Air France-KLM SA (AF.PA) Bundle
تاريخ موجز لفرنسا فرنسا سا سا
Air France-KLM SA هي لاعب بارز في صناعة الطيران ، وتشكل من خلال دمج شركات الطيران الأوروبية الرئيسية ، و Air France و KLM Royal Dutch Airlines. حدث الاندماج في مايو 2004 ، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر مجموعات الطيران في العالم.
تم إنشاء Air France في الأصل في عام 1933 ، في حين أن KLM ، التي تأسست في عام 1919 ، هي واحدة من أقدم شركات الطيران التي لا تزال قيد التشغيل اليوم. عملت شركات الطيران عن كثب لسنوات عديدة قبل الاندماج ، وتبادل المساهمين واتفاقيات الرموز. من خلال الاندماج ، سعوا إلى تعزيز قدرتهم التنافسية الدولية وسط مشهد طيران سريع التغير.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت Air France-KLM عن إيراداتها تقريبًا 26.4 مليار يوروزيادة كبيرة من 9.2 مليار يورو في عام 2021 ، مما يشير إلى استرداد قوي بعد الوصية بعد الـ 19.
من حيث حجم الأسطول التشغيلي ، تفتخر Air France-KLM بأسطول مشترك 500 طائرة اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، توفير خدمات شاملة للركاب والبضائع عبر أكثر من 300 وجهات عالميا.
تعمل Air France-KLM عبر شركات طيران رئيسية ، مع Air France بمثابة شركة النقل الفرنسية و KLM كحامل العلم الهولندي. وسعت المجموعة أيضًا وصولها من خلال التحالفات مع شركات الطيران الأخرى ، لا سيما تحالف SkyTeam ، والذي يشمل شركات الطيران الرئيسية مثل خطوط الدلتا الجوية والهواء الكوري.
تم تعزيز الأداء المالي لـ Air France-KLM من قبل المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تخفيض التكاليف والكفاءة التشغيلية. في السنة المالية 2022 ، حققت شركة الطيران ربحًا تشغيليًا 1.3 مليار يورو، حتى من خسارة التشغيل 1.1 مليار يورو في عام 2021. كان هذا التحول مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على السفر والإدارة الفعالة للنفقات.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | الربح التشغيلي (بمليار يورو) | صافي الدخل (بمليار يورو) | حجم الأسطول | الوجهات التي يتم تقديمها |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | €4.4 | -€1.5 | -€7.1 | 500+ | 300 |
| 2021 | €9.2 | -€1.1 | -€3.6 | 500+ | 300 |
| 2022 | €26.4 | €1.3 | 728 مليون يورو | 500+ | 300 |
| 2023 (متوقع) | €30.0 | €1.8 | €1.2 | 500+ | 300 |
كان لوباء Covid-19 تأثيرًا عميقًا على صناعة الطيران ، ولم يكن Air France-KLM استثناءً. انخفضت قدرة راكب شركة الطيران من قبل 90% في أبريل 2020 ، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. تلقت الشركة مساعدة كبيرة من الحكومات الفرنسية والهولندية ، والتي بلغت مجموعها 10 مليار يورو، للتنقل من خلال الأزمة.
في مرحلة الاسترداد المستمرة اعتبارًا من عام 2023 ، تركز Air France-KLM على مبادرات الاستدامة لتقليل تأثيرها البيئي. التزمت المجموعة بقطع صافي انبعاثات الكربون 50% بحلول عام 2030 ، بالمقارنة مع مستويات 2019 ، سعى جاهداً لتعزيز ممارسات الطيران الخضراء.
علاوة على ذلك ، تستثمر Air France-KLM في تحديث أسطولها مع طائرة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. قدمت الشركة طلبات أكثر 100 طائرة من الشركات المصنعة مثل Airbus و Boeing ، مع جدولة عمليات التسليم خلال السنوات القليلة المقبلة.
من حيث أداء الأسهم ، يتم سرد Air France-KLM على EuroNext Paris وهو جزء من مؤشر AEX. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحوم سعر السهم حولها €13.50، مما يعكس نموا تقريبا 25% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. أصدر محللو السوق تصنيفًا إجماعيًا لـ "شراء" ، بناءً على توقعات الاسترداد والربحية المستمرة.
من يملك Air France-KLM SA
Air France-KLM SA هي شركة قابضة تداولها علنًا تم دمجها من قبل اثنين من شركات الطيران الأوروبية الرئيسية ، Air France و KLM Royal Dutch Airlines. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز هيكل ملكية Air France-KLM SA بالعديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| الدولة الفرنسية | 28.6% | حصة مباشرة |
| خطوط الجوية دلتا | 9.2% | حصة مباشرة |
| الموظفون (عبر أسهم الموظف) | 2.9% | حصة مباشرة |
| تعويم حرة (مستثمرون عامون آخرون) | 59.3% | الملكية العامة |
الحكومة الفرنسية ، مع عقد أكثر 28.6%يلعب دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي لشركة الطيران والحكم. هذه المشاركة ذات صلة بشكل خاص بالنظر إلى الطبيعة الحرجة لقطاع الطيران للمصالح الوطنية.
Delta Air Lines ، واحدة من شركات النقل الأمريكية الرائدة ، تمتلك 9.2% من Air France-KLM. هذه الشراكة مؤثرة في العمليات عبر الأطلسي واتفاقيات الرموز بين شبكتين للطيران.
أما بالنسبة لقطاع ملكية الموظفين ، تقريبًا 2.9% من الأسهم يحتفظ بها الموظفون من خلال برامج مختلفة ، مما يعكس التزام الشركة بإشراك قوتها العاملة في نجاحها.
الأسهم المتبقية ، تمثل 59.3%، يحتفظ بها الجمهور ، والذي يشمل العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. يمنح هذا التعويم الحرة Air France-KLM قاعدة متنوعة من المساهمين ، مما يؤثر على سيولة الأسهم وحوكمتها.
في عام 2022 ، أبلغت Air France-KLM عن إيرادات إجمالية تقريبًا 26.4 مليار يورو، مما يدل على تعافي قوي من التحديات التي يطرحها جائحة Covid-19. كان دخل التشغيل لنفس الفترة تقريبًا 1.4 مليار يورو.
تعمل مجموعة الخطوط الجوية ضمن مشهد تنافسي للغاية ، تتنافس مع شركات الطيران الرئيسية الأخرى في أوروبا والعالم. تعتبر التعديلات المستمرة على هيكل ملكيتها والتحالفات الاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لأن الشركة تتنقل في تقلبات السوق المستمرة والتحديات التشغيلية.
Air France-KLM SA بيان مهمة
يؤكد بيان مهمة Air France-KLM SA التزامه بخدمة العملاء والسلامة والاستدامة. تهدف مجموعة الخطوط الجوية إلى تزويد الركاب بتجربة سفر فريدة من نوعها مع الحفاظ على معايير تشغيلية عالية والمساهمة بشكل إيجابي في البيئة.
اعتبارًا من عام 2023 ، حددت Air France-KLM أهدافها في العديد من المجالات الرئيسية:
- الأهداف الاستراتيجية: لتعزيز رضا العملاء من خلال توفير خدمة عالية الجودة.
- مبادرات الاستدامة: الهدف لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 50% بواسطة 2030، مقارنة بمستويات 2005.
- التحول الرقمي: دمج التكنولوجيا لتحسين رحلة العميل والكفاءة التشغيلية.
- الأداء المالي: التركيز على تحقيق إيرادات تقريبًا 27 مليار يورو في السنة المالية 2023.
من حيث المقاييس التشغيلية ، أبلغت شركة الطيران عن أرقام أساسية من أحدث مكالمة أرباحها:
| متري | 2022 الفعلي | 2023 الهدف |
|---|---|---|
| ربح | 26.43 مليار يورو | 27 مليار يورو |
| دخل التشغيل | 1.3 مليار يورو | 1.5 مليار يورو |
| أرقام الركاب | 87.7 مليون | 90 مليون |
| عامل التحميل | 83% | 85% |
| عدد الموظفين | 81,000 | 83,000 |
تركز Air France-KLM أيضًا على مواءمة مهمتها مع معايير الاستدامة العالمية. الشركة عضو فخور في مجموعة عمل النقل الجوي (ATAG)الالتزام بالصناعة صفر صفر بحلول عام 2050 هدف.
يعكس بيان المهمة رؤية أوسع لربط العالم مع تعزيز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة. في هذا السياق ، يتم تخصيص Air France-KLM لتعزيز قيمة المساهمين ، مع عائد مستهدف على حقوق الملكية 10% بواسطة 2025.
علاوة على ذلك ، اعتمدت Air France-KLM ممارسات مبتكرة مختلفة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي. وهذا يشمل الاستثمار في طائرة أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ، مع وجود جزء كبير من أسطولهم تحت 10 سنواتوالسعي من أجل أ تخفيض 30 ٪ في صافي الانبعاثات لكل كيلومتر راكب 2025.
من خلال بيان مهمتها ، توضح Air France-KLM خريطة طريق واضحة لتحقيق التميز التشغيلي مع الحفاظ على التزام قوي بالإشراف البيئي ورضا العملاء.
كيف تعمل Air France-KLM SA
تعمل Air France-KLM SA كمجموعة رائدة في مجال الطيران ، حيث توفر خدمات نقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء العالم من خلال شركات الطيران الرئيسية ، Air France و KLM Royal Dutch Airlines. تعمل المجموعة في صناعة تتميز بتكاليف تشغيلية عالية والمنافسة المكثفة. يستفيد بشكل استراتيجي من مختلف تدفقات الإيرادات ، بما في ذلك خدمات الركاب ونقل الشحن والخدمات المساعدة.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت Air France-KLM عن إيراداتها 26.4 مليار يورو، يعكس نمو 83% بالمقارنة مع 2021. حققت المجموعة ربحًا تشغيليًا لـ 1.5 مليار يورو بعد اتجاهات الاسترداد الكبيرة بعد الولادة 19. كانت EBITDA المعدلة لنفس الفترة 4.6 مليار يورو.
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، وقف إجمالي النقد والنقد في Air France-KLM تقريبًا 6.8 مليار يورو. تحمل المجموعة ديونًا إجمالية من حولها 9.3 مليار يورو، المساهمة في نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.5.
| المقاييس المالية | 2022 | س 3 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.4 مليار يورو | 19.2 مليار يورو (سنوي) |
| الربح التشغيلي | 1.5 مليار يورو | 1.1 مليار يورو (سنوي) |
| صافي الدخل | 1.4 مليار يورو | 950 مليون يورو (سنوي) |
| تعديل EBITDA | 4.6 مليار يورو | 3.3 مليار يورو (سنوي) |
| المعادلات النقدية والنقدية | 6.8 مليار يورو | 6.0 مليار يورو |
| إجمالي الديون | 9.3 مليار يورو | 8.7 مليار يورو |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.5 | 1.4 |
تدير Air France-KLM نظامًا محورًا من خلال مطاراتها الرئيسية في باريس (تشارلز ديغول) وأمستردام (Schiphol). يعمل هذا النموذج على تحسين الاتصال ويعزز الكفاءة التشغيلية من خلال تحويل الركاب من مختلف المدن من خلال هذه المراكز المركزية.
من حيث إدارة الأسطول ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، قامت Air France-KLM بتشغيل ما مجموعه 547 طائرة. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من الأساطيل من عائلة Airbus A320 للرحلات الجوية القصيرة إلى Boeing 777-300er للحصول على خدمات طويلة المدى. متوسط عمر الأسطول موجود 11 سنة، وهو شاب نسبيًا مقارنة بمعايير الصناعة.
أبلغت المجموعة عن عامل تحميل إجمالي للركاب 86.5% للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ، حتى من 81.3% في نفس الفترة من عام 2022 ، مما يشير إلى استرداد قوي للطلب في السفر الجوي.
تحافظ Air France-KLM على برنامج ولاء مع قاعدة عملاء واسعة. انتهى البرنامج الأزرق الطائر 18 مليون عضو اعتبارًا من عام 2022 ، المساهمة بشكل كبير في تكرار الأعمال والاحتفاظ بالعملاء.
تلتزم مجموعة الطيران أيضًا بالاستدامة ، والتخطيط للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مسافر بواسطة 50% بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات 2019. تعد الاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة ، بما في ذلك المزيد من الطائرات الموفرة للوقود والوقود المستدامة للطيران ، جزءًا من هذه الاستراتيجية.
بشكل عام ، تعرض Air France-KLM SA نموذجًا تجاريًا جيدًا منظمًا يدير الموارد بكفاءة ، ويستفيد من مختلف تدفقات الدخل ، ويتكيف مع ديناميات السوق مع متابعة مسار النمو المستدام.
كيف تجني Air France-KLM SA المال
يولد Air France-KLM SA الإيرادات في المقام الأول من خلال نقل الركاب وخدمات الشحن والصيانة والخدمات المساعدة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 27.9 مليار يورو ، مما يعكس بوبًا كبيرًا بعد التعافي بعد الـ 19.
نقل الركاب
أكبر شريحة من إيرادات Air France-KLM تأتي من سفر الركاب ، وهو ما يمثل تقريبًا 75% من إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، بلغت إيرادات الركاب 20.8 مليار يورو ، مدعومة بالطلب القوي للسفر الترفيهية وحركة المرور على الشركات التي تستردها بشكل مطرد. تعمل شركة الطيران 2,300 الرحلات اليومية إلى أكثر من 300 الوجهات في جميع أنحاء العالم.
خدمات البضائع
عمليات البضائع هي تدفق إيرادات رئيسي آخر ، تساهم في حوله 10% من إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، بلغت إيرادات البضائع حوالي 2.7 مليار يورو. استفادت شركة الطيران من أسطولها ، وخاصة طائرات الركاب ، لنقل البضائع ، وخاصة أثناء الوباء عندما ارتفع الطلب على الإمدادات الطبية والسلع التجارة الإلكترونية.
خدمات الصيانة والإصلاح
تم إنشاء قسم الصيانة والإصلاح والإصلاح (MRO) حول 5% من بين إيرادات الشركة ، التي تساوي حوالي 1.4 مليار يورو في عام 2022. لا يخدم هذا الجزء أسطول Air France-KLM فحسب ، بل يخدم أيضًا شركات الطرف الثالث.
الخدمات المساعدة
ساهمت الخدمات المساعدة ، والتي تشمل رسوم الأمتعة واختيار المقاعد والخدمات على متن الطائرة تقريبًا 10% من إجمالي الإيرادات ، تترجم إلى حوالي 2.8 مليار يورو في عام 2022. تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز هذه الخدمات لتحسين إجمالي تجربة العملاء وإيراداتها.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نقل الركاب | 20.8 | 75% |
| خدمات البضائع | 2.7 | 10% |
| خدمات الصيانة والإصلاح | 1.4 | 5% |
| الخدمات المساعدة | 2.8 | 10% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
جغرافيا ، فإن إيرادات Air France-KLM متنوعة تمامًا. في عام 2022 ، كان الانهيار على النحو التالي:
- أوروبا: 40%حوالي 11.2 مليار يورو.
- أمريكا الشمالية: 25%، حوالي 7 مليار يورو.
- آسيا: 20%، حوالي 5.6 مليار يورو.
- مناطق أخرى: 15%، حوالي 4.2 مليار يورو.
الكفاءة التشغيلية
ركزت الشركة على تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تحديث الأسطول وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود. في عام 2022 ، كانت تكاليف التشغيل حوالي 24.4 مليار يورو ، مع حساب تكاليف الوقود 30% من إجمالي النفقات التشغيلية. ارتفع متوسط أسعار الوقود إلى 0.90 يورو للتر.
استراتيجيات الإيرادات المستقبلية
تستثمر Air France-KLM في وقود الطيران المستدام والتحول الرقمي لتعزيز تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية. تهدف الشركة إلى تحقيق بصمة كربونية محايدة 2050، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
Air France-KLM SA (AF.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.