Nombre de projets	Investissement estimé	Achèvement attendu
Planification	1	4,2 millions de dollars	Q3 2024
Construction	2	8,4 millions de dollars	Q1-Q2 2024

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio d'immeubles de bureaux médicaux

Depuis le quatrième trimestre 2023, Regional Health Properties, Inc. possède 20 immeubles de bureaux médicaux dans 3 États. Portfolio total en pieds carrés: 287 500 pieds carrés.

Type d'emplacement	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Centres médicaux urbains	12	172 500 pieds carrés
Installations médicales de banlieue	8	115 000 pieds carrés

Capital d'investissement immobilier

Capital d'investissement immobilier total au 31 décembre 2023: 42,3 millions de dollars. Capitalisation boursière: 8,6 millions de dollars.

Équipe de gestion expérimentée

• Membres totaux de l'équipe de gestion: 7
• Expérience immobilière moyenne des soins de santé: 15,4 ans
• Leadership exécutif avec une expérience antérieure de gestion des RPE

Accords de location à long terme

Détails du portefeuille de location actuel:

Caractéristique de location	Métrique
Terme de location moyenne	8,2 ans
Taux d'occupation	92.5%
Revenus de location annuelle totale	6,7 millions de dollars

Emplacements de propriétés stratégiques

Distribution géographique des immeubles de bureaux médicaux:

• Texas: 10 propriétés
• Floride: 7 propriétés
• Géorgie: 3 propriétés

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Investissement immobilier spécialisé

Au quatrième trimestre 2023, les propriétés de santé régionales possèdent 16 propriétés médicales avec une superficie totale de location brute d'environ 184 000 pieds carrés. Le portefeuille est évalué à 23,4 millions de dollars, se concentrant exclusivement sur les investissements immobiliers de santé.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés	Taux d'occupation
Immeubles de bureaux médicaux	12	124 500 pieds carrés	92.3%
Installations ambulatoires	4	59 500 pieds carrés	88.7%

Revenu stable par le biais de la location de biens médicaux

La Société génère un revenu locatif annuel de 3,6 millions de dollars avec une durée de location moyenne de 5,2 ans. Les taux de location en moyenne 19,50 $ par pied carré sur le portefeuille.

• Expiration du bail moyen pondéré: 2028
• Taux de rétention des locataires: 87,5%
• Clauses annuelles d'escalade de location: 2,5 à 3,0%

Environnements de soins de santé de haute qualité

L'investissement dans les améliorations immobilières a totalisé 1,2 million de dollars en 2023, en se concentrant sur la modernisation et les améliorations des infrastructures technologiques.

Catégorie de mise à niveau	Montant d'investissement	Pourcentage de l'investissement total
Infrastructure technologique	$520,000	43.3%
Améliorations des installations physiques	$680,000	56.7%

Portefeuille de biens médicaux diversifiés

La distribution géographique comprend des propriétés dans 3 États: Texas, Floride et Géorgie, avec 62% des propriétés situées dans les zones métropolitaines.

• Texas: 8 propriétés (50% de la valeur du portefeuille)
• Floride: 4 propriétés (30% de la valeur du portefeuille)
• Géorgie: 4 propriétés (20% de la valeur du portefeuille)

Investissement immobilier fiable dans le secteur des soins de santé

Au 31 décembre 2023, la société a déclaré un revenu net de 1,1 million de dollars avec des fonds d'opérations (FFO) de 1,8 million de dollars. Le rendement des dividendes s'élève à 4,2%.

Métrique financière	Valeur 2023	Changement d'une année à l'autre
Revenu net	1,1 million de dollars	+6.5%
Fonds des opérations	1,8 million de dollars	+5.2%
Rendement des dividendes	4.2%	Écurie

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: relations clients

Accords de location à long terme

En 2024, les propriétés de santé régionales maintiennent 15 propriétés des établissements de santé avec des termes de location moyens de 7 à 10 ans. Le taux d'occupation des baux s'élève à 92% sur leur portefeuille.

Type de location	Durée moyenne	Taux d'occupation
Établissements de santé	7-10 ans	92%

Services de gestion immobilière professionnels

RHE fournit une gestion immobilière complète équipes de gestion dédiées pour chaque établissement de santé.

• Personnel de gestion immobilière à temps plein: 22 employés
• Expérience moyenne de gestion immobilière: 12 ans
• Budget annuel de gestion immobilière: 1,2 million de dollars

Soutien et communication des locataires

Les canaux de communication comprennent des revues de performance trimestrielles et des réunions opérationnelles mensuelles avec des locataires.

Méthode de communication	Fréquence
Revues de performance	Trimestriel
Réunions opérationnelles	Mensuel

Solutions de propriétés personnalisées

RHE offre des modifications de propriété sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des soins de santé aux locataires.

• Budget de personnalisation des biens annuels: 750 000 $
• Projets de personnalisation terminés en 2023: 8
• Investissement moyen de personnalisation par projet: 94 000 $

Entretien et mises à niveau des biens réguliers

La maintenance cohérente et les mises à niveau stratégiques garantissent la qualité des installations et la satisfaction des locataires.

Catégorie de maintenance	Investissement annuel
Maintenance de routine	1,5 million de dollars
Améliorations majeures	2,3 millions de dollars

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente immobilière directe

Depuis le quatrième trimestre 2023, les propriétés de santé régionales maintiennent une équipe de vente directe de 7 professionnels de l'immobilier spécialisés dans les transactions immobilières de santé.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
COMBILS ÉQUIPEMENTS VENTS TOTAL	7
Valeur de propriété moyenne gérée	2,3 millions de dollars
Transactions fermées en 2023	12 propriétés

Plateformes d'inscription de propriétés en ligne

RHE utilise plusieurs plateformes numériques pour le marketing et les ventes immobilières.

• Loopnet - Plateforme immobilière commerciale primaire
• Plate-forme de groupe de costar
• Site officiel de l'entreprise

Événements de réseautage de l'industrie des soins de santé

En 2023, RHE a participé à 6 conférences immobilières de santé.

Type d'événement	Nombre d'événements	Connexions de réseautage total
Conférences immobilières nationales sur les soins de santé	4	128 contacts professionnels
Sommets d'investissement régionaux de santé	2	52 interactions potentielles des investisseurs

Conférences d'investissement immobilier

La participation de la conférence de RHE en 2023 s'est concentrée sur le réseautage stratégique.

• Conférence BREA (Boutique Real Estate Advisors)
• Conférence des investisseurs de Reitweek
• Sommet des stratégies immobilières de la santé

Plateformes de communication numérique

Métriques d'engagement numérique pour RHE en 2023:

Plate-forme	Nombre de suiveurs	Taux d'engagement
Liendin	1,243	3.2%
Site Web de l'entreprise	Visiteurs mensuels: 4 567	Durée moyenne de la session: 2:45 minutes

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Fournisseurs de soins de santé

Depuis le quatrième trimestre 2023, les propriétés de santé régionales desservent environ 37 prestataires de soins de santé dans plusieurs États.

Type de fournisseur	Nombre de clients	Taux d'occupation moyen
Installations de soins infirmiers qualifiés	22	68.3%
Installations de vie assistée	15	62.7%

Pratiques médicales

La RHE soutient 18 pratiques médicales avec des services immobiliers et de gestion des installations.

• Les spécialités comprennent des soins primaires
• Pratiques orthopédiques
• Cliniques spécialisées

Cliniques ambulatoires

RHE gère l'immobilier pour 25 cliniques ambulatoires avec une superficie totale de 127 500 pieds carrés.

Type de clinique	Nombre de cliniques	Revenus de location totale
Cliniques de diagnostic	12	3,2 millions de dollars par an
Centres de chirurgie ambulatoire	13	4,7 millions de dollars par an

Centres de diagnostic

RHE fournit des solutions immobilières pour 15 centres de diagnostic dans trois États.

• Centres d'imagerie
• Installations de laboratoire
• Unités de diagnostic spécialisées

Administrateurs du système de santé

RHE collabore avec 8 grands administrateurs du système de santé, gérant 42,6 millions de dollars en actifs immobiliers de santé.

Système de santé	Nombre d'installations	Valeur totale de l'actif
Réseaux hospitaliers régionaux	5	28,3 millions de dollars
Systèmes de santé indépendants	3	14,3 millions de dollars

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, les propriétés de santé régionales ont déclaré des coûts totaux d'acquisition de propriétés de 12,4 millions de dollars. Le portefeuille immobilier de la société comprenait 19 établissements de santé avec un coût d'acquisition moyen de 652 631 $ par propriété.

Type de propriété	Nombre d'installations	Coût total d'acquisition	Coût moyen par propriété
Installations de soins infirmiers qualifiés	14	9,1 millions de dollars	$650,000
Installations de vie assistée	5	3,3 millions de dollars	$660,000

Coûts d'entretien et de rénovation

Les frais de maintenance et de rénovation annuels pour 2023 ont totalisé 3,8 millions de dollars, ce qui représente environ 30,6% du total des coûts d'acquisition de biens.

• Entretien de routine: 1,9 million de dollars
• Rénovations majeures: 1,2 million de dollars
• Mises à niveau de la conformité: 700 000 $

Surcharge de gestion immobilière

Les frais généraux de gestion immobilière pour 2023 étaient de 2,5 millions de dollars, en panne comme suit:

Catégorie de dépenses	Coût annuel	Pourcentage du total
Salaires du personnel	1,4 million de dollars	56%
Frais administratifs	$650,000	26%
Technologie et logiciels	$450,000	18%

Investissements d'amélioration des capitaux

Les investissements d'amélioration des capitaux pour 2023 s'élevaient à 4,2 millions de dollars, en se concentrant sur:

• Mises à niveau des équipements médicaux: 1,6 million de dollars
• Améliorations des infrastructures des installations: 1,8 million de dollars
• Infrastructure technologique: 800 000 $

Frais opérationnels et administratifs

Les dépenses opérationnelles et administratives totales pour 2023 étaient de 5,7 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Coût annuel	Pourcentage du total
Dépenses opérationnelles	3,9 millions de dollars	68.4%
Frais administratifs	1,8 million de dollars	31.6%

Regional Health Properties, Inc. (RHE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs des propriétés médicales

Au quatrième trimestre 2023, les propriétés de santé régionales ont déclaré un revenu locatif total de 3,1 millions de dollars. La société possède et loue 14 immeubles de bureaux médicaux dans plusieurs États.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenus de location
Immeubles de bureaux médicaux	14	3,1 millions de dollars

Revenus de contrat de location

Les revenus du contrat de location pour 2023 ont totalisé 4,2 millions de dollars, avec une durée de location moyenne de 5,7 ans.

• Durée du bail moyenne: 5,7 ans
• Revenus totaux de contrat de location: 4,2 millions de dollars
• Taux d'occupation: 89,6%

Appréciation des biens

Le portefeuille immobilier de la société s'est apprécié de 3,2% en 2023, avec une valeur de propriété totale de 42,6 millions de dollars.

Valeur totale de la propriété	Taux d'appréciation	Montant d'appréciation
42,6 millions de dollars	3.2%	1,36 million de dollars

Frais de gestion immobilière

Les frais de gestion des biens ont généré 620 000 $ de revenus pour 2023, ce qui représente 8,4% du total des sources de revenus.

Ventes d'actifs immobiliers

En 2023, les propriétés de santé régionales ont achevé les ventes d'actifs immobiliers totalisant 5,7 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 12,3%.

Ventes totales d'actifs	Marge bénéficiaire brute	Bénéfice net des ventes
5,7 millions de dollars	12.3%	$701,100