|
شركة شيفرون (CVX): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
US | Energy | Oil & Gas Integrated | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Chevron Corporation (CVX) Bundle
في قطاع الطاقة المتطور باستمرار، تقف شركة شيفرون (CVX) كلاعب هائل، تستفيد من نظام شامل قماش نموذج الأعمال للتغلب على التحديات واغتنام الفرص. ويلخص هذا الإطار الاستراتيجي الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية لشركة شيفرون، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والابتكار. اكتشف كيف تقوم شركة شيفرون بموازنة عمليات النفط والغاز التقليدية مع مبادرات الطاقة المتجددة الناشئة، مما يضمن إمدادات موثوقة من الطاقة مع تعزيز ولاء العملاء والكفاءة التشغيلية. تابع القراءة لاستكشاف تعقيدات نموذج أعمال شيفرون وما يميزها في مشهد الطاقة التنافسي.
شركة شيفرون (CVX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات خدمات حقول النفط
تتعاون شركة شيفرون مع العديد من شركات خدمات حقول النفط لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وفي عام 2024، كان لتعاون شيفرون مع هاليبرتون وشلمبرجر دور محوري في تحسين عمليات الحفر. وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة شيفرون لمشاريع المنبع ما يقرب من 12.1 مليار دولار في عام 2024، مع تخصيص أجزاء كبيرة لهذه الشراكات.
مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة العالمية
أنشأت شركة شيفرون العديد من المشاريع المشتركة، خاصة في المناطق ذات البيئات التنظيمية المعقدة. في عام 2024، تشمل المشاريع المشتركة البارزة لشركة شيفرون ما يلي:
| مشروع مشترك | شريك | موقع | حصة الملكية | القدرة الإنتاجية (صافي مكافئ النفط) |
|---|---|---|---|---|
| Tengizchevroil | إكسون موبيل، كازموناي غاز | كازاخستان | 50% | 600,000 رطل |
| جورجون للغاز الطبيعي المسال | إكسون موبيل، شل | أستراليا | 47.3% | 15.6 مليون طن سنويا |
| ستابروك بلوك | اكسون موبيل | غيانا | 30% | 1.2 مليون برميل من النفط المكافئ (متوقع بحلول عام 2025) |
الشراكة في مشاريع الطاقة المتجددة
تستثمر شركة شيفرون بشكل متزايد في الطاقة المتجددة من خلال الشراكات الاستراتيجية. وفي عام 2024، أعلنت شيفرون عن شراكة مع ألجونكوين لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستهدفة قدرة مشتركة تبلغ 1000 ميجاوات بحلول عام 2026. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم هدف شيفرون المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وبلغ الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة حوالي 2 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التزام شيفرون بتنويع محفظة الطاقة لديها.
التحالفات مع مزودي التكنولوجيا من أجل الابتكار
تتعاون شيفرون مع شركات التكنولوجيا لدفع الابتكار في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة. في عام 2024، تهدف شراكة Chevron مع Google Cloud إلى الاستفادة من تحليلات البيانات والتعلم الآلي لتحسين العمليات. وتبلغ قيمة الاستثمار المقدر في الشراكات التكنولوجية لعام 2024 حوالي مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل كثافة الكربون في عملياتها.
باختصار، تشمل شراكات شيفرون الرئيسية التعاون مع شركات خدمات حقول النفط، والمشاريع المشتركة مع الشركات الدولية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والتحالفات مع مقدمي التكنولوجيا، وكلها تساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ونجاحها التشغيلي.
شركة شيفرون (CVX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
يعد قطاع الاستكشاف والإنتاج في شركة شيفرون عنصرًا حاسمًا في عملياتها، حيث يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شيفرون عن إجمالي صافي إنتاج مكافئ النفط قدره 3,364 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً (MBOED)، ارتفاعاً من 3,292 MBOED في الربع الثاني من عام 2024. يمثل إنتاج المنبع في الولايات المتحدة وحده 1,605 MBOED، في حين كان الإنتاج الدولي للمنبع 1,759 مبويد. تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الإنتاج القياسي في حوض بيرميان وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك شركة PDC Energy، التي عززت قدرات الإنتاج.
تكرير وتسويق المنتجات البترولية
يعد قطاع المصب في شركة شيفرون أمرًا حيويًا لتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للتسويق. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أرباح في الولايات المتحدة بلغت 146 مليون دولار، مقارنة ب 1,376 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. على الصعيد الدولي، كانت أرباح المصب 449 مليون دولارمما يعكس الطلب القوي على المنتجات المكررة. قامت الشركة بمعالجة 995 ألف برميل يوميا (MBD) من النفط الخام في الولايات المتحدة و 628 مليون برميل يوميا على الصعيد الدولي، مع وصول مبيعات المنتجات المكررة 1,312 مليون برميل يوميا في الولايات المتحدة.
تطوير تقنيات الطاقة المتجددة
تستثمر شركة شيفرون بنشاط في تقنيات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى لتقليل انبعاثات الكربون. وقد حددت الشركة هدفًا لتنمية أعمالها منخفضة الكربون، بما في ذلك الوقود المتجدد وتقنيات احتجاز الكربون. وفي عام 2024، أعلنت شيفرون عن خطط للاستثمار في مشاريع مختلفة للطاقة المتجددة، بهدف تحقيق تقدم كبير بحلول عام 2026. ويشمل ذلك إنشاء مركز للهندسة والابتكار في الهند لتعزيز قدراتها التكنولوجية.
إدارة الأصول وتحسينها
تركز شيفرون على تحسين محفظة أصولها لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. وفي الربع الثالث من عام 2024، بدأت الشركة أ 6.5 مليار دولار بيع حصتها في مشروع أثاباسكا للرمال النفطية وأصول الصخر الزيتي في دوفيرناي في كندا، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الرابع من عام 2024. وتهدف شيفرون إلى تصفية الاستثمارات بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2028 أثناء الاستهداف 2 مليار دولار ل 3 مليار دولار في خفض التكاليف الهيكلية بحلول نهاية عام 2026. وقد تم تصميم هذا النهج الاستراتيجي لتبسيط العمليات وزيادة القيمة للمساهمين.
| النشاط الرئيسي | إنتاج الربع الثالث من عام 2024 (MBOED) | أرباح المصب في الولايات المتحدة (مليون دولار) | أرباح المصب الدولية (مليون دولار) | النفقات الرأسمالية (بالمليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| استكشاف & إنتاج | 3,364 | - | - | 4.1 |
| التكرير & تسويق | - | 146 | 449 | - |
| تطوير الطاقة المتجددة | - | - | - | - |
| إدارة الأصول & تحسين | - | - | - | - |
شركة كيمرون (CVX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات واسعة من النفط والغاز
تمتلك شركة شيفرون احتياطيات كبيرة من النفط والغاز على مستوى العالم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي إنتاج مكافئ للنفط يبلغ تقريبًا 3.364 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (MBOED)، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. وتشمل احتياطيات الشركة ممتلكات كبيرة في حوض بيرميان، الذي كان منطقة حيوية لنمو الإنتاج، مما ساهم في تحقيق مستويات إنتاج قياسية.
مرافق التكرير المتقدمة
تدير شركة شيفرون مرافق تكرير متقدمة تعتبر ضرورية لمعالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات قيمة. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط مدخلات وحدة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة لشركة شيفرون 995.000 برميل يوميا، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق. وتشمل الطاقة التكريرية للشركة مرافق قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات، مما يعزز قدرتها على تلبية طلب السوق بكفاءة.
| موقع المنشأة | قدرة التكرير (مليون برميل يوميا) |
|---|---|
| ريتشموند، كاليفورنيا | 240 |
| إل سيغوندو، كاليفورنيا | 360 |
| باسادينا، تكساس | 110 |
| (سولت ليك سيتي، يوتا). | 55 |
القوى العاملة الماهرة والخبرة الإدارية
ويعزى نجاح شيفرون أيضًا إلى قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الإدارية. توظف الشركة أكثر من 48600 شخص عالميًا، مع التركيز على التميز التشغيلي والسلامة في جميع أنشطتها. ويتم دعم هذه القوى العاملة من خلال برامج التدريب والتطوير المستمرة لضمان تزويد الموظفين بأحدث المهارات والمعارف في قطاع الطاقة.
رأس مال مالي قوي للاستثمارات
تحتفظ شركة شيفرون بوضع مالي قوي، مما يسمح لها باستثمارات رأسمالية كبيرة في فرص النمو. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شيفرون عن إجمالي أصول قدرها 259.2 مليار دولار وإجمالي الديون 25.8 مليار دولار، ترجمة إلى نسبة الدين 14.2%. بلغت النفقات الرأسمالية للشركة (CapEx) للربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 4.1 مليار دولارمع خطط لمزيد من الاستثمار في توسيع قدرات الإنتاج وخفض كثافة الكربون.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 259.2 مليار دولار | 261.6 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 25.8 مليار دولار | 20.8 مليار دولار |
| نسبة الدين | 14.2% | 11.5% |
| كابيكس | 4.1 مليار دولار | 4.7 مليار دولار |
شركة كيمرون (CVX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة من موارد الطاقة
لقد ركزت شركة شيفرون باستمرار على الحفاظ على إمدادات موثوقة من موارد الطاقة. في عام 2024، ارتفع صافي إنتاج مكافئ النفط لشركة شيفرون في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا رقما قياسيا 3,364 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث . وتستهدف الشركة زيادة إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك إلى 300 ألف برميل من المكافئ النفطي الصافي يومياً بحلول عام 2026.
الالتزام بالاستدامة والتقنيات منخفضة الكربون
تلتزم شيفرون بالاستدامة وتطوير تقنيات منخفضة الكربون. أعلنت الشركة أ 6.5 مليار دولار بيع حصتها في مشروع أثاباسكا للرمال النفطية وأصول الصخر الزيتي في دوفيرناي في كندا، كجزء من استراتيجية التخارج 10-15 مليار دولار الأصول بحلول عام 2028 . بالإضافة إلى ذلك، تهدف شيفرون إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها وتستثمر في الوقود المتجدد، واحتجاز الكربون، والهيدروجين، وغيرها من التقنيات الناشئة.
منتجات وخدمات مكررة عالية الجودة
تنتج شركة شيفرون مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة عالية الجودة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أرباح نهائية قدرها 595 مليون دولار، مع وصول إجمالي مبيعات المنتجات المكررة 1,312 مليون دينار بحريني في الولايات المتحدة. ارتفع متوسط مدخلات وحدة التكرير الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي على البنزين والمنتجات المكررة الأخرى.
أسعار تنافسية وكفاءة تشغيلية
تساهم الكفاءة التشغيلية لشركة شيفرون في استراتيجية التسعير التنافسية. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات 50.67 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 . وكان التدفق النقدي الحر لشركة شيفرون لنفس الفترة 5.6 مليار دولار, مما يدل على قدرات توليد النقد قوية . بلغت النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الثالث 4.1 مليار دولارمما يشير إلى الالتزام بتحسين تخصيص رأس المال.
| فئة | بيانات الربع الثالث من عام 2024 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي إنتاج النفط المكافئ | 3,364 مليون برميل في اليوم | +7% |
| هدف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك | 300 ألف برميل يوميا بحلول عام 2026 | لا يوجد |
| أرباح المصب | 595 مليون دولار | لا يوجد |
| مبيعات المنتجات المكررة (الولايات المتحدة) | 1,312 مليون دينار بحريني | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | 50.67 مليار دولار | لا يوجد |
| التدفق النقدي الحر | 5.6 مليار دولار | لا يوجد |
| النفقات الرأسمالية | 4.1 مليار دولار | لا يوجد |
شركة شيفرون (CVX) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء الصناعيين
تبرم شركة شيفرون عقودًا طويلة الأجل في المقام الأول مع العملاء الصناعيين، مما يضمن تدفقات إيرادات مستقرة. على سبيل المثال، وصلت أرباح شيفرون في مجال المنبع في الولايات المتحدة إلى 1.946 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع أرباح المنبع الدولية عند 2.643 مليار دولار. غالبًا ما تتضمن هذه العقود تسعيرًا ثابتًا والتزامات بالحجم، مما يساعد في التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة المخاطر التشغيلية.
برامج ولاء العملاء لقطاعات التجزئة
نفذت شيفرون برامج ولاء العملاء التي تستهدف قطاعات البيع بالتجزئة، مما أدى إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتشجيع تكرار الأعمال. تخدم العلامتان التجاريتان Chevron وTexaco بشكل جماعي أكثر من 7000 موقع للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي عام 2024، أعلنت شركة Chevron عن مبيعات منتجات مكررة بلغت 1.312 مليون برميل يوميًا في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. غالبًا ما تتضمن مثل هذه البرامج مكافآت مقابل شراء الوقود والشراكات مع مقدمي الخدمات الآخرين، مما يزيد من ولاء العملاء ورضاهم.
المشاركة من خلال المنصات والخدمات الرقمية
ركزت شركة شيفرون بشكل متزايد على المشاركة الرقمية من خلال منصات مختلفة. يتيح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة للمستخدمين تحديد موقع محطات شيفرون القريبة، والوصول إلى مكافآت الولاء، وإدارة مشتريات الوقود. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة شيفرون من العمليات 9.7 مليار دولار، مما يشير إلى الصحة المالية القوية التي تدعم المزيد من الاستثمار في المبادرات الرقمية. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المستخدم وتبسيط تقديم الخدمات من خلال القنوات الرقمية، وتعزيز قاعدة عملاء أكثر تفاعلاً.
التركيز على السلامة والإشراف البيئي
تؤكد شركة شيفرون على السلامة والإشراف البيئي كعنصرين رئيسيين في استراتيجية علاقاتها مع العملاء. وتخصص الشركة موارد كبيرة لضمان العمليات الآمنة وتقليل التأثير البيئي. وفي عام 2024، أعلنت شركة شيفرون عن بيع حصصها بقيمة 6.5 مليار دولار في مشروع أثاباسكا للرمال النفطية وأصول دوفرناي للصخر الزيتي في كندا، مما يعكس التزامها بتحسين محفظتها مع التركيز على المشاريع ذات كثافة الكربون المنخفضة. ولا يتوافق هذا التركيز مع التوقعات التنظيمية فحسب، بل يجذب أيضًا العملاء المهتمين بالبيئة، مما يعزز الولاء للعلامة التجارية.
| جانب العلاقة مع العملاء | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عقود طويلة الأجل | إيرادات مستقرة من العملاء الصناعيين | أرباح المنبع في الولايات المتحدة: 1.946 مليار دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| برامج الولاء | المشاركة من خلال المكافآت في 7000 موقع للبيع بالتجزئة | مبيعات المنتجات المكررة: 1.312 مليون برميل يوميا (الربع الثالث من عام 2024) |
| المشاركة الرقمية | تطبيق جوال لتحديد موقع المحطة وإدارة المكافآت | التدفق النقدي من العمليات: 9.7 مليار دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| الإشراف البيئي | الاستثمار في مشاريع منخفضة الكربون | بيع الأصول: 6.5 مليار دولار (2024) |
شركة شيفرون (CVX) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للعملاء الصناعيين الكبار
تشارك شركة شيفرون في المقام الأول في المبيعات المباشرة لكبار العملاء الصناعيين في قطاعات مثل التصنيع والنقل وتوليد الطاقة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شيفرون عن إجمالي مبيعات وإيرادات تشغيلية أخرى بلغت حوالي 48.9 مليار دولار. يعتبر تدفق الإيرادات هذا مهمًا لأنه يمثل جزءًا كبيرًا من قطاعات الأعمال الأولية والنهائية للشركة.
محطات الوقود بالتجزئة لمبيعات المستهلكين
تدير شركة شيفرون شبكة واسعة من محطات الوقود للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. اعتبارًا من عام 2024، وصلت مبيعات المنتجات المكررة لشركة شيفرون إلى 1,312 ألف برميل يوميًا (MBD) في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. ويظل قطاع الوقود بالتجزئة بمثابة قناة مهمة لشركة شيفرون، حيث يوفر الوصول المباشر إلى المستهلكين ويساهم في تعزيز الولاء للعلامة التجارية.
المنصات الإلكترونية لتقديم المعلومات والخدمات
عززت شركة شيفرون تواجدها على الإنترنت من خلال المنصات الرقمية التي توفر المعلومات والخدمات لكل من المستهلكين والشركات. ويشمل ذلك موقع شركة شيفرون الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، التي تسهل شراء الوقود، وتوفر معلومات عن أسعار الوقود، وتقدم دعم خدمة العملاء. ويهدف التحول الرقمي إلى تحسين مشاركة العملاء وتبسيط العمليات.
شراكات مع الموزعين وتجار الجملة
تحتفظ شركة شيفرون بشراكات استراتيجية مع مختلف الموزعين وتجار الجملة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تسمح هذه الشراكات لشركة Chevron بتوزيع منتجاتها بشكل أكثر كفاءة عبر مناطق مختلفة. في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي إنتاج مكافئ النفط لشركة شيفرون عند 3,364 ألف برميل من مكافئ النفط يوميًا (MBOED)، مما يوضح النطاق الذي تعمل به. وتلعب شبكة التوزيع الواسعة هذه دورًا حيويًا في استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة شيفرون، مما يمكنها من تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف الأسواق.
| قناة | المقاييس الرئيسية | تأثير الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | إجمالي المبيعات: 48.9 مليار دولار (الربع الثالث من عام 2024) | مساهمة كبيرة في إجمالي الإيرادات |
| محطات الوقود بالتجزئة | مبيعات المنتجات المكررة: 1,312 مليون برميل يوميا (الربع الثالث من عام 2024) | أمر بالغ الأهمية لمشاركة المستهلك والولاء للعلامة التجارية |
| المنصات عبر الإنترنت | زيادة مشاركة العملاء من خلال الخدمات الرقمية | يعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية |
| الشراكات | صافي إنتاج مكافئ النفط: 3,364 مليون برميل يومياً (الربع الثالث 2024) | يوسع الوصول إلى السوق وتوزيع المنتجات |
شركة شيفرون (CVX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المؤسسات الصناعية والتجارية
تخدم شركة شيفرون مجموعة واسعة من المؤسسات الصناعية والتجارية، بما في ذلك قطاعات التصنيع والنقل والبناء. وفي عام 2023، بلغت أرباح شيفرون من العمليات الدولية 8.1 مليار دولار. أعلنت الشركة عن صافي إنتاج مكافئ للنفط قدره 3.364 مليون برميل يوميًا (MBOED) للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس عملياتها الواسعة التي تلبي الاحتياجات الصناعية.
المستهلكين السكنيين من خلال مبيعات الوقود بالتجزئة
تقوم شركة شيفرون بتسويق وقودها مباشرة للمستهلكين المقيمين من خلال شبكة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصلت مبيعات المنتجات المكررة لشركة شيفرون إلى 1.312 مليون برميل يوميًا في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. ومع التركيز على راحة العملاء، تم تصميم مبيعات الوقود بالتجزئة من شيفرون لتلبية متطلبات المستهلكين، بما في ذلك خيارات البنزين والديزل عالية الجودة، مع التركيز على الموثوقية والأداء.
مؤسسات الحكومة والقطاع العام
أقامت شركة شيفرون علاقات مع مؤسسات الحكومة والقطاع العام لمختلف المشاريع، بما في ذلك إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية. وفي عام 2024، أعلنت شركة شيفرون عن بيع حصتها في مشروع أثاباسكا للرمال النفطية بقيمة 6.5 مليار دولار، والذي يتماشى مع السياسات الحكومية بشأن كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة. يعد تعاون الشركة مع كيانات القطاع العام أمرًا بالغ الأهمية للامتثال للمعايير التنظيمية مع المساهمة في الاقتصادات المحلية.
أسواق الطاقة المتجددة والمبتكرين
تتوسع شركة شيفرون بنشاط في أسواق الطاقة المتجددة، وتستهدف المبدعين الذين يركزون على الحلول المستدامة. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في الأعمال التجارية ذات الكربون المنخفض، بما في ذلك الوقود المتجدد وتقنيات احتجاز الكربون. وكجزء من استراتيجيتها، تهدف شيفرون إلى زيادة إنتاجها من الوقود المتجدد بشكل كبير بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية. تعد النفقات الرأسمالية لشركة شيفرون في مبادرات الطاقة المتجددة جزءًا من استراتيجيتها الاستثمارية الأوسع لتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | البيانات المالية (2024) |
|---|---|---|
| المؤسسات الصناعية والتجارية | صافي إنتاج النفط المكافئ | 3.364 مليون برميل في اليوم |
| المستهلكين السكنيين | مبيعات المنتجات المكررة | 1.312 مليون دينار بحريني |
| مؤسسات الحكومة والقطاع العام | بيع الفائدة في رمال أثاباسكا النفطية | 6.5 مليار دولار |
| أسواق الطاقة المتجددة | الاستثمار في الوقود المتجدد | استهداف نمو كبير بحلول عام 2025 |
شركة شيفرون (CVX) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف الاستكشاف والإنتاج
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة شيفرون عن نفقات استكشاف قدرها 154 مليون دولار، أسفل من 301 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة (Capex) للاستكشاف والإنتاج في الولايات المتحدة 2.349 مليار دولار. على المستوى الدولي، كانت النفقات الرأسمالية لعمليات المنبع 1.212 مليار دولار. بشكل عام، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة شيفرون للربع الثالث 4.055 مليار دولار، مقارنة ب 4.673 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المصاريف التشغيلية للتكرير والتسويق
بلغت النفقات التشغيلية لشركة شيفرون للربع الثالث من عام 2024 7.935 مليار دولار، مقارنة ب 7.553 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وحقق قطاع التكرير في الولايات المتحدة أرباحًا قدرها 146 مليون دولار، أقل بكثير من 1.376 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح المصب الدولية 449 مليون دولار، من 307 مليون دولار في العام السابق. بلغ إجمالي مدخلات وحدة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة 995 ألف برميل يوميا.
استثمارات البحث والتطوير
وينعكس التزام شيفرون بالبحث والتطوير في استثماراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير تقنيات جديدة. وتركز الشركة على تقنيات منخفضة الكربون، على الرغم من أن الأرقام المالية المحددة لنفقات البحث والتطوير ليست مفصلة في أحدث التقارير المالية. أعلنت شركة شيفرون عن خطط للاستثمار في العديد من المبادرات منخفضة الكربون، مع التركيز على الوقود المتجدد، واحتجاز الكربون، والهيدروجين.
التكاليف الإدارية والنفقات العامة
يتم تضمين التكاليف الإدارية والتكاليف العامة ضمن إجمالي نفقات التشغيل المبلغ عنها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت التكاليف الإجمالية لشركة شيفرون والخصومات الأخرى 0.25% 44.180 مليار دولاروالتي تتضمن مصاريف إدارية مختلفة. وبلغ صافي دخل الشركة العائد إلى شركة شيفرون خلال الربع 4.487 مليار دولار، أسفل من 6.526 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| مصاريف الاستكشاف | 154 | 301 |
| مصاريف التشغيل | 7,935 | 7,553 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 4,055 | 4,673 |
| أرباح المصب في الولايات المتحدة | 146 | 1,376 |
| أرباح المصب الدولية | 449 | 307 |
| إجمالي التكاليف والخصومات | 44,180 | 45,342 |
شركة شيفرون (CVX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شيفرون عن إجمالي إيرادات من المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى بقيمة 48.9 مليار دولار، بانخفاض من 51.9 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي إنتاج الشركة من المعادل النفطي 3.36 مليون برميل يوميًا. حيث بلغت أرباح المنبع الأمريكية والدولية 4.59 مليار دولار و2.64 مليار دولار على التوالي.
وبلغ إنتاج السوائل 1.16 مليون برميل يوميا، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 2.69 مليار قدم مكعب يوميا (MMCFD). وبلغت أسعار تحقيق السوائل 54.86 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغت أسعار تحقيق الغاز الطبيعي 0.55 دولارًا أمريكيًا لكل ألف قدم مكعب (MCF).
الإيرادات من المنتجات المكررة والبتروكيماويات
حقق قطاع الصناعات التحويلية لشركة شيفرون، والذي يشمل المنتجات المكررة والبتروكيماويات، أرباحًا بقيمة 595 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.68 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وباعت الشركة ما يقرب من 1.31 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة.
| شريحة | أرباح الربع الثالث 2024 (مليون) | أرباح الربع الثالث 2023 (مليون) | مبيعات المنتجات المكررة (مليون برميل) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة المصب | $146 | $1,376 | 1,312 |
| المصب الدولي | $449 | $307 | 1,507 |
| إجمالي المصب | $595 | $1,683 | - |
الدخل من مشاريع الطاقة المتجددة
تستثمر شيفرون بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من محورها الاستراتيجي نحو حلول منخفضة الكربون. في حين لم يتم الكشف عن أرقام محددة لدخل الطاقة المتجددة، تهدف شيفرون إلى تنمية محفظتها من الطاقة المتجددة بشكل كبير. أنشأت الشركة مركزًا للهندسة والابتكار في الهند وحصلت على تصريح لتقييم الغازات الدفيئة قبالة سواحل أستراليا.
توزيعات الأرباح والدخل من المشاريع المشتركة والشراكات
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت شيفرون مبلغًا قياسيًا قدره 7.7 مليار دولار للمساهمين، بما في ذلك 4.7 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم و2.9 مليار دولار في توزيعات الأرباح. وبلغ الدخل من الشركات التابعة 1.26 مليار دولار.
وبلغت أرباح شيفرون المعدلة، والتي تأخذ في الاعتبار البنود الخاصة وتأثيرات العملات الأجنبية، 4.53 مليار دولار خلال هذا الربع. تساهم المشاريع المشتركة المستمرة للشركة، خاصة في كازاخستان وخليج المكسيك الأمريكي، بشكل كبير في تدفقات دخلها.